目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2025年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出预算表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.表4.政府性基金预算支出预算表

11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.表5.国有资本经营预算支出预算表

13.表6.2025年部门整体支出绩效目标表

14.表7.2025年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委社会工作部

2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实党中央有关方针政策和省委、市委、县委决策部署，把坚持和加强党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。

1.研究相关理论、政策和规划，拟订基层治理方面的规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，牵头拟订全县城乡基层治理的中长期目标和阶段性任务并推动落实，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）2025年主要工作

1.坚持以党的政治建设为统领，推动基层治理。牢固树立大抓基层的鲜明导向，进一步强化党组织领导作用。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，破解基层治理“小马拉大车”突出问题，建好用好社区综合服务中心，启动齐乐镇城西社区试点工作，提升城乡社区治理能力。加强基层群众自治，选优配强社区工作者，统筹协调力量集中解决一批社会关注、群众关心，信访矛盾反映集中的问题。通过政府购买服务等方式支持社会力量参与社区服务，加快形成多方参与、多元共治的新格局。

2.强化新兴领域党建工作，健全责任体系。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的理念，进一步强化责任担当，定期研究部署新兴领域组织党建工作，加大“两新”组织党建指导力度，对未建立党组织的“两新”组织进行全面排查，采取单独组建、联合组建、区域共建等方式，确保党的组织应建尽建。推动组织生产经营骨干、管理层和党员发展“双向进入”。持续亮化“丹行侠”等党建项目品牌，加大对“两新”党建先进典型的宣传推广和推荐表扬力度，确保“两新”组织党建工作在优化营商环境、服务基层治理、助力发展新质生产力上发挥积极作用。

3.推动志愿社工工作出新出彩，打造特色品牌。加强党对志愿服务的全面领导，建立健全志愿服务工作协调机制，推动志愿服务工作的规范化管理。围绕社会高度关注的“一老一小”问题，深度挖掘本行业本领域志愿服务特色亮点，打造丹棱特色志愿服务品牌。坚持双线融合，协同推进志愿服务和社会工作人才队伍建设，提升志愿服务能力，让奉献、友爱、互助、进步的志愿精神在浓厚氛围中蔚然成风。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委社会工作部属行政单位，中共丹棱县委社会工作部部门下属二级单位2个，其行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2024年年末总人数7人，其中：在职职工7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共丹棱县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丹棱县委社会工作部2025年收支总预算207.93万元，比2024年收支预算总数增加207.93万元，主要原因是根据《丹棱县机构改革方案》以及《中共丹棱县委机构编制委员会关于组建县委社会工作部的通知》（丹委编发〔2024〕8号）文件于2024年5月组建县委社会工作部。

（一）收入预算情况

中共丹棱县委社会工作部2025年收入预算207.93万元，其中：当年财政拨款收入207.93万元。其中：一般公共预算拨款收入207.93万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共丹棱县委社会工作部2025年支出预算207.93万元，其中：基本支出117.93万元，占56.72%；项目支出90万元，占43.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共丹棱县委社会工作部2025年财政拨款收支总预算207.93万元，比2024年财政拨款收支总预算增加207.93万元，主要原因是中共丹棱县委社会工作部于2024年5月新成立。收入包括：本年一般公共预算拨款收入207.93万元；支出包括：一般公共服务支出179.35万元、社会保障和就业支出16.1万元、卫生健康支出3.62万元、住房保障支出8.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共丹棱县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款207.93万元，比2024年预算数增加207.93万元，主要原因是中共丹棱县委社会工作部于2024年5月新成立。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出179.35万元，占86.26%；社会保障和就业支出16.1万元，占7.74%；卫生健康支出3.62万元，占1.74%；住房保障支出8.86万元，占4.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为64.99万元，主要用于：保障行政单位正常运转，行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为90万元，主要用于：开展党建工作、社会工作事务等项目工作。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为24.36万元，主要用于：单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为10.73万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为5.37万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.72万元，主要用于：按规定缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.03万元，主要用于：按规定缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助疗（项）2025年预算数为0.87万元，主要用于：按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.86万元，主要用于：按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共丹棱县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出117.93万元，其中：

人员经费95.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费22.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共丹棱县委社会工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.5万元，较2024年预算增长100%。主要原因是中共丹棱县委社会工作部于2024年5月新成立。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。主要原因是公务用车由县机关事务中心统一管理。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共丹棱县委社会工作部2025政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共丹棱县委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2025年，中共丹棱县委社会工作部（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为22.14万元，比2024年预算增长22.14万元，增长100%。主要原因是中共丹棱县委社会工作部于2024年5月新成立。

2025年，按经济分类科目安排使用情况：办公费4.2万元、邮电费0.3万元、差旅费7万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.85万元、福利费1.85万元、其他交通费用2.94万元、其他商品和服务支出2万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

1.部门整体绩效目标

2025年，县委社会工作部将深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作重要指示精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，落实好县委、县政府决策部署。开展党建引领基层治理、基层政权、志愿者服务、新兴领域党建工作、社会工作、智慧治理中心调研接待等社会事务工作，保障两新组织党组织活动正常开展，加强社区治理能力建设，推动志愿服务和社工融合发展等，进一步提升基层治理和社会工作实效。

2.部门所有项目绩效目标

党建工作经费：保障两新组织党组织活动正常开展，实施两新党组织、党组织书记、党建指导员年度考核，推动两新组织“两个覆盖”，提升新业态就业群体党建工作水平和项目品牌、建强两新组织党组织活动阵地建设等。

社会工作事务经费：开展党建引领基层治理、基层政权、志愿者服务、社会工作、智慧治理中心调研接待等社会事务工作，加强社区治理能力建设，推动志愿服务和社工融合发展等，进一步提升基层治理和社会工作实效。

（二）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共丹棱县委社会工作部（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。