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公开时间：2023年9月21日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 5
第二部分 2022年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 24
第五部分 附表 57
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
（2）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。
（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（5）负责全县自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地的征收征用管理。
（7）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资产进行生态修复的政策措施，提出重大被选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久性农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（9）负责管理全县地质勘查行业、矿产资源和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。
（10）负责全县森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。负责生物多样性保护相关工作。
（11）负责推进全县林业改革相关工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
（12）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（13）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林区社会治安治理工作。
（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害，森林火灾防治规划和防护标准。
（15）负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。负责城市规划范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。
（16）负责测绘地理信息管理工作。负责指导监督地理信息公告服务和地图管理，组织实施地方测量标志的设立和保护。
（17）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
丹棱县规划和自然资源局下属二级预算单位20个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个，下属二级单位无独立财政预算。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计21,913.98万元。与2021年相比，收、支总计各减少10,973.80万元和12,409.29万元，各下降51.14%和53%。主要变动原因是2022年用于征地拆迁安置补偿的项目减少、规模下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计10,910.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,688.56万元，占24.64%；政府性基金预算财政拨款收入8,222.42万元，占75.36%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计11,003.01万元，其中：基本支出2,124.90万元，占19.31%；项目支出8,878.12万元，占80.69%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计21,913.98万元。与2021年相比，收、支总计各减少10,973.80万元和12,409.29万元，各下降51.14%和53%。主要变动原因是2022年用于征地拆迁安置补偿的项目减少、规模下降。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,780.59万元，占本年支出合计的25.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,518.83万元，下降55.86%。主要变动原因是2022年支出中用于征地拆迁补偿安置的支出、地质灾害工程治理的支出大幅度减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,780.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出226.30万元，占8.14%；教育支出71.31万元，占2.56%；社会保障和就业支出201.65万元，占7.25%；卫生健康支出87.92万元，占3.16%；节能环保支出29.95万元，占1.08%；城乡社区支出1,461.50万元，占52.56%；农林水支出236.35，占8.50%；自然资源海洋气象等支出1,461.49万元、占13.28%；住房保障支出148.81万元，占5.35%；灾害防治及应急管理支出316.79万元，占11.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2,780.59万元，完成预算103.42%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为219.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为71.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为118.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为59.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为53.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为33.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）:支出决算为29.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育支出（项）:支出决算为209.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为26.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）:支出决算为1,296.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为66.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为6.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）:支出决算为92.03万元，资金来源为上年结转结余资金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为148.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）:支出决算为316.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,124.90万元，其中：
人员经费1,784.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费339.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.07万元，完成预算100%，较上年增加17.82万元，增长74.03%，增加的原因是2022年新购置一般公务用车1辆增加支出17.97万元。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.97万元，占87.12%；公务接待费支出决算3.10万元，占12.88%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加18.56万元，增长770%。主要原因是2022年新购置一般公务用车1辆增加支出17.97万元。
其中：公务用车购置支出17.97万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.97万元，主要用于土地统一征用中心土地征收管理工作。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于自然资源监督管理、耕地保护、灾害防治、生态修复等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.73万元，下降19.27%。主要原因是公务接待规模、人次均下降。其中：
国内公务接待支出3.10万元，主要用于自然资源监督管理、耕地保护、灾害防治、生态修复等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，302人次（不包括陪同人员），共计支出3.10万元，具体内容包括：市自然资源局、市林业局、彭山区规划和自然资源局等部门支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出8,222.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，丹棱县规划和自然资源局机关运行经费支出339.99万元，比2021年增加60.52万元，增长21.65%。主要原因是2022年办公设备购置等预算支出的增加等。
（二）政府采购支出情况
2022年，丹棱县规划和自然资源局政府采购支出总额762.46万元，其中：政府采购货物支出17.97.00万元、政府采购工程支出327.50万元、政府采购服务支出416.99万元。主要用于土地报批、防火监控系统、生态修复、地灾隐患点治理、城乡规划等项目。授予中小企业合同金额726.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，丹棱县规划和自然资源局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对S401丹蒲快速路丹棱段（二期）被征地农民养老保险预存款、缴纳耕地占用税地耕占税等62个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防震减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
17.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映用于天然林保护方面的支出。
18.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
19.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。
23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害方面的支出。
27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
