2022年度四川省眉山市丹棱县信访局部门决算
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公开时间：2023年9月21日
第一部分部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释16
第四部分附件20
第五部分附表37
一、收入支出决算总表37
二、收入决算表37
三、支出决算表37
四、财政拨款收入支出决算总表37
五、财政拨款支出决算明细表37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表37
第一部分部门概况
一、部门职责
主要职责：负责起草涉及信访工作的规范性文件；组织开展信访问题排查；提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作；综合协调、指导、考核全县信访工作，督促检查各乡镇和县级各部门（单位）的信访工作；负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、县政府反映群众提出的重要建议、意见和问题；负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言，接待来访；综合协调跨地区、跨部门的重要信访问题；负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向各乡镇和县级各部门（单位）交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理；承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
丹棱县信访局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入丹棱县信访局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
2022年信访局实有行政编制人员共计5人（其中局长1人，副局长2人，工作人员1人，四级调研员1人且编制在信访局，工作单位为政协），下属2个事业单位核定事业编制6名，核定副科级领导职数2名（2022年实有6人）。全年单位在职9人，以前年度退休人员4人。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计281.6万元。与2021年度收、支总计236.32万元相比，收、支总计各增加45.28万元，增长19.16%。主要变动原因是2022年是党的二十大召开之年，全年用于信访工作各项开支较大，经费增加。
（图1：2021—2022年收、支决算变动情况图）（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计281.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.81万元，占83.38%；政府性基金预算财政拨款收入39.68万元，占16.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表）
（图2：2022年收入决算结构图）（单位：百分比）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计281.6万元，其中：基本支出226.22万元，占80.33%；项目支出55.38万元，占19.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）
（图3：2022年支出决算结构图）（单位：百分比）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位为行政单位，收入来源单一为财政拨款收入，2022年财政拨款收、支总计281.6万元。与2021年度收、支总计236.32万元相比，收、支总计各增加45.28万元，增长19.16%万元。主要变动原因是2022年是党的二十大召开之年，全年用于信访工作各项开支较大，经费增加。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出241.92万元，占本年支出281.6万元的85.91%。与2021年一般公共预算财政拨款支出236.32万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.6万元，增长2.4%。主要变动原因是工作开展经费随工作量变动增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出241.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出200.03万元，占82.68%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出3.41万元，占1.41%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.27万元，占6.73%；卫生健康支出8万元，占3.31%；住房保障支出14.21万元，占5.87%。（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：百分比）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为241.92，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要为1人编制在本单位，实际工作地点为县政协，每年我局将人员工作经费转至县政协。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为117.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行:支出决算为34.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行:支出决算为7.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出:支出决算为38.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数，增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出226.22万元，其中：
人员经费161.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少100万元，下降100%。决算数小于预算数主要原因是我局只涉及公务接待费用，2022年我局未使用公务接待费用，年底该笔费用被财政收回。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出39.68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，信访局机关运行经费支出274.49万元，比2021年度的230.53万元增加43.96万元，增长19.06%。主要原因是2022年信访工作量增大，运行经费相应增加。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，信访局机关政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于空调机采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%。（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，丹棱县信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全年信访运行工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成丹棱县信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告（其中：信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，项目专项预算绩效自评得分为100分），部门整体绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括事项公务管理的事业单位）后勤服务、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费用支出。
15.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指机关事业单位其他用于扶贫方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
丹棱县信访局
2023年县级部门整体绩效评价报告
部门（单位）基本情况
机构组成。
丹棱县信访局内设办公室（接访股、综合协调股）1个；下属事业单位2个：县群众工作中心、县信访和群众疏导调解中心，副科级。我局是独立核算的一级行政单位，执行政府单位会计制度。2019年4月机构改革后，核定行政编制数4人，事业编制数6人。
机构职能和人员概况。
丹棱县信访局职能：主要负责综合协调、指导、监督、考核全县的群众工作和信访工作；负责指导信访群众矛盾纠纷疏导协调工作；研究制定涉及群众工作的政策性文件，组织开展群众工作、信访工作中重大矛盾和问题的排查；负责承办上级领导和部门交办的涉及群众问题、信访问题的事项，并进行督促检查；负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众诉求事项，检查督促信访事项的办理；负责领导包案、下访、领导接待日等工作的协调和组织，指导处理进京到省非正常上访和群众性到市集访工作；负责承担县信访联席会议日常工作，并按上级要求及时派员参加驻京、驻蓉工作；负责“书记信箱”和“县长信箱”工作，受理群众来信，接待群众来访；负责信访工作专项救助资金的调配和使用;承担县委、县政府领导交办的其他信访事项。
2022年末，在编在岗10人，其中行政编4人（2021年因人员岗位调整，1人为编制在信访局，工作单位在县政协）、事业编6人。
年度主要工作任务。
一是扎实做好党的建设。认真落实三级五岗责任，全面从严治党。以“奋进新征程，建功新时代，大学习大实践大提升”活动为统揽，不断完善和提高党建标准化建设水平。不断强化干部职工政治“三力”，以正确的认识和行动拥护“两个确立”，使干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，2022年2月获评“全国信访工作示范县”。二是持续深化理论武装。常态长效学习党的创新理论。深入学习习近平总书记关于信访工作的重要指示批示精神，切实把学习成果转化为谋划发展、推动落实、解决问题的思路举措；持续巩固拓展党史学习教育成果。深入开展《信访工作条例》学习宣传。做到“三个全覆盖”，组织开展《信访工作条例》《依法处理信访活动中违法犯罪行为的通告》学习10余次，送学上门服务50余次，全面准确把握《条例》《通告》基本精神和主要内容。三是持之以恒正风肃纪。严格落实责任。坚持党管一切原则，全面加强从严治党，全年，党组书记带头上廉政党课3次，开展警示教育17次，召开党风廉政建设专题会议5次，廉政教育谈心谈话20余人次；强化纪律教育，树立“三不”意识。坚持“四个当天”制度，严格执行中央八项规定和省、市、县的相关规定，认真执行《厉行节约，反对浪费》。四是强基固本推动信访聚效。围绕一条主线，做好保障，持续推动制度建设，固本培元。在我县5个乡镇全面推广乡镇信访工作联席会议制度，做到乡镇信联会全覆盖，推动工作落地落实，构建全县基层信访工作新格局。五是深入推进工作提质增效，成效突显。2022年，我县荣获“全国信访工作示范县”称号，创建全国信访工作示范县经验做法《坚守人民情怀、强化底线思维，守正创新开创信访稳定工作新局面》在全省接访工作会上交流，同时被《信访简报》（第7期）在全省推广；《丹棱县深化“123”工作模式推动信访工作持续向好发展》工作经验被省信访局《社情与民意》2022年第1期（总第336期）刊登，全省推广。同时，坚持信访为民、服务为先，以方便群众为出发点和落脚点，优化接访场所，推动“访调一体”，并组织丹棱经开区、各乡镇、县级相关部门进“丹棱信访超市”驻班接访，整合各方资源，发挥各自力量。
（四）部门整体支出绩效目标。确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、工会经费、福利费等经费支出。项目经费保障本单位全年项目执行顺利，信访工作能够得到有效保障，各个网络平台和视频接访系统能够运行顺畅。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。2022年，一般公共预算财政拨款收入2348091.3元，政府性基金预算财政拨款收入396778.13元，财政拨款存量资金结转71116元，合计2815985.43元。
2.部门总体支出情况。2022年，预算收入2815985.43元，预算支出2815985.43元。2022年决算收入2815985.43元，决算支出2815985.43元。预算执行为决算数，主要用于商品服务支出、差旅费支出和办公费用支出。
3.部门总体结转结余情况。2022年，无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况。2022年，一般公共预算财政拨款收入2348091.3元，政府性基金预算财政拨款收入396778.13元，财政拨款存量资金结转71116元，合计2815985.43元。
2.部门财政拨款支出情况。2022年，预算收入2815985.43元，预算支出2815985.43元。2022年决算收入2815985.43元，决算支出2815985.43元。预算执行为决算数，主要用于商品服务支出、差旅费支出和办公费用支出。
3.部门财政拨款结转结余情况。2022年，无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析。一是本单位人员类绩效目标为确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。二是全年预算执行过程中紧紧围绕年初的绩效目标进行有计划的支出控制，按照进度进行执行，2022年圆满完成预算绩效目标、资金无结余、全年资金均按照文件规定和要求执行，不存在任何违规情况。
2.运转类项目绩效分析。绩效目标：保障单位日常性工作正常开展，保障办公费、水费和公务用车运行维护费、工会经费、福利费等经费支出。全年预算执行过程中紧紧围绕年初的绩效目标进行有计划的支出控制，按照进度进行执行，2022年圆满完成预算绩效目标、资金无结余、全年资金均按照文件规定和要求执行，不存在任何违规情况。
3.特定目标类项目绩效分析。绩效目标：项目经费保障本单位全年项目执行顺利，信访工作能够得到有效保障，各个网络平台和视频接访系统能够运行顺畅。全年预算执行过程中紧紧围绕年初的绩效目标进行有计划的支出控制，按照进度进行执行，2022年圆满完成预算绩效目标、资金无结余、全年资金均按照文件规定和要求执行，不存在任何违规情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.部门整体绩效目标完成情况。县信访局认真履行职能职责，严格按照财经法规制度使用和管理资金，成效明显，圆满完成了年初制定的绩效目标，把有限的资金用在刀刃上，保障职工工资、保障单位正常运转、保障各项目顺利运行、全年信访稳定工作能够顺利开展，资金按照计划支付。
2.部门履职情况绩效分析。资金使用效率性高，厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，用有限的资金全力保障了信访工作的正常运转，通过对信访工作履行职责情况的民意调查,满意率达90%以上。
（三）结果应用情况。
一是部门预算管理理念开始转变。开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益。明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性。项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了管理和服务水平。推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度。提高财政支出绩效。
自评质量。
2022年，我局严格根据年初绩效运行规定，开展部门整体绩效运行监控、项目绩效运行监控，参照年初目标和年度计划，对绩效工作严格管控，按照计划实施，确保全年工作能够顺利完成。并对全年整体绩效开展自查，自查评分结果为95分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，县信访局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。
（二）存在问题。一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。二是信访项目资金财政拨付的周期长，不利于单位实际工作的开展。
（三）改进建议。
一是加强对财务人员的培训，熟悉业务，确保财务工作有效开展。二是完善财务管理制度，严格按照制度执行。对执行进度较慢的项目，分析原因，确保项目顺利开展，按时完成。三是加强项目预算编制的管理，严格审核预算需求，加强预算执行检查，发挥好财政资金的使用效益。四是加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
附件2
丹棱县信访局
2022年专项预算项目绩效自评报告
（全年信访工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
此项目为全年信访工作经费，由信访局负责支出，主要任务是保障全年信访工作的各项日常开支，包括一楼多调中心的电费、水费、电信业务使用费等。该项目实施是为保障全年信访工作有序有效运行，顺利实现“三零四不”工作目标。
2．项目立项、资金申报的依据。
保障全年信访工作秩序，社会大局和谐稳定。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目所需经费是年初预算由县财政据实解决，划拨到信访局后由信访局负责凭票据实报实销支付。
4.资金分配的原则及考虑因素。
项目费用27.63万元，主要用于全年信访工作各项开支。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
主要内容：保障信访局日常办公经费和全年各信访工作外出差旅费支出、一楼多调中心的电费、水费、电信业务使用费等，确保全年信访工作有序有效运行，顺利实现“三零四不”工作目标。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目绩效目标：顺利完成2022年全年信访工作目标任务，全年信访工作能够得到保障，全年信访工作的各项开支顺利进行。
目标的量化和细化：根据项目目标，信访局日常办公经费和全年各信访工作外出差旅费支出、一楼多调中心的电费、水费、电信业务使用费等的预算，明确各项开支需求，并细化，杜绝浪费。
项目实施进度计划：按照项目实施计划，在2022年12月底前完成。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目申报均根据实际进行测算，与实际相符，项目申报按照
要求请示，资金拨付均按照流程执行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评采用的组织实施步骤和办法：一是由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告；二是分别报分管领导；三是主要领导审阅后再报送县财政局。
我局自评分数为100分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报和批复：该项目为部门预算项目，由信访局年初预算报财政部门审核和批复。
流程：（1）预算执行申请控制：执行申请按规定的审批权限进行审批，审批通过以后，财务部门办理资金支付业务；（2）资金支付控制：业务部门报销申请按规定的审批权限和程序审批完成后，办理具体的资金支付业务；（3）预算执行分析控制：通过定期召开预算执行分析会议的形式，开展预算执行分析，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。
预算调整情况：项目资金按照申请支付，无调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
该项目资金27.63万元，均由县财政拨付，无其他方式资金汇入。
2.资金到位。
全部资金按时到位。
3.资金使用。
按照网格化服务工作进度执行。
（三）项目财务管理情况。
我局在项目实施过程中，严格按照财务管理制度规定，依照账务支出流程，凭票据实报销，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。
（二）项目管理情况。
该项目主要为保障信访局日常办公经费和全年各信访工作外出差旅费支出、一楼多调中心的电费、水费、电信业务使用费等，对项目的管理我局严格按照财务相关规定执行，无违纪违规行为。
（三）项目监管情况。
我局严格按照资金发放流程进行监管，对票据的真实、合法性进行审核，资金支出合法合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目全面完成，所有资金全部支付到位。
（二）项目效益情况。
有力保障了全年信访工作的正常运转。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，达到了预期的社会效益。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
丹棱县信访局
2022年专项预算项目绩效自评报告
（关于解决律师参与信访工作专项法律服务经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
此项目为每年一次专项请示项目，由信访局负责，为解决律师参与信访工作专项法律服务经费，预算总金额为9万元，其中财政资金预算总额为9万元。
2．项目立项、资金申报的依据。
一是依据2018年以来，我局成立访前法律咨询服务中心，落实律师参与信访工作制度，实施访前法律疏导咨询服务，依法分类处理信访问题，切实做好诉访分离工作，规范信访秩序，提高依法办事能力。二是依据县信访工作联席会议相关文件的精神，该项目的设立是为解决解决律师参与信访工作专项法律服务经费，具有现实需求，和明显的社会可持续性效益。项目预算总金额为9万元，主要为律师参与信访工作服务费用。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目所需经费由县财政据实解决，划拨到信访局后由信访局负责根据合同一次性支付。
4.资金分配的原则及考虑因素。
项目费用总计9万元，主要为根据合同内容一次性支付的律师服务费用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
主要内容：律师提供法律服务费用和律师值班服务。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目绩效目标：确保律师能够为信访工作提供有效的律师咨询等服务费用。
目标的量化和细化：根据项目目标，做好预算，明确各项开支需求，并细化，杜绝浪费。
项目实施进度计划：按照项目实施计划，在2022年12月底前全面竣工并验收合格。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目申报均根据实际进行测算，与实际相符，项目申报按照
要求请示，资金拨付均按照流程执行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评采用的组织实施步骤和办法：一是由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告；二是分别报分管领导；三是主要领导审阅后再报送县财政局。
我局自评分数为100分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报和批复：该项目为县级专项预算项目，由县级领导进行批复。
流程：县信访局进行项目申请—县领导审核同意—实施项目—据实申请资金—县级领导审批同意—单位系统申请—财政划拨资金—单位支付资金。
预算调整情况：项目资金按照申请支付，无调整。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目资金9万元，均由县财政拨付，无其他方式资金汇入。
2.资金到位。全部资金按时到位。
3.资金使用。按照合同一次性支付。
（三）项目财务管理情况。
我局在项目实施过程中，严格按照财务管理制度规定，依照账务支出流程，凭票据实报销，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
1.项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。
2.涉及设备购置均有人员验收律师服务质效，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。
（二）项目管理情况。
该项目主要律师参与信访工作服务费用，对项目的管理我局严格按照财务相关规定执行，无违纪违规行为。
（三）项目监管情况。
我局严格按照资金发放流程进行监管，对票据的真实、合法性进行审核，资金支出合法合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目全面完成，所有资金全部支付到位。
（二）项目效益情况。
落实律师参与信访工作制度，实施访前法律疏导咨询服务，依法分类处理信访问题，切实做好诉访分离工作，规范信访秩序，提高依法办事能力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，达到了预期的社会效益。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
