目录（一）2024年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2024年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支预算总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
13.表7.2024年部门整体支出绩效目标表
14.表8.2024年部门预算项目绩效目标表
丹棱县科学技术协会
2024年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
组织开展科普活动；开展农村实用技术交流和培训；积极开展“基层科普益民行动”工作；开展青少年科普工作；开展“天府科技云服务”工作；完成县委、县政府和上级科协交办的工作。
（二）2024年主要工作
一是持续打造“大雅科普”品牌。继续巩固“全国科普示范县”创建成果，继续打造“大雅科普”品牌，强化大科普工作格局，力争到2025年公民具有科学素质比例超过15%，到2035年公民具备科学素质比例达到25%。
二是持续发挥科普平台作用。持续做好科普中国、天府科技云等科普平台推广使用，用好用活科技小院，发挥发挥眉山药科职业学院科协职能，推动“稻药”轮作实践推广。
三是持续做好科协“四服务”。立足科技链赋能产业链，深化农业科技创新，持续做好青少年科创、乡土人才培育、科普阵地建设、农技协发展等工作。
二、部门预算单位构成及概况
科学技术协会属（行政）单位，科学技术协会（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年年末总人数10人，其中：在职职工5人，退休人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县科协2024年收支总预算118.49万元，比2023年收支预算总数减少54.9万元，主要原因是人员减少，项目资金减少。
（一）收入预算情况
县科协2024年收入预算118.49万元，其中：当年财政拨款收入118.49万元。其中：一般公共预算拨款收入76.30万元，占64.4%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%；上年结转42.19万元，占35.6%。
（二）支出预算情况
县科协2024年支出预算118.49万元，其中：基本支出64.40万元，占54.35%；项目支出54.09万元，占45.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县科协2024年财政拨款收支总预算118.49万元，比2023年财政拨款收支总预算减少54.9万元，主要原因是人员减少，项目资金减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入76.30万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元，上年结转42.19万元；支出包括：一般公共服务支出118.49万元、社会保障和就业支出8.45万元、卫生健康支出2.46万元、住房保障支出4.64万元，科学技术支出102.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县科协2024年一般公共预算当年拨款76.30万元，比2023年预算数减少26.09万元，主要原因是人员减少，项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.45万元，占7.13%；卫生健康支出2.46万元，占2.08%；住房保障支出4.64万元，占3.91%科学技术支出102.94万元，占86.88%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为48.85万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为54.09万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为5.64万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为2.82万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.48万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.98万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.64万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县科协2024年一般公共预算基本支出64.40万元，其中：
人员经费53.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费10.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县科协2024年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长0%/。
（二）公务接待费0.26万元，较2023年预算持平。
（三）公车购置及运行维护费0万元，单位现无公务用车
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
县科协2024政府性基金预算拨款为0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县科协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出
十、机关运行经费安排情况说明
2024年，县科协机关运行经费财政拨款预算为10.76万元，比2023年下降4.17万元，主要原因是人员减少。
2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费2.25万元、水费0.09万元、电费0.18万元、邮电费0.18万元，差旅费1.80万元，其他交通费用2.34万元、福利费0.48万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.35万元、其他商品和服务支出1.84万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2024年，我单位整体的绩效目标：保障科协在职人员的正常办公生活秩序，开展学术交流，开展科技咨询服务，促进科技成果转化，会同有关部门开展青少年科技教育培训，指导科普示范基地的工作，慰问优秀科技工作者。项目绩效目标：开展科技咨询服务，促进科技成果转化，会同有关部门开展青少年科技教育培训，指导科普示范基地的工作，慰问优秀科技工作者。在职人员基本工资，机关日常运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算0.8万元，台式计算机0.8万元；
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县科协（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
