目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2024年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2024年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2024年部门预算项目绩效目标表

丹棱县医疗保障局

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策的组织实施和监督检查。

2.编制全县医疗保障基金预决算草案。负责落实医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，配合上级医疗保障行政部门完善动态调整机制、统筹城乡医疗保障待遇标准、建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制等工作。

4.贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准、收费政策。监督药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策的执行，落实价格信息监测和信息发布制度。

5.负责药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策的监督实施；负责对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

6.推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，指导全县定点医疗机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。落实异地就医管理和费用结算制度。落实医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

8.负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2024年主要工作

1.扎实推进2024年度城乡居民医保集中征缴工作，紧盯目标、倒排工期、广泛宣传发动，抢抓大中专学生参保缴费时机，深入乡镇、村（社区）督促指导，确保全面完成市下目标任务。

2.开展医保基金全覆盖检查，规范医疗服务行为。

3.持续开展紧密型县域医共体医疗保障管理改革.

4.持续优化信息系统，推进医保电子凭证深化应用，扩大电子处方流转范围，提升移动支付体验，让参保群众从中享受更加方便快捷的医保服务。

5.持续深化医保领域“放管服”改革，全力实施医保便民行动，持续加大下放乡镇、村（社区）、医药机构、第三方医保便民服务站等医保高频经办服务事项培训指导力度。

6.认真贯彻落实国、省市基本医保省级统筹有关部署，积极落实灵活就业人员生育保险、职工医保门诊共济保险等相关医保政策。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县医疗保障局属行政单位，丹棱县医疗保障局部门下属参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。本单位共有编制数22人，其中：行政人员编制4人，参公人员编制12人，事业人员编制6人。2023年年末在职总人数27人，在职职工22人，临聘人员3人，公益性岗位人员2人，退休人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1442.25万元；支出包括：社会保障和就业支出52.18万元、卫生健康支出1362.14万元、住房保障支出28.25万元。丹棱县医疗保障局2024年收支总预算1442.58万元，比2023年收支预算总数增加188.36万元，主要原因是2024年增加了医疗救助资金县级配套补助资金。

（一）收入预算情况

丹棱县医疗保障局2024年收入预算1442.58万元，其中：当年财政拨款收入1442.25万元，上年结转0.32万元。其中：一般公共预算拨款收入1442.25万元，占99.98%，上年结转0.32万元，占0.02%。

（二）支出预算情况

丹棱县医疗保障局2024年支出预算1442.58万元，其中：基本支出391.75万元，占27.16%；项目支出1050.83万元，占72.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县医疗保障局2024年财政拨款收支总预算1442.58万元，比2023年财政拨款收支总预算增加188.36万元，主要原因是2024年增加了医疗救助资金县级配套补助资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1442.25万元，上年结转0.32万元；支出包括：社会保障和就业支出52.18万元、卫生健康支出1362.14万元、住房保障支出28.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款1442.25万元，比2023年预算数增加188.03万元，主要原因是2024年增加了医疗救助资金县级配套补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出52.18万元，占3.62%；卫生健康支出1362.14万元，占94.42%；住房保障支出28.25万元，占1.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为34.79万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为17.39万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.48万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.57万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.24万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.25万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出1442.58万元，其中：

人员经费319.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费72.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县医疗保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数xx万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。

（二）公务接待费0.32万元，较2023年预算持平。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县医疗保障局2024年政府性基金预算拨款为0万元。与2023年预算持平。2024年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县医疗保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，丹棱县医疗保障局2024（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为71.51万元，比2023年预算增长0.68万元，增长0.97%。主要原因是人员职务晋升了3人。

2024年，按经济分类科目安排使用情况：公务接待费0.32万元、办公费4.8万元、其他交通费用11.22万元、福利费3.06万元、会议费0.1万元、邮电费5.88万元、培训费0.3万元、水费0.13万元、电费0.87万元、差旅费22万元、其他商品和服务支出17.9万元、工会经费4.93万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2024年，丹棱县医疗保障局整体绩效目标是贯彻执行国家、省、市医疗宝藏工作的法律法规，拟定全县医疗保障事业发展规划，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理；贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，不断提高医疗保障水平，建立健全全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

2024年，丹棱县医疗保障局项目目标是职工医保参保人数达到12000人以上，城乡居民参保征缴人数达到130000人以上，2023年定点医药机构医保电子凭证使用覆盖率达到90%以上；困难群众医疗救助及时拨付率达到90%以上，困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解；全面覆盖医保政策宣传范围，强化窗口工作人员医保经办业务培训，有效提升参保群众政策知晓率，工作满意度；持续开展打击欺诈骗保行动，以高压态势守好医保基金安全。

城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目绩效年度目标为完善城乡居民基本医疗保险体系，提高城乡居民基本医疗保障水平；城乡居民医疗救助项目绩效年度目标为进一步健全城乡困难群众医疗救助制度，完善城乡新型社会救助体系，切实帮助我县城乡困难群众解决医疗困难；城镇居民医疗保险包干经费项目绩效年度目标完善城乡居民、城镇职工基本医疗保险体系，提高城乡居民基本医疗保险参保率,完成医保系统信息化建设；离休二乙医疗补助金项目绩效年度目标为解决2024年离休干部、二乙伤残军人医疗补助资金。。

（二）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算0.7万元，分别为台式计算机0.7万元。主要用于办公需要及物资储备需要。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，丹棱县医疗保障局部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县医疗保障局2024年部门预算公开表

    2.丹棱县医疗保障局2024年项目支出绩效表

    3.丹棱县医疗保障局2024年部门整体支出绩效目标申报表