丹棱县博物馆（丹棱县大雅堂博物馆）

2023年部门预算信息公开

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县博物馆（丹棱县大雅堂博物馆）

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责依照《博物馆管理办法》开展博物馆各项工作;负责制订大雅堂博物馆事业的远景发展规划和具体方案并组织实施;负责对与大雅堂有关，具有历史、艺术、科学研究价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵;负责做好大雅堂博物馆建筑、设施设备及馆藏文物的防火、防盗、防霉、防蛀工作，确保安全;负责开展大雅文化的研究和宣传推户等活动;负责开展文化艺术展览、交流活动;负责开展大雅文化论坛、讲座活动，发挥宣传窗口作用，为我县经济发展服务;负责研发、营销以大雅堂文化为主的一系列工艺品工作;负责改善博物馆基础设施,搞好环境美化和卫生工作，为文物开发利用创造良好条件;完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年主要工作

1.加强大雅文化品牌建设。完成创建省级研学基地评审工作将积极做好大雅堂博物馆省级研学基地的评审工作，大力铺开研学实践教育活动。拓展市场化的经营项目创造经济效益，打造有核心特色文化的大雅堂。

2.提升大雅堂博物馆软硬件设施。对大雅堂博物馆进行软硬件的提升改造，结合大雅堂博物馆实际制定提升设计方案，系统提炼大雅文化内涵和精神，注重活化转化，开发一批以大雅文化为核心的文创产品，加强大雅文化的推广普及力度。

3.开展丰富多彩的文化活动。一是大力开展研学实践教育活动，主动出击，联系眉山片区的学校、教育机构，大力推广“丹棱游学”研学品牌。二是借力大雅文化、家风文化、书院文化，定制化开展“雅正讲堂”系列亲子类研学活动。三是长期与黄庭坚修水博物馆、杜甫草堂等机构开展书法文献展览，丰富馆内藏品。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县博物馆（丹棱县大雅堂博物馆）简称（县博物馆）属丹棱县文化广播电视和旅游局下属副科级事业单位，2022年年末总人数8人，其中：在职职工5人，退休人员2人，特殊人才讲解员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县博物馆2023年收支总预算88.27万元，比2022年收支预算总数增加27.63万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

县博物馆2023年收入预算88.27万元，其中：一般公共预算拨款收入88.27万元。

（二）支出预算情况

县博物馆2023年支出预算88.27万元，其中：基本支出75.02万元，占84%；项目支出13.25万元，占16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县博物馆2023年财政拨款收支总预算88.27万元，比2022年财政拨款收支总预算增加27.63万元，主要原因是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入88.27万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出68.75万元、社会保障和就业支出10.47万元、卫生健康支出3.04万元、住房保障支出6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县博物馆2023年一般公共预算当年拨款88.27万元，比2022年预算数增加27.63万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出68.75万元，占78%；社会保障和就业支出10.47万元，占12%；卫生健康支出3.04万元，占3%；住房保障支出6万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为55.5万元，主要用于：保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为13.25万元，主要用于保障群众文化方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为6.98万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为3.49万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.92万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.12万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县博物馆2023年一般公共预算基本支出75.02万元，其中：

人员经费63.27万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。

公用经费11.75万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

博物馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县博物馆2023政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县博物馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，县博物馆事业运行经费财政拨款预算为11.75万元，比2022年预算增长2.36万元，增长79%。主要原因是人员增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费2万元、福利费0.64万元、维修（护）费0.90万元、差旅费4.10万元、工会经费0.61万元、其他商品和服务支出3.5万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，各预算单位按规定详细描述本单位整体的绩效目标和项目绩效目标……。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县博物馆共有车辆0辆。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县博物馆（丹棱县大雅堂博物馆）2023年部门预算公开表

      2.丹棱县博物馆（丹棱县大雅堂博物馆）2023年项目绩效目标申报表