丹棱县图书馆

2023年部门预算信息公开

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县图书馆

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责文化信息资源共享工程县级支中心向群众免费开放工作，组织开展图书阅览，指导、辅导全县农村书社、农家书屋开展工作，开展读书活动。

（二）2023年主要工作

2023年，县图书馆将继续立足阵地，推进公共文化服务体系建设，创新服务方式，开展形式多样、内容丰富，参与性、体验性、趣味性更强的全民阅读推广活动，主要做好以下工作：1.继续加强场馆阵地建设。积极争取购书经费，适时更新图书。同时加强延时、错时免费开放，提高服务水平，共建书香丹棱，形成“好读书、读好书、善读书”的良好书香氛围。结合创一级馆要求，延长开放时间。2.继续加大全民阅读推广力度。创新服务内容和方式，融入参与性、体验性、趣味性更强的手工检验活动，让读者们找到阅读乐趣，重点做好暑期、秋冬季全民阅读活动。常态化开设阅读分享、公益培训、手工体验、读书分享、书法等馆内活动；联合分馆推进全民阅读、科学小实验、手工、经典诵读、大雅文化讲座进校园活动；重点开展少儿类绘本、亲子教育、亲子阅读等少儿类讲座；适时开展全民阅读进机关活动，加大活动宣传力度，及时将线下活动投放到微信、微博、抖音、微视、头条等新媒体平台进行宣传推广。3.继续加强总分馆间的活动推广。联合分馆开展全民阅读活动，总分联动，做好文化惠民的“最后一公里”工作。各极选择有意愿、有特色的乡镇分馆、学校、景区、社会培训机构进行合作，利用藏书资源、活动推广等优势，推进总分馆建设，实现资源共享、共建活动、图书通借通还。4.继续加强“流动图书”惠民行动。在现有“流动图书”服务点的基础上，利用现在馆藏资源，继续加大服务力度，让“流动图书”走进更多有阅读需求的校园、企业、单位、军队，满足广大读者的阅读需求。5.争创国家一级图书馆。认真梳理现有资源，对标提升，力争2023年国家一级图书馆创建成功。6.传承三苏文脉发展大雅文化。发挥图书馆公共文化阵地作用，依托现有的活动优势、读者效益，大力开展大雅文化讲座进校园、进机关、企业活动，增加青少年群体的大雅文化自信，为传承三苏文脉发展大雅文化贡献图书馆人的力量。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县图书馆属事业单位，丹棱县文化广播电视和旅游局部门下属二级预算单位，2022年年末总人数7人，其中：在职职工3人，退休人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县图书馆2023年收支总预算62.26万元，比2022年收支预算总数增加19.12万元，主要原因是上年结转结余增加。

（一）收入预算情况

丹棱县图书馆2023年收入预算62.26万元，其中：一般公共预算拨款收入50.3万元，占80.8%，上年结转结余11.96万元，占19.2%。

（二）支出预算情况

丹棱县图书馆2023年支出预算62.26万元，其中：一般公共服务支出5.6万元，占8.99%；文化旅游体育与传媒支出44.65万元，占71.72%；社会保障和就业支出6.15万元，占9.88%；卫生健康支出2.48万元，占3.98%；住房保障支出3.38万元，占5.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县图书馆2023年财政拨款收支总预算62.26万元，比2022年财政拨款收支总预算增加19.12万元，主要原因是上年结转结余增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入50.3万元、上年结转结余11.96万元；支出包括：一般公共服务支出5.6万元，文化旅游体育与传媒支出44.65万元，社会保障和就业支出6.15万元，卫生健康支出2.48万元，住房保障支出3.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县图书馆2023年一般公共预算当年拨款62.26万元，比2022年预算数增加12.11万元，主要原因是上年结转结余增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出5.6万元，文化旅游体育与传媒支出44.65万元，社会保障和就业支出6.15万元，卫生健康支出2.48万元，住房保障支出3.38万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5.6万元，主要用于：保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为6.36万元，保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为26.33万元，主要用于保障县图书馆日常运行方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为11.96万元，主要用于：主要用于保障其他文化和旅游方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为4.1万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为2.05万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.11万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.37万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.38万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县图书馆2023年一般公共预算基本支出50.3万元，其中：

人员经费43.28万元，主要包括绩效工资、奖金、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、职业年金缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费。

公用经费7.02万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、公务接待费、印刷费、电费、水费、工会经费、维修（护）费、办公会、福利费、会议费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费0.08万元，较2022年预算下降20%。主要原因是三公经费压减20%。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2022年预算增长持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县图书馆2023政府性基金预算拨款为0万元。与2022年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县图书馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县图书馆运行经费财政拨款预算为7.02万元，比2022年预算增长0.06万元，增长0.85%。主要原因是人员增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：劳务费0.07万元、其他商品和服务费用1万元、培训费0.1万元、差旅费3万元、公务接待费0.08万元、印刷费0.05万元、电费0.1万元、水费0.1万元、工会经费0.35万元、维修（护）费0.1万元、办公费1.6万元、福利费0.37万元、会议费0.1万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，编制了部门整体绩效目标，全部预算项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算0万元，分别为台式计算机0万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元。主要用于日常办公运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县图书馆共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县图书馆2023年部门预算公开表

     2.丹棱县图书馆2023年项目绩效目标申报表