丹棱县综合行政执法局
2023年部门预算信息公开
目录（一）2023年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2023年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表
14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表
丹棱县综合行政执法局
2023年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
2019年2月，按照改革要求“将住房和城乡建设局的城市管理、行政执法职能，以及相关领域的行政处罚权、行政强制权等职责整合，组建丹棱县综合行政执法局，作为县政府工作部门”。按照《丹棱县深化市场监管等8个领域综合行政执法改革工作实施方案的通知》（丹委办发〔2019〕7号），县综合行政执法局增设3个内设股室，实行“局队合一”，内设股室四个：办公室、城市管理综合行政执法一队（政策法规股）、城市管理综合行政执法二队（城市秩序管理股）、城市管理综合行政执法三队（市容市貌管理股）；下属事业单位4个：城市服务中心、环境卫生服务中心、园林所、市政所。目前我局职能包括：一是县中心城区环境卫生维护及全县生活垃圾转运；二是中心城区园林绿化管护；三是中心城区路灯及市政设施管护；四是中心城区占道经营整治及市容秩序管护。
（二）2023年主要工作
（一）坚持党建引领，推动城市精细化管理。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，抓实党建工作，推动党建与业务工作深度融合。加强干部作风建设，激发党员干部在一线干事创业，服务群众。以创建全国文明城市提名城市为契机，条块结合，进一步加强城市精细化管理，提升宜居城市品质。
（二）紧盯目标，增添措施，加快推进重点工作。谋划编报2023年城市管理相关项目。持续开展“全国文明城市提名城市”创建工作；重点实施好丹棱县城区生活垃圾分类收转运处理设施建设项目和丹棱县老旧小区更新改造项目绿化带溢土污染环境专项整治2个项目。
（三）坚持常态长效，强化基层治理。扎实开展城乡基层治理，开展好结对共建志愿服务帮扶活动、生活垃圾分类“进小区”宣传活动、“城管进社区”活动、“城管讲堂”活动等。依托数字城管平台，通过片区式日常巡查与专项整治相结合，及时发现和处理影响城市市容问题，集中整治城市管理“顽疾”。深化部门联动，拓展“网格+执法+包保”管理，持续发力，久久为功，防止城市管理问题反弹回潮，推动文明城市管理常态化长效化。
（四）扎实开展作风整治，打造优良执法队伍。持续推进“强基础、转作风、树形象”专项行动，开展作风建设，强化执法人员业务知识培训，进一步提升城管执法队伍政治素质、管理水平、执法能力和服务质量。配合相关部门推进综合行政执法体制改革相关工作。坚持落实城市管理“721工作法”，主动服务、靠前服务，讲究方式方法，做到“七分服务、二分管理、一分执法、十分满意”，让执法既有力度、又有温度，树立综合执法队伍良好形象。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县综合行政执法局属行政单位，丹棱县综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。2022年年末总人数97人，其中：在职职工60人，退休人员23人，遗属人员1人，临聘人员13人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。丹棱县综合行政执法局2023年收支总预算8742.40万元，比2022年收支预算总数增加6354.70万元，主要原因是项目经费增加。
收入预算情况
丹棱县综合行政执法局2023年收入预算4371.20万元，其中：当年财政拨款收入4371.20万元。其中：一般公共预算拨款收入1013.77万元，占23.19%；政府性基金预算拨款收入3357.43万元，占76.81%。
支出预算情况
丹棱县综合行政执法局2023年支出预算4371.20万元，其中：基本支出1013.77万元，占23.19%；项目支出3357.43万元，占76.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县综合行政执法局2023年财政拨款收支总预算8742.40万元，比2022年财政拨款收支总预算增加6354.70万元，主要原因是项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1013.77万元、政府性基金预算收入3357.43万元；支出包括：一般公共服务支出1.27万元、社会保障和就业支出133.10万元、卫生健康支出40.74万元、城乡社区支出4122.25万元、住房保障支出73.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款1013.77万元，比2022年预算数增加119.92万元，主要原因是人员经费增加。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出1.27万元，占0.13%；社会保障和就业支出133.10万元，占13.13%；卫生健康支出40.74万元，占4.02%；城乡社区支出764.82万元，占75.44%；住房保障支出73.84万元，占7.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1.27万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为88.73万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为44.37万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.33万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.41万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为73.84万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为0.58万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
10.城乡社区（类）城乡社区支出（款）城市公共设施（项）2023年预算数为500.97万元，主要用于：城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为764.24万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
12.城乡社区（类）城乡社区支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算数为2856.46万元，主要用于：土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出1013.77万元，其中：
人员经费804.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费209.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县综合行政执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。主要原因是无人员因公出国。
（二）公务接待费0.27万元，较2022年预算下降25%。主要原因是公务接待减少。
（三）公车购置及运行维护费23万元，其中：购置经费0万元、运行维护费23万元。较2022年预算持平。主要原因是丹棱县综合行政执法局与2022年车辆数量一致。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆，特种专业技术用车1辆，一般执法执勤用车6辆，其他用车1辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县综合行政执法局2023政府性基金预算拨款为3357.43万元。其中：城管协管员工资及保险费支出项目经费67.80万元，执法巡逻车、维修路灯车辆燃油费和维修费项目经费23万元，丹棱县生活垃圾处置费项目经费125万元，丹棱县城市基础设施用电费用支出项目经费300万元，丹棱县中心城区“四季花城”花卉栽植与养护服务采购项目经费215万元，丹棱县环卫园林及全县生活垃圾收运运营费项目经费2448.66万元，丹棱县餐厨垃圾收运市场化服务项目经费137.97万元，丹棱县市政设施日常维护费用项目经费40万元，比2022年增加3057.43万元，增加原因为2023年政府基金预算项目增加。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县综合行政执法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2023年，丹棱县综合行政执法局部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为209.65万元，比2022年预算增长1.64万元，增长0.78%。主要原因是人员经费增加。
2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费8.1万元、水费0.5万元、电费0.81万元、差旅费36万元、劳务费11万元、公务接待费0.27万元、工会经费7.65万元、邮电费4.86万元、咨询费1万元、委托业务费2万元、其他交通费8.04万元、福利费7.97万元、其他商品和服务支出121.46万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2023年，丹棱县综合行政执法局在职人员工资，缴纳五险一金及日常工作经费，保障行政执法、市政设施维修、丹棱县城市基础设施用电费用支出项目、丹棱县环卫园林及全县生活垃圾收运运营费项目、丹棱县餐厨垃圾收运市场化服务项目、丹棱县中心城区“四季花城”花卉栽植与养护服务采购项目、丹棱县生活垃圾处置费项目、执法巡逻车、维修路灯车辆燃油费和维修费项目工作中，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
（二）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算0.6万元，分别为空调设备0.6万元。主要用于丹棱县综合行政执法局办公楼使用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，丹棱县综合行政执法局部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆8辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县综合行政执法局2023年部门预算公开表
2.丹棱县综合行政执法局2023年项目支出绩效表
3.丹棱县综合行政执法局2023年整体支出绩效目标申报表
