目录（一）2024年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2024年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支预算总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表
14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表
丹棱县房地产服务中心
2024年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
丹棱县房地产服务中心，其主要职责是楼盘管理、新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋租赁管理、房屋测绘面积管理、保障性住房管理、住宅小区物业管理、住宅专项维修资金管理。
（二）2024年主要工作
对本单位2024年主要工作任务介绍
（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党风廉政建设，继续加强干部职工对中央八项规定，省委、省政府十项规定，市委、市政府“六个坚持”和《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神的学习贯彻，预防和杜绝腐败行为发生，进一步增强围绕中心、服务大局的使命担当，以昂扬斗志推进丹棱县房地产业发展新局面。
（二）继续抓好《中华人民共和国城市房地产管理法》《商品房销售管理办法》《商品房预售管理办法》《四川省物业管理条例》和《公共租赁住房管理办法》等法律法规的学习和宣传解释工作，切实抓好房地产领域日常工作。
（三）做好公共租赁住房分配和租赁补贴工作。加强日常巡查管理和公共设施的维修维护，按照年度审核及动态管理制度认真开展租住家庭的资格审查。
（四）加强房地产市场监管力度，对重点楼盘每月核对预售资金流水情况，加强信息共享和信用评估，促进房地产市场健康有序发展。
（五）进一步加强物业监管，加强对物业服务企业的监督执法力度，确保其遵守相关法律法规和规章制度，及时发现并处理违规行为，维护市场秩序和业主利益。建立健全的投诉举报渠道，对涉及业主利益的投诉进行调查和处理，保护业主的合法权益。
（六）深入推进既有建筑增设电梯工作，加强部门联动，积极推进既有建筑增设电梯工作宣传，强化电梯安装公司管理，积极协调电力、电信、供排水、燃气、电视、网通通讯等部门现场办公，督促施工单位文明施工、如期完工，力争2024年既有建筑增设电梯全面完成市下目标任务。
（七）切实强化城镇房屋安全隐患排查与整治，持续开展城镇房屋外墙瓷砖脱落隐患排查，督促乡镇、社区确实履行属地管理责任，细化整治措施。督促物业企业对服务小区安全隐患全面排查治理，及时指导社区、业主加大安全隐患管控，及时消除安全隐患，坚决兜住房屋安全底线。
（八）完成县委、县政府、主管局和上级各部门交办的其他各项任务。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县房地产服务中心属（事业）单位，为丹棱县住房和城乡建设局所属级二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2023年年末总人数25人，其中：在职职工15人，退休人员8人，遗属人员0人，临聘人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县房地产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入254.05万元；支出包括：社会保障和就业支出32.33万元、卫生健康支出8.64万元、城乡社区支出194.86万元、住房保障支出18.22万元。丹棱县房地产服务中心2024年收支总预算254.05万元，比2023年收支预算总数增加14.31万元，主要原因是新聘用1人，事业人员职级晋升工资调整。
收入预算情况
丹棱县房地产服务2024年收入预算254.05万元，其中：当年财政拨款收入254.05万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入254.05万元，占100%。
支出预算情况
丹棱县房地产服务中心2024年支出预算254.05万元，其中：基本支出235.16万元，占92.56%；项目支出18.89万元，占7.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县房地产服务中心2024年财政拨款收支总预算254.05万元，比2023年财政拨款收支总预算增加14.31万元，主要原因是新聘用1人，事业人员职级晋升工资调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入254.05万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出32.33万元、卫生健康支出8.64万元、城乡社区支出194.86万元、住房保障支出18.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县房地产服务中心2024年一般公共预算当年拨款254.05万元，比2023年预算数增加14.31万元，主要原因是新聘用1人，事业人员职级晋升工资调整。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出32.33万元，占12.73%；卫生健康支出8.64万元，占3.40%；城乡社区支出194.86万元，占76.70%；住房保障支出18.22万元，占7.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.55万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.78万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.94万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.70万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2024年预算数为194.86万元，主要用于：部门的日常工资及日常公用经费等基本支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.22万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县房地产服务中心2024年一般公共预算基本支出235.16万元，其中：
人员经费199.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费35.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县房地产服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.115万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算持平。主要原因是无该项目预算。
（二）公务接待费0.115万元，较2023年预算下降5%。主要原因是缩减预算。
（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2023年持平。主要原因是无车辆纳入机关事务管理局管理。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他乘用车0辆。注：该车辆未纳入机关事务局统一管理，车辆的日常开支在单位日常公用经费中列支。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县房地产服务中心2024年政府性基金预算拨款为0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县房地产服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2024年，丹棱县房地产服务中心，机关运行经费财政拨款预算为31.5万元，比2023年预算增长2.1万元，增长7.14%。主要原因是人员增加一人，经费增加。
2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费1.09万元、印刷费0.04万元、邮电费1.46万元、差旅费4.74万元、培训费0.04万元、公务接待费0.12万元、其他商品和服务支出24.02万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2024年，各预算单位按规定详细描述本单位整体的绩效目标和项目绩效目标。
负责全县房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理（负责房地产开发、房地产交易、房屋产权产籍、测绘成果管理、房屋租赁、白蚁防治、房地产物业管理）。
白蚁防治日常工作经费：做好全县白蚁防治工作，做好旧房防治以及新建商品房防治，施药劳务费、合同费、交通费等，购买白蚁防治药物，确保我县白蚁灾害在可控范围内，受理群众防治申请5个工作日内办结，群众满意度较好。
住房保障工作经费：解决全县住房困难群体住房问题，对1589套公租房进行日常管理，每季度发放租赁补贴，对低保户承租廉租房的人群物业费补贴0.3元/平方米/月。
（二）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算6.20万元，分别为台式计算机0.50万元；打印设备0.50万元；复印机2.50万元；车辆加油、添加燃料1.2万元；车辆保险0.5万元；车辆维修和保养服务1.0万元（该车辆未纳入机关事务局统一管理，车辆的日常开支在单位日常公用经费中列支）。主要用于工作正常开展。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，丹棱县房地产服务中心共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
