丹棱县融媒体中心
2022年部门预算信息公开
目录（一）2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表
丹棱县融媒体中心
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论方向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众。为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新媒体、电视媒体、电台等内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。
3、搭建信息发布交流平台，拓展互联网服务功能，充分发挥融媒体优势，更好地服务群众。
4、加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来丹采访及其他工作。
5、加强干部职工队伍思想建设，提高干部职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。
6、受县政府委托，履行县有线广播电视网络资产入股省广电网络公司的国有资产出资人职责。
7、按要求履行其他职能职责。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年主要工作
1、提升融媒平台覆盖率。突出移动优先，打造区域内唯一官方、全媒体覆盖的新闻品牌，全力做好“大雅丹棱”APP等融媒平台的宣传推广工作，确保各平台总粉丝数达到18万+。
2、加强队伍管理建设。进一步加强全体工作人员的理论知识和个人品格，着重提高理论素养、知识水平和业务能力；积极创造条件，引进优秀专业人才，充实力量，提升素质，提高水平。
3、强化正面舆论引导。在新闻的“时度效”上下功夫，融媒平台力争有突破1000万+浏览量稿件。积极与中央、省、市电视台的对接，力争在央视等主流媒体，上稿有突破。
4、严守宣传阵地安全。严守组织纪律和宣传纪律，加强融媒平台产品采编播各个环节的审核，切实维护网络意识形态安全。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县融媒体中心属（事业）单位，丹棱县融媒体中心部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2021年年末总人数35人，其中：编制在单位人员26人，编制在其他单位人员2人，紧缺性岗位人才3人，临聘人员4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年财政拨款资金结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县融媒体中心2022年收支总预算341.66万元，比2021年收支预算总数减少218.17万元，主要原因是项目资金减少。
收入预算情况
丹棱县融媒体中心2022年收入预算341.66万元，其中：当年财政拨款收入341.66万元。其中：一般公共预算拨款收入293.66万元，占86%；上年财政拨款资金结转48万元，占14%。
支出预算情况
丹棱县融媒体中心2022年支出预算341.66万元，其中：基本支出268.66万元，占79%；项目支出78万元，占21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算341.66万元，比2021年财政拨款收支总预算减少218.17万元，主要原因是2022年预算的项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入293.66万元，上年财政拨款资金结转48万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出278.26万元，社会保障和就业支出19.03万元，卫生健康支出3.57万元，住房保障支出40.80万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款341.66万元，比2021年预算数增加或减少218.17万元，主要原因是项目资金减少。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出278.26万元，占81%；社会保障和就业支出19.03万元，占6%；卫生健康支出3.57万元，占1%；住房保障支出40.80万元，占12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2022年预算数为205.26万元，主要用于：保障单位正常运转，用于运行方面的经费支出205.26万元。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为25万元，主要用于：保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于运行方面的经费支出203.32万元
3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数48万元，主要用于：保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于运行方面的经费支出48万元
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为19.03万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出19.03万元。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.57万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经3.57万元。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为40.80万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出40.80万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出268.66万元，其中：
人员经费221.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费46.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县融媒体中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费4.4万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平。
公务接待费1.4万元，较2021年预算持平。
（三）公车购置及运行维护费4.4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4.4万元。比2021年减少0.25万元。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，其他乘用车1辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县融媒体中心2022政府性基金预算拨款为0万元，2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出
机关运行经费安排情况说明
2022年，丹棱县融媒体中心部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为205.26万元，比2021年预算下降0.65万元，与2021年基本持平。
2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费0.8万元、水费0.8万元、邮电费2.39万元、差旅费26万元、公务接待费1.4万元、工会经费2.38万元、福利费2.39万元、公务车运行维护费4.40万元、其他商品和服务支出79.21万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2022年，丹棱县融媒体中心的整体绩效目标是保障县融媒体中心各项工作正常开展，保障县电视台设备正常运转，保障绿色公益电视频道正常运转。福利费、工会经费的绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；县电视台设备更新维护经费（2022）绩效目标是保障县电视台设备正常运转；绿色公益电视频道运营经费（2022）绩效目标是保障绿色公益电视频道正常运转；日常公用经典（融媒体）的绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
（二）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算20万元，分别为其他服务5万元；台式计算机7.5万元；便携式计算机1万元；办公家具1.5万元；照相机及器材5万元。主要用于办公使用，维持融媒体中心各项工作的正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，丹棱县融媒体中心部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县融媒体中心2022年部门预算公开表
2.丹棱县融媒体中心2022年项目支出绩效表
3.丹棱县融媒体中心2022年整体支出绩效目标申报表
