目录（一）2023年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2023年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表
14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表
丹棱县经济和信息化局
2023年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
全县工业经济运行综合管理；全县工业和信息化投资管理；电力、煤炭、成品油、天然气等能源协调管理；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；中小企业、乡镇企业管理；全县电信、移动、联通、邮政通信行业管理；节能监察职责，无线电管理；全县科技发展工作。
（二）2023年主要工作
2023年，县经信局将立足高质量发展大逻辑，抢抓“同城双圈”千载难逢历史机遇，树牢工业首位意识，坚定推动“工业崛起”，坚持工业为大、项目为王，坚决挺起共同富裕经济脊梁。
持续做好工业经济指标调度工作，确保经济指标位于全市前列。
培育规模以上工业企业10户。
继续培育利达华锐、瑞迪佳源申报国家级专精特新“小巨人”企业。
继续培育欣汇铖申报市级企业技术中心。
加快推进齿轮传动件检测检验中心、烟气回收和干燥塔“煤改气”等项目对上争取工作。
加快研究探索以利益链为纽带的机械产业细分合作机制，实现机械产业链的补链延链强链。
持续推进、动态更新县级领导联系重点工业企业、项目工作机制，及时协调解决企业生产过程中具体困难和问题。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县经济和信息化局属行政单位，丹棱县经济和信息化局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2022年年末总人数37人，其中：在职职工25人，退休人员11人，遗属人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。丹棱县经济和信息化局2023年收支总预算486.97万元，比2022年收支预算总数减少6470.28万元，主要原因是2023年征地和拆迁补偿支出减少。
收入预算情况
丹棱县经济和信息化局2023年收入预算486.97万元，其中：当年财政拨款收入416.97万元；经费补助收入0万元；上年结转70万元。其中：一般公共预算拨款收入486.97万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
丹棱县经济信息化局2023年支出预算486.97万元，其中：基本支出407.87万元，占83.76%；项目支出79.10万元，占16.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县经济和信息化局2023年财政拨款收支总预算486.97万元，比2022年财政拨款收支总预算减少6470.28万元，主要原因是2023年征地和拆迁补偿支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入416.97万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元、上年结转70万元；支出包括：一般公共服务支出314.06万元、科学技术支出40万元、社会保障和就业支出55.17万元、卫生健康支出16.93万元、农林水支出16万元、资源勘探工业信息等支出14万元、住房保障支出30.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县经济和信息化局2023年一般公共预算当年拨款416.97万元，比2022年预算数增加112.72万元，主要原因是机关工资福利支出增加。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出314.06万元，占75.32%；社会保障和就业支出55.17万元，占13.23%；卫生健康支出16.93万元，占4.06%；住房保障支出30.81万元，占7.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为287.96万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为26.10万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为36.78万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为18.39万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.9万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.02万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.81万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出407.87万元，其中：
人员经费336.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费71.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县经济和信息化局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。主要原因是无因公出国。
（二）公务接待费0.46万元，较2022年预算下降36.11%。主要原因是加强了公务接待管理。
（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2022年预算持平。主要原因是公车统一收归机关事务中心管理。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县经济和信息化局2023政府性基金预算拨款为0万元。其中：征地和拆迁补偿支出项目经费0万元，比2022年减少6400万元，减少原因为2022年已安排拨付。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县经济和信息化局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2023年，丹棱县经济和信息化局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为71.11万元，比2022年预算下降0.15万元，下降0.21%。主要原因是人员减少。
2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费3万元、水费0.2万元、电费1.5万元、差旅费13.68万元、邮电费6万元、印刷费0.5万元、维修费0.08万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.46万元、工会经费9.06万元、其他商品和服务支出23.08万元、办公设备购置0.5万元、福利费3.25万元、其他交通费用9.8万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2023年，丹棱县经济和信息化局整体绩效目标416.97万元，其中项目绩效目标2个：综合运行经费（含工业干部和企业人员培训、争取工业项目、企业运行监测、信访维稳等经费）7.1万元；科技信息网工作经费项目2万元。
（二）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算0万元，分别为台式计算机0万元；打印设备0万元；照相机及器材0万元。主要用于日常办公及相关业务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，丹棱县经济和信息化局（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县经济和信息化局2023年部门预算公开表
2.丹棱县经济和信息化局2023年项目支出绩效表
3.丹棱县经济和信息化局2023年整体支出绩效目标申报表
