丹棱县审计局
2023年部门预算信息公开
目录（一）2023年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2023年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表
14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表
丹棱县审计局
2023年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
丹棱县审计局主要职能职责为：贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策。向县人大常委会、县委审计委员会、县政府和县级有关部门通报审计情况。根据《中华人民共和国审计法》等规定，直接进行审计。向县政府提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织对党政领导和国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。组织实施对内部审计的指导与监督；监督社会审计组织的审计业务质量；组织审计专业培训。承办县政府交办的其他事项。
（二）2023年主要工作
全面贯彻落实中央、省、市、县委审计工作会议精神，高质量完成各项工作任务，科学制定审计项目计划，形成高质量审计专报和调研报告。严格依据审计项目计划安排组织实施审计，把发现问题和推动解决问题作为审计工作的出发点和落脚点，着力揭示严重违纪违法问题和重大风险隐患，客观反映改革进程中出现的新情况新问题。从体制机制层面找准原因，从改革方向上提出更具深度、更有份量的建议，为县委、县政府科学决策提供参考依据。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县审计局属行政单位，无下属二级预算单位。2022年年末总人数36人，其中：在职职工25人，退休人员10人，遗属人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县审计局2023年收支总预算410.29万元，比2022年收支预算总数增加32.88万元，主要原因是结转上年转移支付收入，以及增加了人员经费和五险一金预算。
收入预算情况
丹棱县审计局2023年收入预算410.29万元，其中：当年财政拨款收入410.29万元。其中：一般公共预算拨款收入396.29万元，占96.59%；上年结转14万元，占3.41%。
支出预算情况
丹棱县审计局2023年支出预算410.29万元，其中：基本支出320.15万元，占78.03%；项目支出90.14万元，占21.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县审计局2023年财政拨款收支总预算410.29万元，比2022年财政拨款收支总预算增加32.88万元，主要原因是结转上年转移支付收入，以及增加了人员经费和五险一金预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入396.29万元、上年结转14万元；支出包括：一般公共服务支出328.92万元、社会保障和就业支出43.19万元、卫生健康支出13.58万元、住房保障支出24.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县审计局2023年一般公共预算当年拨款396.29万元，比2022年预算数增加18.88万元，主要原因是增加了人员经费和五险一金预算。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出328.92万元，占80.16%；社会保障和就业支出43.19万元，占10.54%；卫生健康支出13.58万元，占3.31%；住房保障支出24.60万元，占5.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为283.88万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为31.04万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为14万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为28.79万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为14.4万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.78万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.8万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.6万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县审计局2023年一般公共预算基本支出320.15万元，其中：
人员经费262.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费57.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县审计局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中：公务接待费0.56万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0.56万元，较2022年预算持平。
（三）公车购置及运行维护费0万元。单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县审计局2023政府性基金预算拨款为0万元
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县审计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出
机关运行经费安排情况说明
2023年，丹棱县审计局部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为115.86万元，比2022年预算下降8万元，增长或下降6.46%。主要原因是人员减少。
2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费14万元、邮电费7.20万元、福利费4.67万元、劳务费4.20万元、工会经费2.43万元、其他商品和服务支出39.40万元、水费0.27万元、电费1.60万元、差旅费35.14万元、公务接待费0.56万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2023年，丹棱县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委、县委审计委员会会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，依法全面履行审计监督职责，不断提升审计监督质量效率，积极发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，完成县委、县政府交办的各项工作任务。
（二）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算4.85万元，分别为台式计算机1.5万元；打印设备2.3万元；空调机1.05万元。主要用于办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，丹棱县审计局部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备2台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县审计局2023年部门预算公开表
2.丹棱县审计局2023年项目支出绩效表
3.丹棱县审计局2023年整体支出绩效目标申报表
