目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2024年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2024年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2024年部门预算项目绩效目标表

丹棱县红十字会机关

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；负责开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，进行紧急救援和人道救助；开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；依法开展募捐活动；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；加强人道资源培育、动员和服务；开展红十字文化传播、对外交流合作；完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的其他事项。

（二）2024年主要工作

1.全面完成指标任务。一是继续对接学校、企业、各类行业，发展团体和个人会员，吸纳个人会员100名；二是壮大红十字志愿者队伍，不断吸纳新增注册志愿者，健全志愿服务制度，规范开展志愿服务。三是健全完善红十字应急救援队伍管理，组织开展志愿服务应急场景演练，提升技能。四是加强学校红十字会工作，指导学校规范开展红十字会志愿服务等活动。

2.扎实推进“三救三献”工作。围绕主责主业，针对社区居民、大型企业职工、红十字志愿者等进行应急救护知识培训和应急救护演练，加强救护队伍建设，做好救灾救护物资、人员储备，保障人民群众的生命安全。

3.架好人道桥梁，助推县域发展。持续关注帮助最易受损人群，策划更多更好的公益项目，发动更多人参与人道事业，完成280名困境女童宫颈疫苗捐赠接种公益活动，精准实施好小天使基金等项目，加强与省、市红会汇报，积极争取上级项目资金。继续推进实施博爱家园项目助推乡村振兴，力争2024年集体经济效益达到60万元，为丹棱奋力建设“城乡融合.共同富裕”先行示范区贡献红十字会力量。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县红十字会机关属参照公务员法管理的事业单位，丹棱县红十字会机关部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年年末总人数2人，其中：在职职工2人，退休人员0人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2024年收支总预算56.81万元，比2023年收支预算总数减少0.2万元，主要原因是本年度厉行节俭。

（一）收入预算情况

本单位2024年收入预算56.81万元，其中：当年财政拨款收入56.81万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入56.81万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

本单位2024年支出预算56.81万元，其中：基本支出37.21万元，占65.50%；项目支出19.6万元，占34.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2024年财政拨款收支总预算56.81万元，比2023年财政拨款收支总预算减少0.2万元，主要原因是本年度厉行节俭。收入包括：本年一般公共预算拨款收入56.81万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出52.86万元、卫生健康支出1.22万元、住房保障支出2.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款56.81万元，比2023年预算数减少0.2万元，主要原因是本年度厉行节俭。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.86万元，占93.05%；卫生健康支出1.22万元，占2.15%；住房保障支出2.73万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为3.37万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为1.68万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024年预算数为28.21万元，主要用于：本单位基本支出。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为19.6万元，主要用于：本单位项目支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0.92万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.29万元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2.73万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出37.21万元，其中：人员经费30.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费7.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2023年预算持平。主要原因是本单位无因公出国事务。

（二）公务接待费0.1万元，较2023年预算下降66.67%。主要原因是本年度减少公务接待支出。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年预算持平。主要原因是本单位无公务车辆。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

本单位2024政府性基金预算拨款为0万元。其中：项目经费0万元；项目经费0万元，比2023年减少0万元；项目经费0万元，比2023年增加0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位单位机关运行经费财政拨款预算为7.13万元，与2023年预算持平。主要原因是无人员变动。

2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费0.5万元、邮电费1.38万元、会议费0.5万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.36万元、工会经费1.2万元、福利费1.29万元、公务交通补贴1.56万元、其他商品和服务支出0.24万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2024年，各预算单位按规定详细描述本单位整体的绩效目标和项目绩效目标。

（二）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算1万元，分别为急救和生命支持设备。主要用于备灾救灾救援工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底本单位部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。