目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县公安局机关2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行中央、省、市、县党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、指示、决定和部署，组织、指挥、检查、监督全县各级公安机关的贯彻执行情况。

（2）研究改革开放中，公安工作的新情况、新问题，分析掌握、预测敌情和社情，为县委、县政府及上级公安机关提供可靠情报，制定对策。

（3）组织实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设，公安队伍的教育训练及公安宣传工作。

（4）组织实施全县范围内发生的危害国家安全的案件和其他刑事案件的侦破工作，依法打击各类违法犯罪活动；组织开展禁毒、缉毒、戒毒工作；组织实施处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（5）组织实施全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，组织实施全县公安机关执法制度建设和行政诉讼、行政复议工作。

（6）组织实施依法监督管理全县各级机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、企、事业单位的保卫组织和经济民警队伍建设。

（7）组织实施对党和国家领导人及重要外宾来我县期间的安全警卫工作。

（8）组织实施对犯罪嫌疑人的看守、违法人员拘留的管理以及判处短刑期人犯的监管、改造工作。

（9）组织实施管理全县道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故。

（10）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作，开展对易燃易爆物品和易制毒化学品的管理、检查工作。

（11）规范、组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设；做好后勤保障工作；主管全县公安通讯，计算机安全管理工作。

（12）指导县内交通、林业等部门公安机关的业务工作。

（13）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

对本单位2021年主要工作任务介绍

（二）2021年重点工作任务介绍

1、打好政治安全保卫战。深刻分析研判建党100周年国际国内复杂形势，科学统筹网上网下“两个战场”，坚持以情报信息、基础调查、专案侦察、矛盾化解、打击处理、应急管理为重点，切实加强对敌斗争、“大调解”、信访维稳以及群体性事件、重大突发事件、各类灾害事故的预防处置工作，确保不发生较大规模、较大影响的群体性事件，不发生重大负面涉警舆情炒作，确保全县社会政治持续稳定。

2、打好治安平稳攻坚战。立足丹棱实际，推动“勤务革命”，推进“盗抢必破”和“三年计划”，全面压降传统侵财案件发案率，全力做好打击防范电信网络新型违法犯罪工作，实现“发案少、多破案、快破案”的目标；继续加大对吸贩毒的打击力度，积极开展禁毒宣传教育工作，扎实推进新一轮禁毒人民战争。严厉打击涉枪涉爆、“食药环”和非法捕杀、交易野生动物等违法犯罪活动；切实加强道路交通、消防、危爆物品、公共场所、校园和监所安全监管，最大限度地预防一般事故，坚决防止发生重特大群死群伤恶性事故。

3、打好改革创新主动战。推进“智慧乡村•平安丹棱”建设和“一村一辅警”建设的深度应用，进一步完善社会治安防控体系建设，进一步强化基层治理；推进公安机构改革，大力推行“警力下沉，警务前移”战略，科学布警、科学用警，形成拳头作用，提升工作合力和工作效率，实现丹棱公安工作的可持续发展。

4、打好队伍建设持久战。深入推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，始终坚持政治建警，把“对党忠诚”放在第一位并贯穿始终，为打造“四个铁一般”的丹棱公安铁军奠定坚实的政治思想保障，全面从严治警，深刻查找队伍建设、纪律作风、警示整改等方面存在的问题，及时堵塞漏洞，排查整改。进一步落实从优待警、暖警惠警措施，激发队伍内生动力，提升民辅警、职工的获得感、认同感。坚决维护民警的执法权威和法律尊严，全面加强民警执法执勤装备建设，最大限度减少和杜绝危害民警人身安全的案事件发生。不断完善辅警队伍管理，细化考核奖惩措施，强化辅警队伍整体业务素质培训。

二、部门预算单位构成及概况

机构设置情况及职级情况：设副科级单位21个（指挥中心、政治处、国保大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、特巡警大队、法制大队、网监大队、森林公安大队、丹棱派出所、杨场派出所、仁美派出所、双桥派出所、张场派出所、顺龙派出所）；股级部门8个（纪检监察室、警务保障室、情报大队、行政许可股、看守所、拘留所、环侦大队、石桥派出所）。由于警力原因，合署办公的有石桥派出所（顺龙）、情报大队（网监大队）、看守所（行政拘留所）、治安大队（环侦）、双桥派出所（仁美所、张场所）等部门。

2020年末有在编民警122名，工勤5名，总计127名。另有由财政全额保障的特巡警、指挥中心等辅警人员144人，后勤17人，可调人员达373人。全年新增民警4人，调入民警5人，退休1人，调出3人，2020年末退休人员46人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县公安局（含森林公安，以下同）2021年收支总预算3528.87万元。

（一）收入预算情况

丹棱县公安局机关2021年收入预算3528.87万元，其中：当年财政拨款收入3528.87万元全部为一般公共预算拨款收入，占比100%。

（二）支出预算情况

丹棱县公安局机关2021年支出预算3528.87万元，其中：基本支出2327.88万元，占65.97%；项目支出1200.98万元，占34.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县公安局机关2021年财政拨款收支总预算3528.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3528.87万元；支出包括：一般公共服务支出1012.44万元、公共安全支出1906.20万元、社会保障和就业支出273.69万元、卫生健康支出126.63万元、住房保障支出209.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县公安局机关2021年一般公共预算当年拨款3528.87万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出1012.44万元，占28.69%；公共安全支出1906.20万元，占54.02%；社会保障和就业支出273.69万元，占7.75%；卫生健康支出126.63万元，占3.59%；住房保障支出209.91万元，占5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为809.40万元，主要用于：辅警全年运行开支；

2.一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为203.04万元，主要用于：“天网”2021年全年运行维护；

3.公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2021年预算数为26.00万元，主要用于：武装警察部队各类维修维护。

4.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为1717.65万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

5.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为162.54万元，主要用于：反恐防暴、国保专项、“一标三实”工作、禁毒工作、看守所专项、实习生基地运行、指挥中心运行等工作的经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为180.43万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为90.21万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为3.05万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为84.58万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为42.05万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为209.91万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县公安局机关2021年一般公共预算基本支出2327.88万元，其中：

人员经费1770.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费557.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县公安局机关2021年“三公”经费财政拨款预算数38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费32万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费6万元，因2020年预算公开中森林公安实际数据统计为0（数据与原主管单位无法剥离），本年度略有升高。

（三）公车购置及运行维护费32万元，其中：购置经费0万元、运行维护费32万元。因2020年预算公开中森林公安实际数据统计为0（数据与原主管单位无法剥离），本年度略有升高。

单位现有公务用车0辆，保留执法执勤用车20辆。其中：轿车10辆，越野车4辆，小型载客汽车4辆，大中型载客汽车2辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县公安局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县公安局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，丹棱县公安局机关运行经费财政拨款预算为721.22万元。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算198.80万元。主要用于丹棱县公安局电脑、空调、家居用品以及物业管理服务等更替，车管业务成本开支和辅警经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，丹棱县公安局共有车辆20辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县公安局2021年部门预算公开表