目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2022年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表

丹棱县人民检察院

2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

检察机关是国家的法律监督机关。丹棱县人民检察院的主要任务是在本县依法履行国家法律监督职能，保障国家法律的正确、统一实施，对丹棱县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

（二）2022年主要工作

1.以忠实履行检察职能为抓手，深入推进法治丹棱建设；

2.以保障发展为中心，积极服务丹棱经济建设；

3.以强化法律监督为核心，加强自身内部监督建设；

4.全力抓好队伍建设。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县人民检察院属行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2021年年末总人数57人，其中：在职职工36人，退休人员18人，遗属人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：2022年一般公共预算拨款收入517.06万元；一般公共预算支出517.06万元。丹棱县人民检察院2022年收支总预算517.06万元，比2021年收支预算总数增加7.6万元，主要原因是：干警“五险”、住房公积金、职业年金等支出随国家政策调整、职务变动而增加。

（一）收入预算情况

丹棱县人民检察院2022年收入预算517.06万元，其中：当年财政拨款收入517.06万元，占100%。

（二）支出预算情况

丹棱县人民检察院2022年支出预算517.06万元，其中：基本支出424.06万元，占82.01%；项目支出93万元，占17.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县人民检察院2022年财政拨款收支总预算517.06万元，比2021年财政拨款收支总预算增加7.6万元，主要原因是：干警“五险”、住房公积金、职业年金等支出随国家政策调整、职务变动而增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入517.06万元；支出包括：一般公共服务支出406.19万元、社会保障和就业支出46.76万元、卫生健康支出23.56万元、住房保障支出40.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县人民检察院2022年一般公共预算当年拨款517.06万元，比2021年预算数增加7.6万元，主要原因是：干警“五险”、住房公积金、职业年金等支出随国家政策调整、职务变动而增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出406.19万元，占78.56%；社会保障和就业支出46.76万元，占9.04%；卫生健康支出23.56万元，占4.56%；住房保障支出40.55万元，占7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算数为406.19万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.85万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为15.43万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.07万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.49万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为40.55万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县人民检察院2022年一般公共预算基本支出424.06万元，其中：

人员经费311.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费112.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县人民检察院2022年“三公”经费财政拨款预算数15.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费3.46万元；公务用车购置及运行维护费12万元，较2021年下降11%，主要原因是：

一是财政拨付的日常公用经费有限，不足以支付执法执勤用车运行及维护的相关费用；

二是我院执法执勤用车在办案中产生的各项支出属于中央及省级转移支付资金办案费的列支范围；

三是我院2022年厉行勤俭节约，公务接待费较2021年有所下降。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县人民检察院2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县人民检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年，丹棱县人民检察院部门（单位），机关运行经费财政拨款预算为112.7万元，比2021年预算增长13.05万元，增长13.1%。主要原因是办公经费增加。

2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公经费52.67万元、公务用车运行维护费12万元、维修（护）费3.5万元、会议费0.49万元、培训费1.13万元、委托业务费9.5万元、其他商品和服务支出33.41万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2022年度丹棱县人民检察院单位整体绩效目标为继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步围绕中心，服务发展大局，强化法律监督。

（二）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算55.6万元，分别为普通电视设备0.8万元、复印机3.5万元、便携式计算机2.8万元、技术侦查取证设备4万元、碎纸机0.5万元、空调机2万元、家具用具10万元、物业管理服务4万元、车辆维修和保养服务5万元、车辆加油服务5万元、乘用车18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，丹棱县人民检察院共有车辆4辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县人民检察院2022年部门预算公开表

2.丹棱县人民检察院2022年项目支出绩效表

3.丹棱县人民检察院2022年整体支出绩效目标申报表

3.丹棱县人民检察院2022年整体支出绩效目标申报表