2023年度四川省眉山市丹棱县公安局交通管理大队决算

来源：丹棱县公安局发表时间：2024-09-30 14:15 【字号：大　中　小】

公开时间：2024年月日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

丹棱县公安局交通管理大队的主要职能是依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

二、机构设置

丹棱县公安局交通管理大队为丹棱县公安局所属县财政二级预算行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据，设独立核算单位1个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2847.66万元。与2022年相比，收、支总计增加662.44万元，增加30.31%。主要变动原因是增加了解决丹夹路等三处路口交通信号灯及电子抓拍系统项目经费、解决仁美高速收费站路口信号灯及电子抓拍系统项目经费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1418.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1346.06万元，占94.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.31万元，占5.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1429.29万元，其中：基本支出1123.67万元，占78.62%；项目支出305.62万元，占21.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2692万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加566.48万元，增长26.65%。主要变动原因是增加了解决丹夹路等三处路口交通信号灯及电子抓拍系统项目经费、解决仁美高速收费站路口信号灯及电子抓拍系统项目经费等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1346.06万元，占本年支出合计的94.18%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.09万元，增长15.84%。主要变动原因是2023年增加了解决丹夹路等三处路口交通信号灯及电子抓拍系统项目经费、解决仁美高速收费站路口信号灯及电子抓拍系统项目经费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1346.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出326.87万元，占24.28%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出107.84万元，占8.01%；卫生健康支出26.05万元，占1.94%；住房保障支出57.89万元，占4.3%；公共安全支出827.41万元，占61.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1346.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为326.87万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为67.32万元，完成预算97.64%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为34.13万元，完成预算98.98%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.92万元，完成预算97.28%；公务员医疗补助（项）:支出决算为7.12万元，完成预算70.53%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.89万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为594.27万元，完成预算100.24%；信息化建设（项）:支出决算为142.99,完成预算100%;其他公安支出（项）:支出决算为55.21万元，完成预算99.85%。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为34.94万元，完成预算99.84%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1040.44万元，其中：

人员经费872.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费167.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.05万元，完成预算95.24%，较上年减少0.01万元，下降0.01%。决算数小于预算数的主要原因是交警大队严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》及相关管理执行，公务用车费用、公务接待费呈减少状况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.95万元，占99.1%；公务接待费支出决算0.098万元，占0.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年降低0.01万元，下降0.1%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.95万元。主要用于交警对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故等执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.098万元，完成预算16.33%。公务接待费支出决算比2022年减少0.002万元，下降2%。主要原因是交警大队严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》及相关管理执行，公务用车费用、公务接待费呈减少状况。其中：

国内公务接待支出0.098万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.098万元，具体内容包括：交警大队接待2022年第四季度及2023年1-4季度眉山市交警支队执法执量考评组检查工作0.098万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，丹棱县公安局交通管理大队机关运行经费支出167.75万元，比2022年减少12.89万元，下降7.14%。主要原因是交警大队严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年，丹棱县公安局交通管理大队政府采购支出总额69.45万元，其中：政府采购货物支出69.45万元。主要用于红绿灯建设等。授予中小企业合同金额69.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，丹棱县公安局交通管理大队共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对交通事故、违法车辆停车、拖拉费用项目；交通事故人、车辆检测、鉴定及血检费项目；国、省道监控设备等网络租用费、红绿灯、智能抓拍系统等公共交通设备维护及网络租赁费，交叉路口地面标线维修施划费用项目；车管业务成本项目；协警经费项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主管部门集中收入、其他收入（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。