目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

检察机关是国家的法律监督机关。丹棱县人民检察院的主要任务是在本县依法履行国家法律监督职能，保障国家法律的正确，统一实施，对丹棱县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

（二）2023年主要工作

1.以党的二十大精神为载体，继续抓好队伍建设；

2.以忠实履行检察职能为抓手，深入推进法治丹棱建设；

3.以保障发展为中心，积极服务丹棱经济建设；

4.以强化法律监督为核心，加强自身内部监督建设。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县人民检察院属行政单位，无下属二级预算单位。2022年年末总人数57人，其中：在职职工25人，退休人员17人，遗属人员3人，聘用制书记员8人，临聘人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县人民检察院2023年收支总预算667.95万元，比2022年收支预算总数增加56.3万元，主要原因是2022年8月增加一名人员，基本支出中工资福利支出有所增加。

（一）收入预算情况

丹棱县人民检察院2023年收入预算667.95万元，其中：当年财政拨款收入667.95万元。其中：一般公共预算拨款收入667.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

丹棱县人民检察院2023年支出预算667.95万元，其中：基本支出527.43万元，占78.96%；项目支出140.52万元，占21.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县人民检察院2023年财政拨款收支总预算667.95万元，比2022年财政拨款收支总预算增加56.3万元，主要原因是2022年8月增加一名人员，基本支出中工资福利支出有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入667.95万元；支出包括：公共安全支出支出513.78万元、社会保障和就业支出82.96万元、卫生健康支出27.19万元、住房保障支出44.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县人民检察院2023年一般公共预算当年拨款667.95万元，比2022年预算数增加56.3万元，主要原因是2022年8月增加一名人员，且各项保险费基数加上了基础性绩效奖，导致增加基本支出中工资福利支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出513.78万元，占76.92%；社会保障和就业支出82.96万元，占12.42%；卫生健康支出27.19万元，占4.07%；住房保障支出44.02万元，占6.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）行政运行（项）2023年预算数为513.78万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为54.22万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金缴费（项）2023年预算数为28.74万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）行政运行（款）工伤保险（项）2023年预算数为0.76万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2023年预算数为27.19万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.02万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县人民检察院2023年一般公共预算基本支出667.95万元，其中：

人员经费500.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、公务员交通补贴、聘用制书记员工资等支出。

公用经费和机关运行经费167.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、国家司法救助、公益诉讼等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县人民检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数6.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.83万元，公务用车运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长0%。

（二）公务接待费0.83万元，较2022年预算持平。主要原因是我院厉行节约原则，在财政拨款中降低了“三公”经费的预算，其预算不足部分将在其他检察支出中列支。

（三）公车运行维护费6万元，较2022年预算持平。主要原因是：

一、因财政拨付的日常公用经费有限，不足以支付执法执勤用车运行及维护的相关费用。

二、我院执法执勤用车在办案中产生的各项支出属于中央（省级）转移支付资金办案费用的列支范围。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

丹棱县人民检察院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县人民检察院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，丹棱县人民检察院，机关运行经费财政拨款预算为167.53万元，比2022年预算增长3万元，增长2%。主要原因是2022年8月增加一名人员，公用经费调增3万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县人民检察院部门共有车辆4辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

附件：1.丹棱县人民检察院2023年部门预算公开报表

2.丹棱县人民检察院2023年整体支出绩效目标申报 表

3.丹棱县人员检察院2023年部门预算项目绩效目标申报表