目录（一）2024年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.机关运行经费安排情况说明
11.其他重要事项的情况说明
目录（二）2024年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支预算总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
13.表7.2024年部门整体支出绩效目标表
14.表8.2024年部门预算项目绩效目标表
丹棱县经济和信息化局
2024年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
主要职能
全县工业经济运行综合管理；全县工业和信息化投资管理；电力、煤炭、成品油、天然气等能源协调管理；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；中小企业、乡镇企业管理；全县电信、移动、联通、邮政通信行业管理；节能监察职责，无线电管理；全县科技发展工作。
（二）2024年主要工作
1.坚决抓好经济运行。持续深化县领导全覆盖联系规上工业企业制度，及时协调解决企业用工、流动资金等困难，实现企业满产达产。围绕晶硅光伏、锂电新材料“双百亿”产业集群，坚持新能源新材料产业规模化、集群化、多元化发展，推动石英坩埚等新投产项目达产入规，推动琏升光伏、小理想、时空新材料、星唯扩能满产，10亿元以上企业达2家，力争规上工业总产值突破100亿元、增长40%以上，增加值增速进入全市第一方阵。
2.持续推进企业培育。修订发布《丹棱县鼓励工业高质量发展20条措施》，实施企业梯度培育计划，动态完善各类企业培育库，新培育和润新材料、万鑫锻造等规模企业8户以上；新培育国省“专精特新”企业1家，高新技术企业2家，省、市级企业技术中心2个。
3.加快实施低效工业用地盘活。建立完善台账，定期调度；探索启动企业综合效益评价，做好低效闲置工业用地清理盘活，盘活低效工业用地3宗以上，加强东方帝豪、创力隧道、澳力鑫二期等低效企业盘活和处置力度。
4.稳步推进传统产业优化升级。积极引导陶瓷建材产业实施清洁化生产和降碳减排行动，完成2蒸吨以上燃气锅炉低排放改造；探索烧结砖企业减排整合，企业绩效分级申报不少于7家；完成3户加油站三次油气回收改造。
5.继续完善要素保障。牵头抓好电力基础设施建设，确保新桥35kV和城东220kV变电站建成投运，力争齐乐220kV变电站完成前期工作并纳入国家电网2025年投资计划，全力协调做好川渝1000千伏特高压项目施工道路损毁修复、信访回复等工作。配合川西北气矿抓好大深001—5井、大深101井、大深102井、大深3井等天然气井勘探建设，积极谋划推进资源就地转化，将资源优势转化为发展优势。
6.持续抓好班子带好队伍。巩固主题教育成果，深化对“制造强市”和“工业崛起”战略的理解和认识，增强抓工业抓好工业的政治自觉、思想自觉和行动自觉，确保全局干部职工始终以饱满的热情投入工作。持之以恒纠正“四风”，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，强化思想教育和警示教育，确保想干事能干事干成事不出事。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县经济和信息化局属行政单位，丹棱县经济和信息化局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2023年年末总人数33人，其中：在职职工21人，退休人员11人，遗属人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入等收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。丹棱县经济和信息化局2024年收支总预算705.93万元，比2023年收支预算总数增加218.96万元，主要原因是增加上年结转项目资金。
收入预算情况
丹棱县经济和信息化局2024年收入预算万元705.93万元，其中：当年财政拨款收入412.80万元，经费补助收入0万元，上年结转293.13万元。其中：一般公共预算拨款收入412.80万元，占58.48%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%；上年结转293.13万元，占41.52%。
支出预算情况
丹棱县经济和信息化局2024年支出预算705.93万元，其中：基本支出393.70万元，占55.77%；项目支出312.23万元，占44.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县经济和信息化局2024年财政拨款收支总预算705.93万元，比2023年财政拨款收支总预算增加218.96万元，主要原因是增加上年结转项目支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入412.80万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入293.13万元；支出包括：一般公共服务支出315.14万元、科学技术支出75.13万元、社会保障和就业支出53.80万元、卫生健康支出13.92万元、资源勘探工业信息等支出218万元、住房保障支出29.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县经济和信息化局2024年一般公共预算当年拨款412.80万元，比2023年预算数减少4.17万元，主要原因是压减开支。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出315.14万元，占76.35%；社会保障和就业支出53.80万元，占13.03%；卫生健康支出13.92万元，占3.37%；住房保障支出29.94万元，占7.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为214.66万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为100.48万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为35.87万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为17.93万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.28万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.43万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.20万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.94万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出393.70万元，其中：
人员经费325.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费67.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县经济和信息化局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长持平。主要原因是无因公出国。
（二）公务接待费0.44万元，较2023年预算下降4.48%。主要原因是机关内部将进一步贯彻中央八项规定，严控接待规模。
（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2023年持平。主要原因是公车统一收归机关事务中心管理。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县经济和信息化局2024政府性基金预算拨款为0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县经济和信息化局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2024年，丹棱县经济和信息化局，机关运行经费财政拨款预算为67.92万元，比2023年预算下降3.19万元，下降4.49%。主要原因是压减开支。
2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费3.00万元、水费0.06万元、电费0.50万元、邮电费5.00万元、差旅费16.00万元、维修（护）费0.08万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.50万元、工会经费9.60万元、福利费3.91万元、其他交通费用9.20万元、其他商品和服务支出13.62万元、办公设备购置4.00万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
1.部门整体绩效目标
2024年，丹棱县经信局保障机关正常运转；监测、分析全县经济运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，协调解决经济运行中的重大问题；持续推进企业培育；加快实施低效工业用地盘活；推进传统产业优化升级等工作。
2.项目绩效目标
综合运行经费：组织工业干部和企业经营管理人员参加学习培训，提高培训人员的综合素质和经济管理水平；向省、市争取项目补助资金3000万元以上；促进全县工业经济健康有序发展的基础上，完成市、县下达的全年工作目标任务；全力做好县本级企业军队转业干部管理和离退休人员服务工作，促进全县社会稳定。
科技信心网工作经费：推进全县农村科技信息化和能力建设工作，促进农业产业化和信息化健康快速发展。
（3）能源协调工作经费：用于保障电力、天然气等能源工作的开展。
（二）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算4万元，分别为台式计算机1.26万元；打印设备2.74万元。主要用于保障单位正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，丹棱县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备。
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县经济信息化局2024年部门预算公开报表
2.丹棱县经济和信息化局2024年度部门整体目标申报表
3.丹棱县经济和信息化局2024年部门预算项目绩效目标表
