丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）

2023年部门预算信息公开

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责组织文艺创作，策划、组织、举办群众文化活动；组织开展演出、展览、培训等活动；为基层群众和各艺术团体、协会开展活动提供服务；负责收藏、研究、陈列展览美术精品及资料，组织开展各类美术展览活动和美术教育活动，向公众进行审美教育，开展美术和书画艺术交流，为各地书画爱好者提供服务；负责免费开放的相关工作。

（二）2023年主要工作

组织文艺创作，策划、组织、举办群众文化活动；开展端淑文化课堂公益培训；开展“大雅新农民·快乐新农村”、戏曲进乡村（校园）、非遗进校园等活动；开展各类美术展览活动；负责免费开放等工作。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）属丹棱县文化广播电视和旅游局下属事业单位，2022年年末总人数7人，其中：在职职工3人，退休人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）2023年收支总预算44.28万元，比2022年收支预算总数减少16.26万元，主要原因是项目预算减少。

（一）收入预算情况

丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）2023年收入预算44.28万元，其中：当年财政拨款收入44.28万元。其中：一般公共预算拨款收入44.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）2023年支出预算44.28万元，其中：基本支出44.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）2023年财政拨款收支总预算44.28万元，比2022年财政拨款收支总预算减少16.26万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入44.28万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出32.18万元、社会保障和就业支出6.03万元、卫生健康支出2.44万元、住房保障支出3.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）2023年一般公共预算当年拨款44.28万元，比2022年预算数减少16.26万元，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出32.18万元，占72.67%；社会保障和就业支出6.03万元，占13.62%；卫生健康支出2.44万元，占5.51%；住房保障支出3.63万元，占8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为32.18万元，主要用于：保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为4.02万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为2.01万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.08万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.36万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.63万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）2023年一般公共预算基本支出44.28万元，其中：

人员经费37.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费6.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）2023年“三公”经费财政拨款预算数0.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费0.06万元，较2022年预算下降40%。主要原因是公务接待预算减少。

（三）公车购置及运行维护费0万元。较2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）2023政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）事业行政运行经费财政拨款预算为6.99万元，比2022年预算增长0.05万元。主要原因是人员增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：其他商品和服务支出1万元，维修（护）费0.08万元，差旅费3.60万元，福利费0.35万元，会议费0.10万元，培训费0.14万元，办公费1.00万元，工会经费0.34万元，印刷费0.05万元，邮电费0.10万元，公务接待费0.06万元，劳务费0.07万元，电费0.10万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，编制了部门整体绩效目标，全部预算项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）2023年部门预算公开表

      2.丹棱县文化馆（丹棱县美术馆）2023年项目支出绩效表