丹棱县融媒体中心

2021年部门预算信息公开

目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县融媒体中心

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论方向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众。为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新媒体、电视媒体、电台等内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、搭建信息发布交流平台，拓展互联网服务功能，充分发挥融媒体优势，更好地服务群众。

4、加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来丹采访及其他工作。

5、加强干部职工队伍思想建设，提高干部职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

6、受县政府委托，履行县有线广播电视网络资产入股省广电网络公司的国有资产出资人职责。

7、按要求履行其他职能职责。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

1、加强平台建设，树立品牌。突出移动优先，打造区域内唯一官方、全媒体覆盖的新闻品牌，进一步扩大“两微一端三号一台一网一频一信”县域媒体集群各平台影响力。

2、加强内容建设，扩大影响。坚持“内容为王”，围绕新闻宣传主业，加大优质内容原创力度，提升融媒平台在用户体验、产品活力以及内容丰富性、互动性、趣味性等方面的吸引力，打造各种“准、新、微、快”的新闻产品。

3、加强功能建设，便民惠民。着力把融媒体中心建设成为打通连接群众和基层治理“最后一公里”的有效载体，以“大雅丹棱”APP“爆料”平台为重点，对网民投诉、爆料、咨询等，第一时间转有关部门处置，把负面舆情化解在萌芽状态。加强对融媒体中心各大平台的监看监测，积极回应网名关切。逐步增加“大雅丹棱”服务功能，开发建设新时代文明实践中心、商城建设等功能。

4、加强经营管理，增强造血功能。坚持财政保障事业开展、经营促进事业发展。积极开展文化等各项活动，增强造血能力，拓展增收渠道。进一步完善符合媒本运行的人事管理制度，严格落实任职资格制度，开展经常性培训，制定人才引进措施，按计划再引进一批专业技术人才。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县融媒体中心属事业单位，丹棱县融媒体中心部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2020年年末总人数36人，其中：编制在本单位人员26人，编制在其他单位人员3人，紧缺性岗位人才3人，临聘人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县融媒体中心2021年收支总预算559.83万元，比2020年收支预算总数增加1.58万元，主要原因是项目预算增加。

（一）收入预算情况

丹棱县融媒体中心2021年收入预算559.83万元，其中：当年财政拨款收入559.83万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入559.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县融媒体中心2021年支出预算559.83万元，其中：基本支出293.71万元，占52%；项目支出266.12万元，占48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县融媒体中心2021年财政拨款收支总预算559.83万元，比2020年财政拨款收支总预算增加1.58万元，主要原因是项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入559.83万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出241.12万元、文化旅游体育与传媒支出230.91万元、社会保障和就业支出36.24万元、卫生健康支出16.76万元、住房保障支出34.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款559.83万元，比2020年预算数增加1.58万元，主要原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出241.12万元，占43%；文化旅游体育与传媒支出230.91万元，占41%；社会保障和就业支出36.24万元，占6%；卫生健康支出16.76万元，占3%；住房保障支出34.81万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为241.12万元，主要用于：保障正常运转，用于事业运行方面的经费支出241.12万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）2021年预算数为205.91万元，主要用于：保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于行政运行方面的经费支出205.91万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为25万元，主要用于：保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理方面的经费支出25万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.74万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出23.74万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.87万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出11.87万元。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.62万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出0.62万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.13万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出11.13万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.63万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费5.63万元。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.81万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出34.81万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出293.71万元，其中：

人员经费236.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费57.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县融媒体中心2021年“三公”经费财政拨款预算数6.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.43万元，公务用车购置及运行维护费4.75万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费1.43万元，较2020年预算下降5%。

（三）公车购置及运行维护费4.75万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4.75万元。较2020年预算下降5%。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，其他乘用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县融媒体中心2021政府性基金预算拨款为0万元，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县融媒体中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年，丹棱县融媒体中心部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增长或下降0万元，增长或下降0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2021年丹棱县融媒体中心按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、质量、时效，预期达到的经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算15.75万元，分别为复印纸2万元；电信服务2.2万元； 车辆维修保养服务1.75万元；车辆加油服务2万元；机动车保险服务1万元；台式计算机2.5万元； 便携式计算机1.3万元；打印设备1万元；家具用具2万元。

上述物物资采购主要用于办公、通讯、车辆的正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，丹棱县融媒体中心部门部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆3辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县融媒体中心2021年部门预算公开表