目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2025年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表6.2025年部门整体支出绩效目标表

14.表7.2025年部门预算项目绩效目标表

丹棱县公安局机关

2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市、县党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、指示、决定和部署，组织、指挥、检查、监督全县各级公安机关的贯彻执行情况。

（2）研究改革开放中，公安工作的新情况、新问题，分析掌握、预测敌情和社情，为县委、县政府及上级公安机关提供可靠情报，制定对策。

（3）组织实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设，公安队伍的教育训练及公安宣传工作。

（4）组织实施全县范围内发生的危害国家安全的案件和其他刑事案件的侦破工作，依法打击各类违法犯罪活动；组织开展禁毒、缉毒、戒毒工作；组织实施处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（5）组织实施全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，组织实施全县公安机关执法制度建设和行政诉讼、行政复议工作。

（6）组织实施依法监督管理全县各级机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、企、事业单位的保卫组织和经济民警队伍建设。

（7）组织实施对党和国家领导人及重要外宾来我县期间的安全警卫工作。

（8）组织实施对犯罪嫌疑人的看守、违法人员拘留的管理以及判处短刑期人犯的监管、改造工作。

（9）组织实施管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故。

（10）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作，开展对易燃易爆物品和易制毒化学品的管理、检查工作。

（11）规范、组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设；做好后勤保障工作；主管全县公安通讯，计算机安全管理工作。

（12）指导县内交通、林业等部门公安机关的业务工作。

（13）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）2025年主要工作

2025年，丹棱县公安局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，认真落实市委五届历次全会精神、县委第十五届历次全会精神，围绕县委“兴产、聚人、营城、惠民”工作目标，扛牢“优环境、促发展、保稳定”政治责任，干字当头，奋发有为，为奋力建设“城乡融合 共同富裕”先行区贡献更大公安力量。

一是中心居中，推进更高水平的平安丹棱建设。统筹发展和安全，聚焦重点行业场所、道路交通安全管控，补齐基础防范工作短板，牢牢守住安全稳定底线，推动平安丹棱建设与经济发展双向驱动、同频共振，以更高水平的安全保障更高质量的发展。

二是聚焦重点，助力更高质量的法治丹棱建设。创新完善打击犯罪新机制新模式，坚决打击各类违法犯罪活动；强化执法监督，坚持严格规范公正文明执法，提升执法办案水平；扎实做好涉企执法规范提升，更好保护各类经营主体合法权益，优化法治化营商环境；完善禁毒、交通安全、反诈等宣传阵地矩阵，拓宽法治宣传广度和深度。

三是守土尽责，护航更可持续的美丽丹棱建设。扎实做好央督、省督“后半篇”文章，持续整改社会噪音污染问题；围绕群众对优美生态环境的需要，坚决打好蓝天、碧天、净土保卫战；围绕生态环境保护、耕地保护、森林防灭火等领域，深化违法犯罪打击，坚决护航美丽丹棱建设。

四是用心用情，服务更有温度的幸福丹棱建设。建设公共关系中心，融洽警民关系，统筹推进警情全量回访，联系帮扶等工作；在治安户政管理、道路交通管理等领域推出更多服务保障措施，提供更加优质便捷服务；丰富警民活动形式、创新工作载体，走近群众、服务群众，发动群众，进一步提升群众的幸福感和满意度。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县公安局机关属行政事业单位，设副科级部门16个（情报指挥中心、机关党委、政治处、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒缉毒大队、大数据警察大队、治安出入境管理大队、法制大队、特巡警大队、监所管理大队、齐乐派出所、杨场派出所、仁美派出所、顺龙派出所、张场派出所）。2024年年末总人数123人，其中：在职民警120人，工勤3人。另有由财政全额保障的辅警人员112人。2024年新招录民警3人。2024年末退休人员44人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县公安局机关2025年收支总预算9530.56万元，比2024年收支预算总数增加了450.52万元，主要原因是2025年收支总预算增加人员经费和项目经费。

（一）收入预算情况

丹棱县公安局机关2025年收入预算4765.28万元，其中：当年财政拨款收入4434.28万元。其中：一般公共预算拨款收入4434.28万元，占93.05%，上年结转331万元，占6.95%。

（二）支出预算情况

丹棱县公安局机关2025年支出预算4765.28万元，其中：基本支出2947.07万元，占61.84%；项目支出1818.21万元，占38.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹丹棱县公安局机关2025年收支总预算9530.56万元，比2024年收支预算总数增加了450.52万元，主要原因是2025年收支总预算增加人员经费和项目经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4434.28万元，上年结转331万元，支出包括：公共安全支出4051.59万元、社会保障和就业支出394.61万元、卫生健康支出100.46万元、住房保障支出218.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县公安局机关2025年一般公共预算当年拨款4434.28万元，比2024年预算数增加134.66万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出4051.59万元，占85.02%；社会保障和就业支出394.61万元，占8.29%；卫生健康支出100.46万元，占2.1%；住房保障支出218.62万元，占4.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3690.59万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）执法办案（项）2025年预算数为30万元，主要用于：保障执法办案方面的经费支出。

5.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为127万元，保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

6.公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）2025年预算数为204万元，保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为263.08万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为131.54万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为76.25万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为24.21万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为218.62万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县公安局机关2025年一般公共预算基本支出2947.07万元，其中：

人员经费2366.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费580.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县公安局机关2025年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2024年预算持平。

（二）公务接待费3万元，较预算持平。

（三）公车购置及运行维护费30万元，其中：购置经费0万元、运行维护费30万元，较2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，保留执法执勤用车16辆。其中：轿车7辆，越野车6辆，皮卡车0辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车2辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县公安局机关2025年无政府性基金预算拨款安排支出。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县公安局机关2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2025年，丹棱县公安局机关运行经费财政拨款预算为580.87万元，比2024年预算585.12万元减少4.25万。

2025年，按经济分类科目安排使用情况：办公费201.66万元、印刷费2万元、水费3万元、电费30万元、邮电费2万元、物业管理费55万元、差旅费19万元、维修（护）费3万元、会议费0.3万元、培训费1万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出92.84万元、工会经费23.14万元、公务交通补贴97.16万元、福利费17.76万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

丹棱县公安局机关2025年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，丹棱县公安局机关共有车辆16辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县公安局机关2025年部门预算公开表

2.丹棱县公安局机关2025年项目支出绩效表