目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县经济和信息化局

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

全县工业经济运行综合管理；全县工业和信息化投资管理；电力、煤炭、成品油、天然气等能源协调管理；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；中小企业、乡镇企业管理；全县电信、移动、联通、邮政通信行业管理；节能监察职责，无线电管理；全县科技发展工作。

（二）2021年主要工作

1.加强企业现生产服务，确保企业满产达产。县上初定规上工业增加值增速要确保实现8.5%，力争9%，工业投资和技改投资增速不低于10%。建立每月收集企业问题协调解决机制，经开区、经信局协调不了问题报分管领导，重大问题报书记县长。

2.加大企业培育力度。建立县级领导联系重点企业制度，将税收通过培育能达到1000万元以上的企业全部纳入，从要素、政策、项目争取方面予以倾斜。加强入规企业（威兰特、智起、希尔亚、澳瑞、博特朗、欣汇诚、万鑫锻造）培育，力争全年新入规企业不少于6家。加强向上争取项目力度，力争全年争取项目资金（普惠性资金除外）不低于2000万元。加强高新技术企业和企业技术中心（省、市两级）争创，力争全年新培育高新技术企业和企业技术中心分别不少于1家；利用丹齿精工搬迁机遇，尽全力促成四川机械研究院与丹齿精工共建全省传动件检测中心。

3.加强要素保障。充分汲取今年园区板工三回线路教训，坚决减少无故无通知停电次数，在申宇木业成功安装保安器基础上，对设备没有长期运转一旦运转负荷又特别大的企业，如同一条电力线路还有其它企业原则上要安保安器。积极加强同丹棱天然气公司、新顺通公司沟通衔接，尽可能确保不停气。加强同国资金融局、农商行、市县工投公司沟通衔接，尽可能营造良好融资环境。

4.牵头抓好僵尸企业处置。按照市18个部门文件要求，积极协调县领导和相关部门抓好三友顺风、宏源医药、华天陶瓷、东方帝豪、康鑫化工、强华陶瓷、华洋陶瓷的处置盘活工作，力争盘活3家。

5.加强以商招商和产业链招商。重点围绕机械装备制造和新材料制品产业，坚持以打造“中国传动件之都”为目标，以丹齿精工、瑞迪佳源配套下游发展方向招引铺天盖地的传动件企业，强链补链延链，实现零件—部件—总成—集成，完善产业链。以建设全省最具特色的新材料制品基地为目标，以中科兴业配套企业为载体招引新材料制品企业。

6.扎实做好可持续发展试验区复评工作。按照科技部要求，及时主动向中央、省、市做好汇报，争取支持，确保复评成功。

7.认真开展“十四五”规划编制工作。按照县委的总体部署和县发改局的统筹安排，认真做好丹棱县工业“十四五”规划编制工作，要锁定目标、解放思想，梳理好“十四五”的重大项目支撑；要善于借智借力，编制好丹棱主导产业规划，做到上下贯通、内处协调、远近结合。

8.信息化工作。要依托5G基站建设，全面做好基站建设协调工作，加快全县新基建，不断提高全县信息化水平；要积极争取国家关于智慧城市方面的政策项目支持，争取进入国家、省的试点示范。

9.加强安全和环保工作力度。安全环保是红线底线和高压线，要以迎接中央生态环境保护督察为契机，确保园区污水处理厂正常运转，重点督促万平纸业和陶瓷片区邻辟问题，确保顺利过关。加强同经开区、应急管理局、市场监管局、消防大队等单位合作，喊响“安全就是效益”，以新员工培训、操作规程执行、危险作业申报检查、安全经费投入为检查重点，不断提高员工安全防范意识和企业主抓安全自觉性。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县经济和信息化局属行政单位，其他事业单位1个。2020年年末总人数37人，其中：在职职工21人，退休人员15人，遗属人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。丹棱县经济和信息化局2021年收支总预算12332.35万元，比2020年收支预算总数增加12094.87万元，主要原因是2021年人员增加，日常公用经费预算增加；新增征地和拆迁补偿支出。

（一）收入预算情况

丹棱县经济和信息化局2021年收入预算12332.35万元，其中：当年财政拨款收入12332.35万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入292.35万元，占2.37%；政府性基金预算拨款收入12040万元，占97.63%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县经济和信息化局2021年支出预算12332.35万元，其中：基本支出279.35万元，占2.27%；项目支出12053万元，占97.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县经济和信息化局2021年财政拨款收支总预算12332.35万元，比2020年财政拨款收支总预算增加12094.87万元，主要原因是2021年人员增加，日常公用经费预算增加；新增征地和拆迁补偿支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入292.35万元、政府性基金预算收入12040万元；支出包括：一般公共服务支出213.12万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出33.14万元、卫生健康支出17.22万元、城乡社区支出12040万元、住房保障支出26.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县经济和信息化局2021年一般公共预算当年拨款292.35万元，比2020年预算数增加54.87万元，主要原因是2021年人员增加，日常公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出213.12万元，占72.90%；科学技术支出2万元，占0.68%；社会保障和就业支出33.14万元，占11.34%；卫生健康支出17.22万元，占5.89%；住房保障支出26.87万元，占9.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为202.12万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为11万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2021年预算数为2万元，主要用于开展科技信息化工作等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为21.76万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为10.88万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.5万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.20万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.02万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.87万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出279.35万元，其中：人员经费216.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费62.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县经济和信息化局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费0.76万元，较2020年预算下降5%。主要原因是进一步厉行节约，认真践行落实中央八项规定等规章制度，减少公务接待。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县经济和信息化局2021政府性基金预算拨款为12040万元。其中：征地和拆迁补偿项目经费12040万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县经济和信息化局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年，丹棱县经济和信息化局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为62.62万元，比2020年预算增长14.43万元，增长29.94%。主要原因是人员增加。

2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费15万元、印刷费0.6万元、水费0.48万元、电费0.8万元、邮电费6万元、差旅费17万元、公务接待费0.76万元、福利费2.68万元、其他交通费用7.44万元、其他商品和服务支出11.86万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

1. 政府采购情况

   本单位2021年政府采购预算0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2020年底，丹棱县经济和信息化局（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

   2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

   十二、名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：丹棱县经济和信息化局2021年部门预算公开表