目录（一）2023年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2023年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
6.表3.一般公共预算支出表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
12.表5.国有资本经营支出预算表
13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表
14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表
中共丹棱县委政法委员会
2023年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
一是根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。二是组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件。三是检查政法部门公正廉洁执法的情况，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。四是大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。五是落实平安建设措施，推进基层社会治理创新，营造安定的社会环境。六是深化矛盾纠纷多元化解工作，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。七是研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。八是组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。九是研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作。十是及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
（二）2023年主要工作
一是打好基层基础提升仗，优化治理提质效。充分整合党建、综治、公安、环保等网格资源，优化网格设置，深化“多网合一”。推动县综治中心及其他社会治理重点部门入驻智慧治理中心，加强“双治”协调联动机制建设，统筹推进基层社会治理各项工作，实现资源力量效益最大化。持续深化“三治融合”，发展和壮大群防群治力量，推动多方参与基层社会治理，着力构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。
（二）打好平安建设提升仗，打防结合保安全。常态化推进扫黑除恶专项斗争和打击整治养老诈骗，严厉打击黄赌毒、食药环、盗抢骗等违法犯罪，全面提升群众安全感和满意度。加大重点行业整治力度，强化重点场所安全防范，抓好7类重点人群服务管理，坚决防止重特大安全事故及个人极端案事件发生。分批次对雪亮工程、天网工程进行升级改造，加快推进智慧平安小区建设，最大限度挤压违法犯罪空间。
（三）打好风险防控提升仗，常备不懈护稳定。严格落实县级领导包案和维稳工作首发责任制，做深做实社会稳定风险评估，推动突出涉稳问题有效化解。深入推进各类调解资源整合，深入开展命案防范专项行动、矛盾隐患大排查行动、突出纠纷攻坚行动，切实将问题化解在源头，打造县域矛盾纠纷化解“终点站”。
（四）打好服务保障提升仗，厉行法治促发展。探索推进丹蒲政法系统务实合作，在执法司法协同、完善法律服务等方面精准发力，扩大同城效应。持续加大食品药品、公共交通、安全生产等领域执法司法力度，以零容忍态度打击疫情防控、扶贫救助等领域违法犯罪，让法治成果惠及全体人民。深入开展防范化解金融领域风险等专项行动，推进法律服务向重点产业全链条延伸拓展，促进企业健康发展。
（五）打好队伍能力提升仗，持之以恒强队伍。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为主线，组织开展全覆盖政治轮训，常态化整治“顽瘴痼疾”，深入推进纪律规矩教育及警示教育。加强《新时代政法干警“十个严禁”》等制度执行情况监督检查，稳步推进内部制约监督机制建设，完善落实干部轮岗交流机制。健全“教、学、练、战”一体化教育培训机制，落实干警激励保障措施，大力选树先进典型，着力锻造新时代丹棱政法铁军。
二、部门预算单位构成及概况
中共丹棱县委政法委员会是中共丹棱县委的正科级工作部门，内设办公室、政治部、执法监督和法治股、稳定股、基层社会治理股、政治安全和反邪教股，下属两个事业单位：县矛盾纠纷多元调解中心和县综治中心，代管县法学会。2022年年末实有人数26人，其中退休人员6人并轨归社保管理。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委政法委2023年收支总预算564.97万元，比2022年收支预算总数增加195.96万元，主要原因是：一是人员经费预算增加，二是网格员绩效项目纳入年初预算。
收入预算情况
县委政法委2023年收入预算564.97万元，其中：当年财政拨款收入564.97万元。其中：一般公共预算拨款收入564.97万元，占100%。
支出预算情况
县委政法委2023年支出预算564.97万元，其中：基本支出397.30万元，占70.32%；项目支出167.68万元，占29.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委政法委2023年财政拨款收支总预算564.97万元，比2022年财政拨款收支总预算增加195.96万元，主要原因是一是人员经费预算增加，二是网格员绩效项目纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入564.97万元；支出包括：一般公共服务支出466.06万元、社会保障和就业支出53.94万元、卫生健康支出15.67万元、住房保障支出29.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委政法委2023年一般公共预算当年拨款564.97万元，比2022年预算数增加195.96万元，主要原因是：一是人员经费预算增加，二是网格员绩效项目纳入年初预算。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出466.06万元，占82.49%；社会保障和就业支出53.94万元，占9.54%；卫生健康支出15.67万元，占2.78%；住房保障支出29.31万元，占5.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为298.38万元，主要用于：保障政法委机关机构正常运转的日常支出，包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助及工伤保险等经费支出。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为167.68万元，主要用于：完成特定的工作任务，用于维护社会稳定、加强法学会建设、多元调解、社会治理创新、维护政治安全和反邪教、见义勇为等专项工作的一般行政管理事务方面的经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.96万元，主要用于：本部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.98万元，主要用于：本部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.76万元，主要用于：本部门按规定缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.91万元，主要用于：本部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.31万元，主要用于：本部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委政法委2023年一般公共预算基本支出397.30万元，其中：
人员经费324.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费73.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委政法委2023年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平。
（二）公务接待费0.34万元，较2022年预算下降20.93%。主要原因是：按财政部门要求压缩“三公”经费。
（三）公车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
县委政法委2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出，无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县委政法委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2023年，县委政法委机关运行经费财政拨款预算为73.22万元，比2022年预算增长6.71万元，增长10.09%。主要原因是人员增加2人。
2023年，按经济分类科目安排使用情况：邮电费8.50万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费0.34万元、劳务费3.5万元、差旅费2.5万元、福利费2.82万元、水费0.5万元、其他商品和服务支出13.46万元、印刷费0.5万元、其他交通费用9.89万元、会议费1.2万元、办公费14.5万元、电费1.8万元、咨询费0.6万元、培训费1.5万元、工会经费8.01万元、租赁费2.8万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2023年，政法委整体绩效目标：保障机关正常运行，全力维护社会稳定和国家政治安全，推进市域社会治理创新，开展政治安全和反邪教工作，深化网格化服务管理工作，推进基层法学会实体化、实战化工作，开展见义勇为宣传，培育社会正能量，确保全县平安稳定。
2023年，政法委项目绩效目标：日常公用经费，全力保障机关日常运转，全面完成全年政法工作目标；见义勇为基金，奖励和保障全县见义勇为人员，树立新风尚，培育正能量；法学会工作经费，全力保障法学会实体化实战化工作顺利推进，实现法学会运行专业化；维护社会稳定工作经费，全力保障全县维护社会稳定工作顺利推进，全力保障维护政治安全和反邪教工作顺利推进，实现全县政治安全、社会稳定；社会治理创新经费，为创新基层社会治理、多元化解矛盾纠纷、常态化开展扫黑除恶斗争、开展政法宣传提供经费保障，实现社会治理工作创新推进。
（二）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算1.1万元，分别为多功能一体机0.3万元；碎纸机0.1万元；制冷空调设备0.7万元。主要用于日常办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，县委政法委共有车辆0辆。
2023年本部门无车辆购置及价值50万元以上设备购置预算。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.中共丹棱县委政法委员会2023年部门预算公开表
2.中共丹棱县委政法委员会2023年项目支出绩效目标申报表
3.中共丹棱县委政法委员会2023年整体支出绩效目标申报表
