丹棱县文化广播电视和旅游局

2023年部门预算信息公开

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县文化广播电视和旅游局

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）参与起草全县文化、广播电视、文物和博物馆、旅游发展等规范性文件草案，拟订政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、信息化和标准化建设，推进文化和旅游融合发展。

（3）指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和大雅文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系、广播电视阵地和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民和旅游富民工程，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。

（6）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。

（7）指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（8）负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表丹棱县签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动丹棱优秀传统文化和优质旅游产品走出去。

（9）指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，指导实施广播电视行业技术标准，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（10）负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（11）负责全县文化、文物、广播电视、旅游事业统计等工作。

（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力和旅游竞争力。

（二）2023年主要工作

（1）全面贯彻落实党的二十大精神。持续深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断提升思想意识和理论水平，切实把工作重心统一到党中央决策部署上来，扎实抓好各项工作任务，推动党的二十大精神落地生根、开花结果。

（2）大力传承发扬大雅文化。推动大雅堂博物馆提档升级，加快推进馆藏文物保护、藏品收集、展陈提升等，争创国家二级博物馆。全力创建丹棱县图书馆为国家一级图书馆。继续挖掘培养壮大文旅人才队伍，精心打造文艺精品，积极争创四川省群星奖等。

（3）推进文物非遗保护传承。推进龙鹄山松柏之铭碑及摩崖造像申报全国重点文物保护单位；丹棱古城墙、丹棱武庙申报省级重点文物保护单位；茶马古道、冷菁沟摩崖石刻、蓝靛池遗址、丹山书院申报市级重点文物保护单位；蓝靛传统制作技艺、熊记米花糖传统制作技艺申报市级非遗。

（4）不断丰富文旅产品供给。以创建省级全域旅游示范区为统揽，全面提升旅游基础设施和服务水平，加快老峨山丹山书院酒店项目、户外猩球运动乐园、旅游集散中心等文旅重点项目建设，推进文化站评估定级暨中心镇文化站品质提升工作，以“幸福书坊”为样板，探索建设新型公共文化空间。丰富“端淑文化课堂”内容形式，深入开展全民艺术普及和全民阅读推广活动，持续开展“非遗进校园”“戏曲进乡村”活动。

（5）深入推动文旅融合发展。实施“文旅+”“+文旅”，培育发展研学经济等新型文化业态，以举办“桔橙桃花节”“中国农民丰收节”等节庆活动为载体，开展农耕文化体验、民俗展演等系列活动。积极创作丹棱非遗民俗唢呐、牛儿灯、花灯、莲萧等一批艺术精品演艺。争创天府旅游名宿1个，创建省级研学旅行基地1个；提升打造乡村旅游点4个，持续擦亮“丹棱游村”品牌。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县文化广播电视和旅游局（简称县文广旅局）属行政单位，县文广旅局部门下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。2022年年末总人数60人，其中：在职职工33人，退休人员25人，临聘人员1人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县文广旅局2023年收支总预算2016.92万元，比2022年收支预算总数增加1018.77万元，主要原因是2023年结转上年上级项目资金增加。

（一）收入预算情况

县文广旅局2023年收入预算2016.92万元，其中：当年财政拨款收入621.58万元，上年结转项目资金1395.34万元。其中：一般公共预算拨款收入621.58万元，占30.8%；上年结转项目资金1395.34万元，占69.2%。

（二）支出预算情况

县文广旅局2023年支出预算2016.92万元，其中：基本支出593.73万元，占29.4%；项目支出1423.19万元，占70.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县文广旅局2023年财政拨款收支总预算2016.92万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1018.77万元，主要原因是2023年结转上年上级项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入621.58万元、上年结转项目资金1395.34万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1854.96万元、农林水支出10万元、社会保障和就业支出80.4万元、卫生健康支出26.9万元、住房保障支出44.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文广旅局2023年一般公共预算当年拨款2016.92万元，比2022年预算数增加1018.77万元，主要原因是2023年结转上年上级项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出1854.96万元，占92%；农林水支出10万元，占0.5%；社会保障和就业支出80.4万元，占4%；卫生健康支出26.9万元，占1.3%；住房保障支出44.66万元，占2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为441.77万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2023年预算数为1290.65万元，主要用于：其他文化和旅游方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为3万元，主要用于：保障考古发掘及文物保护方面的经费支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为77.68万元，主要用于：用于其他广播、电视方面的经费支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为41.86万元，主要用于：上述项目外的其他文化旅游体育与传媒方面的经费支出。

6.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：其他水利方面的经费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为53.6万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为26.8万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.66万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.23万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.66万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县文广旅局2023年一般公共预算基本支出593.73万元，其中：

人员经费491.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费102.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县文广旅局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费1.4万元，较2022年预算下降22%。主要原因是公务接待预算减少。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县文广旅局2023政府性基金预算拨款为0万元。与2022年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县文广旅局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，县文广旅局部门（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为102.55万元，比2022年预算减少7.37万元，减少6.7%。主要原因是人员减少。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费9万元、水费0.3万元、电费0.2万元、差旅费26万元、公务接待费1.4万元，印刷费1.5万元，会议费0.5万元，邮电费2万元，委托业务费0.6万元，工会经费4.55万元，福利费4.83万元，其他交通费用10.67万元，其他商品和服务支出41.3万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，本部门按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，编制了部门整体绩效目标，全部预算项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算1.52万元，分别为台式计算机1.52万元。主要用于机关办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县文广旅局部门（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县文化广播电视和旅游局机关2023年预算公开表

     2.丹棱县文化广播电视和旅游局2023年项目绩效目标申报表