丹棱县发展和改革局

2023年部门预算信息公开

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县丹棱县发展和改革局

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟订并组织实施全县国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的建议。

2、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格调控监管的政策建议；调节经济运行，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，按权限组织制定少数重要商品、服务价格和收费标准；负责省级经济开发区的指导、协调和宏观管理；受县政府委托向县人大提交全县国家经济和社会发展计划及其执行情况的报告。

3、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出相关改革建议；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；开展优化营商环境工作；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议。

4、研究提出并组织实施全县固定资产投资的宏观调控政策、产业导向和规划、投资体制改革建议方案；负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设；拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；研究提出利用外资和境外投资的目标和计划；指导和协调国外贷款项目实施；牵头推进实施“一带一路”建设；牵头组织制定年度县本级政府投资项目计划，安排县级政府投资项目和重大项目。

5、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策；参与编制实施新型城镇化规划；研究提出全县城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，组织拟订相关区域经济发展规划和政策，研究区域合作重大问题，统筹协调地区经济协作。

6、负责国家、省、市有关价格的法律、法规、规章和方针、政策的执行，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；承担行政事业性收费管理工作；负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，协同有关部门拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；拟订重大产业发展规划，引导全县生产力合理布局；协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；协同有关部门拟订现代服务业、物流业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展；综合研判消费变动趋势，研究提出促进消费的综合性政策措施建议。

8、负责重要商品总量平衡和宏观调控；研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

9、推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，协调推进收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。11、推进实施可持续发展战略；推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的改革措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

12、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作；承担县委财经委员会办公室工作，西部大开发有关协调工作、县节能减排工作、县成眉同城化发展领导小组具体工作，管理县编制委员会确定的相关事业单位和挂靠单位。

13、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。承担全县粮食流通宏观调控和统计工作，研究提出粮食购销政策和粮食产销合作。负责全县军粮供应相关工作。负责全县粮食和物资储备单位安全生产的监督管理。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。负责全县储备基础设施建设和管理，对管理的政府储备和企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查等。

14、指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年主要工作

1.紧盯目标任务，抓好制度落实，灵活运用项目考核、拉练、通报三项制度，全力推进冻粑产业园、冲子靴至汪林山一级公路等项目建设进度，确保项目快推快建。聚焦以县城为重要载体的城镇化建设，对2023年储备的105个基础设施等重点领域项目分层分批展开论证，确保固定资产投资增长11%以上。

2.抓好经济趋势分析，坚持每月调度、季度拉练，分行业分领域下深水开展经济指标调度12次以上，抓好“锻长补短”工作，确保完成2023年经济目标任务。

3.抢抓《成都都市圈发展规划》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》等机遇，将蒲丹都市现代农业融合发展示范区建设项目等一批重点项目纳入2023年成德眉资同城化项目清单。

4.坚决落实粮食安全党政同责要求，一是落实县政府领导班子及其成员粮食安全主体责任；二是完成粮食播种面积、产量等保障粮食安全关键任务；三是推动增强粮食安全综合保障能力重点工作。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县发展和改革局属行政单位，无下属二级预算单位。丹棱县发展和改革局行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。2022年年末总人数84人，其中：在职职工35人，退休人员40人，遗属人员9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。县发改局2023年收支总预算1923.02万元，比2022年收支预算总数增加595.12万元，主要原因是上年结转项目资金及基础性绩效纳入年初预算。

（一）收入预算情况

县发改局2023年收入预算961.51万元，其中：当年财政拨款收入721.52万元，上年结转资金239.99万元。其中：一般公共预算拨款收入721.52万元，占75%；上年结转收入239.99万元，占25%。

（二）支出预算情况

县发改局2023年支出预算961.51万元，其中：基本支出672.52万元，占70%；项目支出288.99万元，占30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县发改局2023年财政拨款收支总预算1923.02万元，比2022年财政拨款收支总预算增加595.12万元，主要原因是上年结转资金增加及基础性绩效纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入721.52万元，上年结转资金239.99万元；支出包括：一般公共服务支出548.09万元、社会保障和就业支出89.45万元、卫生健康支出32.82万元、住房保障支出51.15万元；农林水支出239.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县发改局2023年一般公共预算当年拨款721.52万元，比2022年预算数增加145.12万元，主要原因是基础性绩效纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出548.09万元，占76%；社会保障和就业支出89.45万元，占12%；卫生健康支出32.82万元，占5%；住房保障支出51.15万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数457.2万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为49万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为41.89万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为59.64万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数29.82万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.4万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.42万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为51.15万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县发改局2023年一般公共预算基本支出672.52万元，其中：

人员经费558.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费114.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县发改局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费0.58万元，较2022年预算持平。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。较2022年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县发改局2023政府性基金预算拨款为0万元。与2022年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县发改局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，县发改局机关运行经费财政拨款预算为114.19万元，比2022年预算下降14.07万元，下降11%。主要原因是人员减少。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费26.9万元、水费0.3万元、电费1.4万元、差旅费8万元，印刷费0.85万元，邮电费8.6万元、维修费0.4万元，会议费0.8万元，培训费0.8万元，公务接待费0.58万元，劳务费7.5万元、其他商品和服务支出30万元、其他交通费用16.15万元，办公设备购置费1.37万元。福利费5.47万元，工会经费5.06万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，公用经费、人员经费按照预算要求执行，确保部门正常运行；全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（二）政府采购情况

本单位2023年无政府采购预算万元，设备购置款主要用于采购会议用平板，文件柜等，保障单位正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县发改局（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县发展和改革局2023年部门预算公开表

2.丹棱县发展和改革局2023年项目支出绩效表

3.丹棱县发展和改革局2023年整体支出绩效目标申报表