目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县红十字会机关

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；负责开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，进行紧急救援和人道救助；开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；依法开展募捐活动；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；加强人道资源培育、动员和服务；开展红十字文化传播、对外交流合作；完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的其他事项。

（二）2023年主要工作

1.全面完成指标任务。一是继续对接学校、企业、各类行业，发展团体和个人会员，吸纳个人会员100名；二是壮大红十字志愿者队伍，不断吸纳新增注册志愿者，健全志愿服务制度，规范开展志愿服务。三是健全完善红十字应急救援队伍管理，组织开展志愿服务应急场景演练，提升技能。四是加强学校红十字会工作，指导学校规范开展红十字会志愿服务等活动。

2.扎实推进“三救三献”工作。围绕主责主业，针对社区居民、大型企业职工、红十字志愿者等进行应急救护知识培训和应急救护演练，加强救护队伍建设，做好救灾救护物资、人员储备，保障人民群众的生命安全。

3.全面完成博爱家园项目建设。加强与张场镇及各项目村（社区）的沟通协调，根据项目计划书内容深入各项目村（社区）指导落实，督促各项目村（社区）按照计划书内容在各村不折不扣落实到位，争取在2023年5月底前保质保量完成。

4.完善项目资金筹措方式。一是积极对上争取项目。积极与省市红十字会对接，争取上级红会对我县红会项目和资金支持。二是建立丹棱县爱心帮企业联盟。吸引更多优质爱心企业加入，积极参与募捐、献爱心等公益活动。三是大力发动爱心群众力量。精选公益项目倾力包装打造，扩大正面宣传，引起广大群众共鸣，踊跃投身爱心公益事业。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县红十字会机关属参照公务员法管理的事业单位，属一级预算单位。2022年年末总人数2人，其中在职职工2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2023年收支总预算57.01万元，与2022年财政拨款收支总预算无法对比，主要原因是2022年我会隶属县卫生健康局由县卫生健康局总预算，没有单独预算。

（一）收入预算情况

本单位2023年收入预算57.01万元，其中：当年财政拨款收入57.01万元。其中：一般公共预算拨款收入57.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

本单位2023年支出预算57.01万元，其中：基本支出37.41万元，占65.62%；项目支出19.6万元，占34.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2023年财政拨款收支总预算57.01万元，与2022年财政拨款收支总预算无法对比，主要原因是本单位2022年隶属县卫生健康局由县卫生健康局总预算，没有单独预算。收入全部为本年一般公共预算拨款收入57.01万元，支出包括：社会保障和就业支出52.86万元、卫生健康支出1.36万元、住房保障支出2.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款57.01万元，与2022年财政拨款收支总预算无法对比，主要原因是本单位2022年隶属县卫生健康局由县卫生健康局总预算，没有单独预算。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出52.86万元，占92.72%；卫生健康支出1.36万元，占2.39%；住房保障支出2.79万元，占4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算数为31.21万元，主要用于：本单位基本支出。

2.社会保障和就业（类）红十字事业（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为16.6万元，主要用于：本单位项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3.37万元，主要用于：单位按规定缴纳的养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1.68万元，主要用于：单位按规定缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.92万元，主要用于：单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.44万元，主要用于：单位按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.79万元，主要用于：单位按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出37.41万元，其中：人员经费30.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费7.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算无法对比。主要原因是本单位2022年隶属县卫生健康局由县卫生健康局总预算，没有单独预算。

（二）公务接待费0.3万元，与2022年预算无法对比。主要原因是本单位2022年隶属县卫生健康局由县卫生健康局总预算，没有单独预算。

（三）公车购置及运行维护费0万元。与2022年预算无法对比。主要原因是本单位2022年隶属县卫生健康局由县卫生健康局总预算，没有单独预算。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县红十字会机关运行经费财政拨款预算为7.13万元，与2022年预算无法对比。主要原因是本单位2022年隶属县卫生健康局由县卫生健康局总预算，没有单独预算。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费0.74万元、公务接待费0.3万元、福利费0.29万元、差旅费1万元、印刷费0.2万元、维修（护）费0.3万元、劳务费0.36万元、邮电费1万元、其他交通费用1.56万元、会议费0.5万元、工会经费0.88万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，各预算单位按规定详细描述本单位整体的绩效目标和项目绩效目标。

（二）政府采购情况

本单位2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县红十字会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件：1.2023年部门预算公开表

2.2023年项目支出绩效表

3.2023年整体支出绩效目标申报表