丹棱县融媒体中心
2023年部门预算信息公开
目录（一）2023年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2023年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表
14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表
丹棱县融媒体中心
2023年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论方向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众。为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新媒体、电视媒体、电台等内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。
3、搭建信息发布交流平台，拓展互联网服务功能，充分发挥融媒体优势，更好地服务群众。
4、加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来丹采访及其他工作。
5、加强干部职工队伍思想建设，提高干部职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。
6、受县政府委托，履行县有线广播电视网络资产入股省广电网络公司的国有资产出资人职责。
7、按要求履行其他职能职责。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年主要工作
1.深化体制改革。
一是优化媒体组织架构。要以互联网为主阵地，以产品和服务为核心，统筹协调推进新闻流程再造、平台建设、融媒产品开发等工作，整合采编制播力量，调整机构设置，整合融媒相关部室，构建全媒体指挥调度体系，实现机构、人员、管理、采编播流程的共融互通，建立起适应媒体高质量创新性发展的组织架构。
二是优化人力资源配置。按照主力军全面挺进主战场的要求，拓宽引进人才通道，把更多熟悉新媒体的中青年优秀人才充实到关键岗位。建立健全储备人才、横向轮岗等机制，让骨干深入到对上报道、节目创新等工作中历练成长，增强履职创新能力，有效提升全媒体生产力和创新力。
三是推进激励机制创新。通过完善宣传策划会、作品评比、新媒体端运行及绩效考核等制度，推动媒介资源、生产要素向新媒体倾斜。与时俱进探索符合政策精神和行业特点的薪酬制度，实行科学量化的分类考核，倒逼机制将作品点击量、阅读量、融媒技术应用等纳入考核指标，加大移动端首发优发指标权重，坚持业绩导向，多劳多得、优绩优酬，激发内生活力。
2.提高宣传质量水平。
坚持创优内容。围绕全县中心工作，聚焦宣传报道的时度效，紧扣主题主线，开辟主题专栏，坚持“日审、周策划、月评、季度推优、半年评优、年终综合评比”的全时间轴、全流程节目质量跟踪体系，打造高品质内容精品，形成新闻——内外齐发报全面、专题——深度挖掘报系列、新媒体——融合传播报广泛的内容生产高效优质运行模式。
坚持创新形式。注重受众视听体验，探索在个性化、交互性和沉浸式等方向创新形式、丰富样态。采取“提前策划、全程跟进、动态快报、深度随后、评论延伸”的组合拳，不断推出融媒体品牌栏目，培育融媒体拳头产品，打造大流量爆款产品。采用时间轴和主题列表的形式提取精简内容，使受众快速清晰获取信息。运用无人机采集、海报、动漫、H5等新技术、新手段，以更生动鲜活的样态触达并吸引、锁定受众。
坚持提升影响力。深耕本土，也要发力向外传播，讲好基层故事，传播丹棱声音，让当地旋律嘹亮出彩。一方面下接地气，延伸新闻触角，拓展信息来源，加大与各部门、各平台的联动约稿，采集更多来自基层一线的典型事例、生动实践和鲜活素材。另一方面上接天线，获知报道脉络，对标央媒、省媒、市媒，积极选送优秀作品并遴选精彩片段内容进行编辑分发，在更高的传播平台上立体、全面、生动地呈现当地声音，提升影响力。
3.巩固意识形态阵地主阵地，进一步加强自身建设。进一步完善落实安全播出、安全方面各项制度；加强安全播出演练，排查安全隐患，提高职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力；认真履行意识形态主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行“三审制”，严把政治导向关，做到不审不发、重播重审；加强新媒体管理，确保舆论导向正确。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县融媒体中心属（事业）单位，丹棱县融媒体中心部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2022年年末总人数34人，其中：编制在单位人员27人，紧缺性岗位人才3人，临聘人员4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县融媒体中心2023年收支总预算623.5万元，比2022年收支预算总数增加或减少7.5万元，主要原因是项目资金减少。
收入预算情况
丹棱县融媒体中心2023年收入预算623.5万元，其中：当年财政拨款收入623.5万元。其中：一般公共预算拨款收入623.5万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
丹棱县融媒体中心2023年支出预算623.5万元，其中：基本支出327.87万元，占53%；项目支出295.63万元，占47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县融媒体中心2023年财政拨款收支总预算623.5万元，比2022年财政拨款收支总预算增加或减少7.5万元，主要原因是项目资金减少。收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入623.5万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出534.44万元、社会保障和就业支出45.57万元、卫生健康支出13.59万元、住房保障支出29.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款623.5万元，比2022年预算数增加或减少7.50万元，主要原因是项目支出减少。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出534.44万元、占85.72%；社会保障和就业支出45.57万元，占7.31%；卫生健康支出13.59万元，占2.18%；住房保障支出29.9万元，占4.79%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023年预算数为534.44万元，主要用于：保障单位正常运转，用于运行方面的经费支出534.44万元。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为30.38万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为15.19万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.43万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.35万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.24万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.90万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出327.87
万元，其中：
人员经费279.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费48.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县融媒体中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长持平。
（二）公务接待费0.92万元，较2022年预算增长下降34%。主要原因是厉行节约，减少开支。
（三）公车购置及运行维护费4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4万元。较2022年预算增长下降9%。主要原因是厉行节约，减少开支。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，其他乘用车1辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县融媒体中心2023政府性基金预算拨款为0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2023年，丹棱县融媒体中心部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为48.50万元，比2022年预算增长1.73万元。主要原因是人员增加。
2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费0.8万元、水费0.8万元、邮电费5万元、福利费2.79万元、差旅费20.6万元、公务车运行维护费4万元、公务接待费0.92万元、工会经费2.65万元、其他商品和服务支出10.93万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2023年，丹棱县融媒体中心的整体绩效目标是提升融媒平台覆盖率，突出移动优先，打造区域内唯一官方、全媒体覆盖的新闻品牌；加强队伍管理建设，进一步加强全体工作人员的理论知识行个人品格，着重提高理论素养、知识水平和业务能力；严守宣传阵地安全，严守组织纪律和宣传纪律，加强融媒平台产吕采编播各个环节的审核，切实维护网络意识形态安全；强化正面舆论引导，在新闻的“时度效”上下功夫，积极与中央、省、市电视台的对接，力争在央视等主流媒体，上稿有突破。
县电视台设备更新维护经费的绩效目标是保障县电视台设备正常运转；绿色公益电视频道运营经费的绩效目标是保障绿色公益电视频道正常运转；县融媒体中心包干经费的绩效目标是 保证县融媒体中心各项工作正常运转；福利费（全额）、福利费（差额）、工会经费（全额）、工会经费（差额）、日常公用经典（融媒体）的绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
（二）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算87.50万元，分别为新闻服务70万元、打印机1万元、互联网信息服务7万元、复印机1万元、便携式计算机1万元、台式计算机2万元、照相机及器材2万元、车辆加油、添加燃料服务2万元、车辆维修和保养服务1万元、财产保险服务0.5万元。主要用于劳务派遣人员各类支出、车辆支出、互联网信息支出、设备购置支出，维持融媒体中心各项工作的正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，丹棱县融媒体中心部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆3辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县融媒体中心2023年部门预算公开表
2.丹棱县融媒体中心2023年项目支出绩效表
3.丹棱县融媒体中心2023年整体支出绩效目标申报表
