2021年度

四川省丹棱县融媒体中心部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论方向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众。为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展新媒体、电视媒体、电台等内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.搭建信息发布交流平台，拓展互联网服务功能，充分发挥融媒体优势，更好地服务群众。

4.加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来丹采访及其他工作。

5.加强干部职工队伍思想建设，提高干部职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

6.受县政府委托，履行县有线广播电视网络资产入股省广电网络公司的国有资产出资人职责。

7.按要求履行其他职能职责。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、构建全媒体矩阵，融媒品牌公信力和影响力大提升

突出移动优先，打造区域内唯一官方、全媒体覆盖的新闻品牌。构建“两微一端三号一台一网一频一信”县域媒体集群，微信微博、APP、抖音等全媒体矩阵覆盖人数约15万＋，占全县人口比重达92.5%。融媒平台刊发各类稿件12000余件，阅读量10万+稿件90余条，其中：100万-500万18条、500万以上8条、800万以上4条。

2、内容创优讲好故事，外宣上稿数量质量双提升

突出重点，加强策划，加大外宣力度。今年以来，在中央、省、市主流媒体刊发稿件957条（篇）。其中人民日报、中央电视台、新华社等中央级媒体上稿50条，四川电视台、学习强国四川平台、川报观察等省级媒体370条，较去年同期增加1倍。9月18日、10月11日，CCTV1《新闻联播》分别刊播《保护生物多样性 共建地球生命共同体》《中秋假期临近节日氛围渐浓》两次报道丹棱；《人民日报》4次报道丹棱，其中7月27日，《人民日报》头版头条《乡村产业步入高质量发展快车道（走进乡村看小康）》其中报道梅湾村；2月11日，丹棱幸福古村采摘桃子和廖店村舞蹈队欢庆画面登上央视牛年村晚；3月27日到4月2日，《大美丹棱》通过央视网在北京地铁在京港地铁所辖4号线及大兴线、14号线、16号线的站点和车厢电视屏上投放，每天投放18次，每次2分钟，7天覆盖客流过千万，丹棱被评为十大最美探春地；3月29日，《千城盛景|眉山丹棱：此处心安是吾乡》在新华社刊播，浏览量200W+；6月24日，《四川丹棱：铺就四好农村幸福路》在新华社直播，浏览量66.1W+，图文视频分别上新华社、人民日报、中央广电总台国际在线等多个平台，外宣通联作品在眉山市广播电视台上稿居区县第一方阵。《精准扶贫暖人心》《桔橙飘香的地方》获四川省《乡村好声音》第三季暨“唱支山歌给党听百首金曲庆华诞”评选活动银奖金曲；《美不胜收丹棱青云村脆红李花绽放》获“拍眉山·最美春色”摄影/抖音大赛入围奖，丹棱融媒获团队组织《一等奖》；《大雅家园 幸福丹棱》进入“安逸四川”新媒体文旅文创作品（短视频）区县组第四名。《我是一艘船》《小宝眼里百年的爱》获“读党报党端 学百年党史 做先锋模范”阅读朗诵比赛优秀。

二、机构设置

丹棱县融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入丹棱县融媒体中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计996.31万元。与2020年相比，收入减少182.84万元，下降16%，支出减少53.38万元，下降5%。主要变动原因是项目收入支出减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计996.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计996.31万元，其中：基本支出531.12万元，占53.31%；项目支出465.20万元，占46.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计996.31万元。与2020年相比，收入减少182.84万元，下降16%，支出减少53.38万元，下降5%。主要变动原因是项目收入支出减少。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出996.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.38万元，下降5%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出996.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出153.38万元，占15.39%；教育支出（类）142.75万元，占14.33%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出615.83万元，占61.81%；社会保障和就业（类）支出32.79万元，占3.29%；卫生健康支出16.76万元，占1.68%；住房保障支出34.81万元，占3.49%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为996.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为150.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按严格按预算执行。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为142.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为56.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为182.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为205.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为12.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为144.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为5.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按严格按预算执行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出531.12万元，其中：人员经费404.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费127.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.92万元，完成预算91.37%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格按预算执行。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.99万元，占96.15%；公务接待费支出决算0.92万元，占3.85%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.99万元,完成预算92.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加19.39万元。主要原因是2021年新购置公务用车1辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额20万元，主要用于单位新闻采访、下乡、出差等。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于新闻采访、下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.92万元，完成预算64%。公务接待费支出决算比2020年减少0.42万元，下降31%。主要原因是单位提倡厉行节约，严格按预算执行。其中：

国内公务接待支出0.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：眉山市电视台来丹采风接待费、采访脱贫攻坚接待费、采访留守儿童过新年接待开支、中央电视总台、市广播电视台一行来丹踩点接待支出、四川省广播电视学会一行莅丹采风接待支出、眉山市广播电视台采访时间银行接待支出等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，丹棱县融媒体中心机关运行经费支出182.84万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，丹棱县融媒体中心政府采购支出总额83.36

万元，其中：政府采购货物支出19.26 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.10 万元。主要用于新媒体、电视媒体、电台等内外宣传方面的工作。授予中小企业合同金额83.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，丹棱县融媒体中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位业务开支。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“融媒体中心建设政府采购项目”1个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年丹棱县融媒体中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外用于文化管理方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 电视（项）:反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 反映财政对工伤保险基金的补助支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年丹棱县融媒体中心

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

丹棱县融媒体中心在2019年机构改革中被确定为县委直属公益一类正科级事业单位，由县委宣传部代管，挂县广播电视台牌子，实行两个牌子，一套人马。2021年5月，增挂县互联网信息中心牌子。下设：办公室、总编室、采访部、编发部、综合部、广播部、技播部、项目部。

（二）机构职能。

1、坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新媒体、电视媒体、电台等内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、搭建信息发布交流平台，拓展互联网服务功能，充分发挥融媒体优势，更好地服务群众。

4、加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来丹采访及其他工作。

5、加强干部职工队伍思想建设，提高干部职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

6、受县政府委托，履行县有线广播电视网络资产入股省广电网络公司的国有资产出资人职责。

7、按要求履行其他职能职责。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年12月，全中心在职在岗人员共计33人，其中：在编人员26人，紧缺性岗位人才3人，临聘人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计996.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入996.31万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出996.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出153.38万元，占15.39%；教育支出（类）142.75万元，占14.33%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出615.83万元，占61.81%；社会保障和就业（类）支出32.79万元，占3.29%；卫生健康支出16.76万元，占1.68%；住房保障支出34.81万元，占3.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

丹棱县融媒体中心部门绩效目标制定基本做到要素完整、细化量化。评价项目实际完成情况基本达到预期绩效目标。预算编制科学准确。部门日常公用经费和项目年初预算数与决算书无偏差。部门开展绩效运行监控后，做到及时将绩效监控结果应用到预算调整。预算项目按预算执行进度完成。年度部门预算管理合规，无违规记录。

（二）结果应用情况。

从评价情况来看，丹棱县融媒体中心2021年整体支出绩效评价结果良好。绩效自评情况和自行组织的评价情况及时按照要求随同决算公开。对于绩效管理过程中提出的问题，及时进行整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。

（三）自评质量

丹棱县融媒体中心整体支出自评情况较为准确，未出现明显偏差。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支使用符合发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作, 2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题。

监督管理机制还有待加强。

（三）改进建议。

在今后的工作中,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件

融媒体中心建设政府采购项目

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

融媒体中心建设政府采购项目是丹棱县融媒体中心建设核心项目，主要建设“大雅丹棱”APP、轻型媒体融合工作平台、大数据指挥调度平台、二级等保及相关配套软硬件设备设施和技术服务。针对项目，单位设置了丹棱县融媒体中心建设项目领导小组和技术业务团队，针对内容生产各环节广泛收集部门意见建议，在县委宣传部的指导下，通过走出去、请进来等方式，广泛开展省、市及同级区县融媒体中心建设调研，讨论提出项目实施方案，并聘请专家组实施项目需求论证。建设项目领导小组和技术业务团队全程参与项目的每个实施环节，注重对项目的事前、事中、事后全过程的监管；项目实施严格按照采购项目实施程序进行项目建设，每一步程序均符合《政府采购办法要求》，严格按照招标方案和技术要求进行实施，全程跟踪协调、监督建设并组织专家验收组进行验收；项目实施完毕后，及时对项目进行绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报的依据中共丹棱县委办公室关于印发《加快推进丹棱县融媒体中心建实施方案》的通知【丹委办〔2019〕66号】和丹棱县融媒体中心建设领导小组会议纪要。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

丹棱县融媒体中心制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

严格按预算专款专用，根据工作实际情况分配资金

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

融媒体中心建设政府采购项目是丹棱县融媒体中心建设核心项目，主要建设“大雅丹棱”APP、轻型媒体融合工作平台、大数据指挥调度平台、二级等保及相关配套软硬件设备设施和技术服务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

整合县级广播电视、新媒体等资源，打造开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务融合媒体平台。建成丹棱县唯一官方移动客户端、媒体融合平台、大数据指挥调度平台、云服务安全系统、前期拍摄采集系统、现场直播系统、生产制造系统、中央厨房系统、汇聚发布系统、融媒体网络安全等级保护系统各1个，全面保障县融媒体中心正常运转，项目按预算有序进行。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按各岗位人员工作任务完成数量、质量标准、进度计划、 成本控制等方面，进行考核及自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

丹棱县融媒体中心在2021年年初申报项目专项资金142.75万元，经县财政审核通过。上报县人大会议通过，财政纳入预算安排。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

融媒体中心建设政府采购项目经费全部由财政拨款共计142.75万元，项目决算完成142.75万元，完成率100%。

2．资金到位。

资金全部到位，较为及时。

3．资金使用。

资金使用安全性高，规范性强，资金的使用及时有效，达到了应有的效果。资金支付支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度等执行，制定并 严格执行考核办法，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过融媒体中心集体研究确定项目实施的各项内容，按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度等执行，制定并严格执行了考核办法。

（三）项目监管情况。

严格执行相关项目管理制度，项目职责落实到人，保障了项目内容顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，实现了信息的“一次采集、多种生成、多元传播与分发”，实现广播、电视记者向融媒体记者的转型，实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展，占领互联网传播阵地，提升本地主流媒体影响力。不断提升新闻创作及传播效率，促进媒体资源的创新深化与一体运用，推动传统媒体与新兴媒体融合发展向纵深推进。项目建成后进一步加强和改进宣传思想工作，打造做群众思想政治工作的重要平台，有助于把基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来，把服务延伸到基层、问题解决在基层，切实推动基层宣传思想工作强起来；有助于提高县委、县政府组织用网治网水平，提升新闻舆论传播力、引导力，不断增强社会主义意识形态的凝聚力，引领基层各类组织自觉贯彻党的主张，切实强化基层治理，巩固思想共识、稳定县域社会、安定县域民心，更有效更强力地夯实执政基础，强化执政资源。丹棱县融媒体中心建设成为加快致富奔康、加强农村精神文明建设的重要抓手。通过推动电子商务在乡村的广泛应用，可以帮助乡村销售农产品，促使农民脱贫、农村进步和农业兴旺，也可以加速城乡沟通，推动乡村振兴；通过加强网络内容建设，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，引导农民践行社会主义核心价值观，引导农民听党话、感党恩、跟党走，推进农村移风易俗工作和不良社会风气治理。

（二）项目效益情况。

建成丹棱县唯一官方移动客户端、媒体融合平台、大数据指挥调度平台、云服务安全系统、前期拍摄采集系统、现场直播系统、生产制造系统、中央厨房系统、汇聚发布系统、融媒体网络安全等级保护系统各1个，全面保障县融媒体中心正常运转，实现了新闻传播的全方位覆盖、全天候延伸、全领域拓展，让党的声音传得更开、更广、更深入。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，符合县 委县政府重大决策部署，与项目年度目标一致，项目指导意 见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度较为完善， 不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。项目的资 金使用也完全符合财务制度，基本完成预期目标。

（二）存在的问题。

应加强事后管理。

（三）相关建议。

应研究制定更完善的工作方案，保质保量的完成各项工作，促进媒体融合进一步发展。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		164101		实施单位	丹棱县融媒体中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	142.75	执行数：	142.75
		其中： 财政拨款	142.75	其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	主要建设“大雅丹棱”APP、轻型媒体融合工作平台、大数据指挥调度平台、二级等保及相关配套软硬件设备设施和技术服务			整合县级广播电视、新媒体等资源，打造开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务融合媒体平台。建成丹棱县唯一官方移动客户端、媒体融合平台、大数据指挥调度平台、云服务安全系统、前期拍摄采集系统、现场直播系统、生产制造系统、中央厨房系统、汇聚发布系统、融媒体网络安全等级保护系统各1个，全面保障县融媒体中心正常运转
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	融媒体中心建设数	1	1
		质量指标	融媒体中心建设数	100%	初验合格
		时效指标	完成率	2021年完成所有软硬件的安装及测试内容	按预算全部完成
		成本指标	完成率	142.75	142.75
	效益 指标	经济效益 指标	推动传统媒体与新兴媒体融合发展	建设“大雅丹棱”APP、轻型媒体融合工作平台、大数据指挥调度平台、二级等保及相关配套软硬件设备设施和技术服务	建成丹棱县唯一官方移动客户端、媒体融合平台、大数据指挥调度平台、云服务安全系统、前期拍摄采集系统、现场直播系统、生产制造系统、中央厨房系统、汇聚发布系统、融媒体网络安全等级保护系统各1个，全面保障县融媒体中心正常运转
		社会效益 指标	引导群众 服务群众	提升县级融媒体传播力、引导力、影响力	建成“两微一端三号一台一网一屏一信”县域媒体集群，实现了新闻传播的全方位覆盖、全天候延伸、全领域拓展，让党的声音传得更开、更广、更深入。
		生态效益 指标	生态效益	符合生态要求	符合
		可持续影响 指标	设备扩展性	可以无限扩展	达到
	满意 度指标	满意度 指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表