目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2024年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2024年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2024年部门预算项目绩效目标表

丹棱县市场监督管理局

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责全县市场综合监督管理工作。起草全县市场监督管理有关的政策、措施和管理办法。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县质量提升、食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册、监督管理和统计工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4、负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

5、负责全县的宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

7、研究拟定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。负责全县会展业促进、管理工作。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

8、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

9、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

10、牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

12、负责拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

13、负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

14、负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

15、负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、

流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。

16、负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，

执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和量值溯源工作。规范、监督商品量和计量行为。

17、负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，协调指导团体标准、企业标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

18、负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

19、负责统一监督管理全县认证认可工作。

20、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

21、负责全县知识产权战略、规划的制定，负责知识

产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

22、负责促进全县民营经济发展。负责全县民营经济

发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。配合县委组织部开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

23、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械

和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关政策规划和制度并监督实施。

24、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实

施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

25、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实

施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

26、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

27、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

28、落实执业药师资格准入制度，协助相关部门做好

执业药师资格考试工作。

29、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

30、负责拟定全县第三产业发展中长期规划和年度发展目标，做好目标任务分解落实及督查工作。

31、负责全县电子商务推广、指导工作，推动电子商务产业与其他行业的融合发展。

32、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2024年主要工作

1、主动服务新发展格局。一是精准有效发力。开展县域商业体系建设项目，新增老邻居超市2家，建设“交商邮供”融合站点3个，进一步健全快递物流体系，完善乡村三级商业体系建设。全力完成社消零、服务业增加值和升规入统市下目标任务。完成幸福古村蜀里安逸消费新场景建设项目。全面完成农贸市场改造三年行动任务。二是打造丹棱品牌。创新开展水果进出口业务，加强进出口口岸国家贸易标准、政策等方面的对接，确保进出口贸易顺利推进。持续推进丹棱脆红李、丹棱绿茶、丹棱大雅柑国家地理标志证明商标申请，完成脆红李省级区域品牌培育提升标准化项目验收。

2、巩固营商环境改革成效。一是聚焦企业开办注销领域。持续提升导办帮办服务能力，严格落实服务承诺制、首问负责制、一次性告知制、限时办结制和新开办企业回访制度，提高政务服务便利度。二是聚焦知识产权领域。围绕质量强县战略，推进琏升光伏国家光伏产品质量检测中心建设，开展首届县人民政府质量奖评选。积极培育全县企业申报省级专利奖、省级知识产权资金申请相关工作，完善知识产权维权服务站站点。三是聚焦为企优环境领域。继续推进“双随机、一公开”部门联合抽查工作，推动实现“一张表格管检查”，解决多头执法问题；继续开展长期未经营企业清理吊销和严重违法失信企业名单治理工作，强化信用监管。

3、切实维护良好市场秩序。一是做好不正当竞争监管。以强化网络交易监管为转手，重点强化“直播带货”领域的执法监管，查办一批不正当竞争、发布违法广告、价格欺诈、侵害知识产权的典型案例。在上级部门指导下，继续探索公平竞争审查工作的新模式，要形式，更追求实效。二是加强食品安全监管。加强对农村集体聚餐相关人员的培训考核，组织开展农村集体聚餐食品安全培训会，加强乡村厨师和协管员食品安全意识。持续推进食品安全“两个责任”落地落实。三是加强工业产品质量安全监管。全面提升标准化工作水平，加快工业企业标准体系建设，支持企业参与标准化活动。

4、不断抓好学习促进提升。一是主动担当作为。始终站稳人民立场，时刻树牢“监管为民”的理念，要把主题教育同全局中心工作紧密结合，统筹推进创新提升、监管为民等行动举措落实落细。二是全面从严治党。大力开展警示教育，引导党员干部知敬畏、守底线，压紧压实全面从严治党主体责任。三是加强队伍建设。持续推进三年行风建设，做实做细行风建设“排查治理年”活动，把自查自纠、检视问题、整改落实贯穿全过程，以行风建设促进市场监管工作不断提升。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县市场监督管理局属行政单位，丹棱县市场监督管理局部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年年末总人数159人，其中：在职职工79人，退休人员71人，遗属人员9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。丹棱县市场监督管理局2024年收支总预算2400.80万元，比2023年收支预算总数增加499.31万元，主要原因是上年结转国家级电子商务进农村综合示范项目资金500万元。

（一）收入预算情况

丹棱县市场监督管理局2024年收入预算2400.80万元，其中：当年财政拨款收入1674.29万元，经费补助收入0万元，上年结转收入726.51万元。其中：一般公共预算拨款收入2400.80万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县市场监督管理局2024年支出预算2400.80万元，其中：基本支出1411.02万元，占58.77%；项目支出989.78万元，占41.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县市场监督管理局2024年财政拨款收支总预算2400.80万元，比2023年财政拨款收支总预算增加499.31万元，主要原因是上年结转国家级电子商务进农村综合示范项目资金500万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1674.29万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元，上年结转收入726.51万元；支出包括：一般公共服务支出1427.85万元、社会保障和就业支出186.70万元、卫生健康支出52.14万元、商业服务业等支出629.26万元，住房保障支出104.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县市场监督管理局2024年一般公共预算当年拨款1674.29万元，比2023年预算数减少57.34万元，主要原因是2024年在职职工人数减少4人，工资保险福利等预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1330.60万元，占79.48%；社会保障和就业支出186.70万元，占11.15%；卫生健康支出52.14万元，占3.11%；住房保障支出104.85万元，占6.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为855.10万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为23.30万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为452.20万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为124.46万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为62.23万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.5万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.60万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.05万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为104.85万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出1411.02万元，其中：

人员经费1131.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费279.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县市场监督管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数22.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.81万元，公务用车购置及运行维护费21.00万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长持平。

（二）公务接待费1.81万元，较2023年预算下降9.5%。主要原因是厉行节约、逐年压减。

（三）公车购置及运行维护费21.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费21.00万元。较2023年预算持平。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车6辆，越野车0辆，其他乘用车0辆，特种专业技术用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县市场监督管理局2024政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县市场监督管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，丹棱县市场监督管理局部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为279.24万元，比2023年预算下降12.94万元，下降4.43%。主要原因是在职人员减少。

2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费25.86万元、水费0.24万元、电费3.00万元、差旅费50.00万元、印刷费1.00万元、邮电费8.40万元，维修(护)费0.15万元，公务接待费1.81万元，劳务费12.20万元，工会经费10.47万元，福利费10.97万元，公务用车运行维护费21.00万元，其他交通费用39.30万元，其他商品和服务支出94.84万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

1.整体绩效目标情况

继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，落实县委、县政府和市市场监管局工作部署要求，围绕“强党建、稳秩序、促发展、保安全”工作主线，找准着力点，以更高标准、更大力度、更加奋发有为的精神状态推进新时代丹棱市场监管发展。聚焦国、省、市、县决策部署，主要概括为“1234”，即“1”就是一条主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议精神，坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，抓关键、重实干，强基础、创特色，持续优化市场环境，激发经营主体活力，积极融入全国统一大市场建设，防范化解风险隐患；“2”就是两个重点行动。扎实推进“服务业攻坚年”行动、提高质量和知识产权发展水平；“3”就是三项重大工作。三产增加值增速达标、社会消费品零售总额增速达标、民营经济增加值增速达标；“4”就是守牢四大领域安全底线。严格落实“三品一特”安全责任，推动末端发力终端见效工作机制落地见效，进一步强化市场监管领域安全保障。

2.项目绩效目标情况

一是县级市场综合监管经费项目绩效目标安排情况。2024年该项目经费预算数为9.60万元，主要用于完成开展生产环节、流通环节食品、餐饮服务食品日常监管巡查和专项治理工作；开展药品、化妆品、医疗器械安全日常监管巡查和专项治理工作；引导、帮助企业加强计量基础设施建设，完善计量管理体系，提升计量保障能力，完成加油站等重点企业计量检查；开展特种设备各类专项整治，进一增进企业安全主体责任，加大特种设备安全宣传力度，切实提高全社会对特种设备安全工作的参与率；严厉打击无证无照经违法经营行为，打击假冒伪劣产品，积极开展春雷行动、铁拳行动等专项行动；开展双随机抽查；开展商标引导培育工作；开展注册商标专用权保护专项行动；开展反不当竞争工作；开展知识产权指导、统计、咨询，处理相关纠纷协调；通过受理处理消费者投诉举报、加强流通领域商品质量监管工作，开展消费教育引导与扩大宣传；开展风险隐患排查，实施突出问题专项整治工作。

二是县级知识产权工作专项经费项目绩效目标安排情况。2024年该项目经费预算数为0.90万元，主要用于开展知识产权行政保护工作，知识产权法律法规宣传，知识产权进企业帮扶指导，不断提升知识产权创造质量、提高知识产权运用效益。

三是电子商务进农村推进工作专项经费项目绩效目标安排情况。2024年该项目经费预算数为3.50万元，主要用于推进全县电子商务工作稳步发展，开展全县电子商务人才培训工作，开展电子商务扶贫工作，开展电子商务助农增收、助力乡村振兴工作。

四是三产专项经费项目绩效目标安排情况。2024年该项目经费预算数为2.10万元，主要用于完成全县服务业增加值增速市下目标任务，完成全县市下重点三产项目投资和进度要求。

五是市场中心文明劝导员工资项目绩效目标安排情况。2024年该项目经费预算数为7.20万元，主要用于保障市场中心3名文明劝导员工资，维持中心市场经营环境和市场秩序，营造良好消费环境，巩固创卫创文成果。

六是市场开发服务中心保障费项目绩效目标安排情况。2024年该项目经费预算数为235.23万元，主要用于保障市场开发服务中心各项事务正常运转。

七是解决罗代珍遗留问题项目绩效目标安排情况。2024年该项目经费预算数为4.74万元，用于每月按时足额发放罗代珍养老金。

（二）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算6.98万元，分别为台式计算机2.99万元；便携式计算机1.40万元，多功能一体机0.9万元；基础软件1.19万元，文件柜0.5万元。主要用于日常办公及执法执勤。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，丹棱县市场监督管理局部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆7辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县市场监督管理局2024年部门预算公开表

2.丹棱县市场监督管理局2024年项目支出绩效表

3.丹棱县市场监督管理局2024年整体支出绩效目标申报表