目录（一）2021年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2021年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表

丹棱县经济合作局2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能：

负责统筹和协调招商引资和投资促进工作，将原招商局的整体职能划入县投促委，统筹和协调县商务局和县外侨台办的境外招商工作。

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实县委、县政府投资促进工作部署；起草有关规范性文件；制度全县投资促进发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县对外开放、招商引资、经济合作的组织、联络、洽谈、服务工作；牵头全县招商引资、投资促进工作。承担跟踪促进重大投资项目、规范招商引资秩序、督查相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

（三）负责统筹协调全县一、二、三产业和新兴产业、重点投资项目促进、承接产业转移工作。负责制定全县投资促进指导意见；负责为投资者提供服务和咨询；根据全县产业发展现状，负责制定和更新全县产业招商目录，确定全县重点招商产业；负责全县重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。

（四）负责拟定全县投资促进工作年度目标任务；负责对乡（镇）、部门投资促进工作进行协调，并对目标任务的完成进行考核。

（五）负责全县投资环境营销，包装和推介全县重点产业、重大招商引资项目，组织全县重大投资促进活动；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作工作；负责落实区域合作中的招商引资项目；协调解决外来投资者反映的重要问题。

（六）负责招商引资项目的收集、筛选、提供、使用情况跟踪工作；负责全县招商引资信息及工作动态的收集、通报工作；负责国内友好城市的缔结工作和友好城市间的信息交流、项目洽谈以及日常联络工作；负责区域组织的参会、办会以及项目洽谈和日常联络工作。负责全县投资促进对外宣传工作，组织策划全县投资促进活动；牵头负责全县投资促进重大项目考察及接待的服务工作。

（七）负责研究全县主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策，研究国内各地投资促进发展趋势，向县委、县政府提出相关工作对策和建议。

（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

2021年主要工作：

（一）瞄准产业，重点招商

深入分析成都产业溢出效应和成德眉资同城效应，坚持错位与协调发展，构建产业增长点和新高地。准确掌握未来产业发展趋势，瞄准高端装备制造、新型建材、新材料制品、农业精深加工等领域，发挥“成都区位+眉山服务+丹棱成本”优势，深化开展招商引资攻坚行动。全力推动老峨山文旅、橘园新城项目招商引资，激活度假经济，建成成渝地区双城经济圈体验性近郊游首选地。

（二）强链扩链，精准招商

围绕主导产业认真分析产业链结构，寻找和弥补产业链的薄弱环节，实施产业链招商，达到引进一个项目、带动一个产业的目的。把引进资本、引进科技、引进人才结合起来，谋划好当前的产业布局和发展方向，大胆招引“高新特优”项目，实现用一个项目带动生成一个新的产业；紧密围绕精密传动件、汽车发动机零配件、高性能复合材料制品等培育目标，利用丹齿精工、中科兴业、澳力鑫新材料、神州汽车等重点优质企业，开展“补链、强链、全产业链”招商，进一步做大做强特色产业。

（三）整合资源，联动招商

深化招商体制改革和整合，实现“多部门”联动。严格落实项目评审制度，以亩均贡献为标准，以主导产业为引领，从源头上把控项目准入，切实提高招引项目质量。深入开展招商引资春风行动，实施“专业化”运行，强化以商引商，加强与市政府各驻外经合局、行业商会、代理招商机构建立项目信息资源库，抓好管理、更新，充分发挥、调动各地乡贤，招商顾问的资源优势，为招商工作提供信息、咨询等服务。

（四）做优服务，有效招商

完善对口企业服务等机制，从各项要素、各个环节为项目提供强有力的支撑。深化经合系统项目服务工作队，深入开展“红色代办”和“一站式”审批工作，按照周推进、月销账的要求，加快项目推进，进一步擦亮丹棱政务服务的“金字招牌”。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县经济合作局属行政单位，下属二级预算单位0个。2020年年末总人数11人，其中：在职职工11人，退休人员0人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县经济合作局2021年收支总预算233.17万元，比2020年收支预算总数增加12.78万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

丹棱县经济合作局2021年收入预算233.17万元，其中：当年财政拨款收入233.17万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入233.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县经济合作局2021年支出预算233.17万元，其中：基本支出168.17万元，占72.1%；项目支出65万元，占27.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县经济合作局2021年财政拨款收支总预算233.17万元，比2020年财政拨款收支总预算增加12.78万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入233.17万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出188.17万元、社会保障和就业支出19.78万元、卫生健康支出8.52万元、住房保障支出16.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县经济合作局2021年一般公共预算当年拨款233.17万元，比2020年预算数增加12.78万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出188.17万元，占80.7%；社会保障和就业支出19.78万元，占8.5%；卫生健康支出8.52万元，占3.6%；住房保障支出16.70万元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为188.17万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行及完成单位特定工作任务方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出0。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为12.98万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为6.49万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.31万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.08万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.43万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.70万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县经济合作局2021年一般公共预算基本支出168.17万元，其中：

人员经费126.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费42.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县经济合作局2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费0万元，与2020年预算持平。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2020年预算持平。

（四）单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县经济合作局2021政府性基金预算拨款为0万元。与2020年持平。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县经济合作局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2021年，丹棱县经济合作局机关运行经费财政拨款预算为168.17万元，比2020年预算增长1.94万元，增长2%。主要原因是人员增加。

2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费13.50万元、水费0.24万元、电费0.90万元、邮电费2.50元、差旅费4.50万元、劳务费1.55万元、福利费1.52万元、其他交通费用8.04万元、其他商品和服务支出9.31万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算1.32万元，分别为台式计算机1万元；打印设备0.12万元；碎纸机0.10万元；家用家具（文件柜）0.10万元。

上述采购主要用于日常办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，丹棱县经济合作局共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县经济合作局2021年部门预算公开表