目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2025年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出预算表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.表4.政府性基金预算支出预算表

11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.表5.国有资本经营预算支出预算表

13.表6.2025年部门整体支出绩效目标表

14.表7.2025年部门预算项目绩效目标表

中共丹棱县委组织部

2025年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育、发展工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利、申诉控告、辞职辞退等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县干部人事档案工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头贯彻落实中央、省市县有关人才工作的重大政策和部署。牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。牵头推进校企、校地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才选派、引留、慰问、表扬奖励等。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织工作的监督检查及综合协调，组织制定和参与制定、落实干部监督工作制度、规定，提出监督工作的建议，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

8.承担县委党的建设工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）2025年主要工作

1.扎实推进基层党建工作。聚焦村社、机关、两新等不同领域，突出“三会一课”“两个覆盖”等基本内容，划出标线，让基层党组织易操作、好执行。按照抓重点、补难点的原则，针对党员干部、党务干事、流动党员等重点群体，突出抓好政治建设、业务素养、组织管理，“清单化+责任化”推动履职尽责。按照党建项目化理念，立足全县基层组织布局，聚焦丹棱冻粑、桔橙等特色产业，分区推进“丹心匠造·飘香兴业”、峨山农旅融合等不同领域党建项目建设。

2.优化完善年轻干部培养。对新入职选调生成长环境、专业背景等开展分析，配备县镇村“三名导师”帮带培养，制定帮带师资、年度计划表，期满转正时，导师学员进行双向评价。建立干部政治素质档案、纪实档案、廉政档案，围绕“政治能力、学习能力、系统思维能力、改革攻坚能力、群众工作能力、拒腐防变能力”六方面关键要素，多层次了解年轻干部现实表现。开展年轻干部“墩苗培养”活动，选派干部参与乡村振兴、驻外招商、援藏援彝等急难险重一线锻炼，丰富干部实践经验。

3.大力开展人才队伍引育。建立丹棱籍在外优秀人才库，联动重点城市招引联络点，推进招商招才力量有机融合。绘制“产业人才供需图谱”，举办“蓉漂人才荟”“才汇东坡高校行”等活动，开展专家人才“组团式”帮扶。制定“人才成长路线图”，实施“县招企用”科研人才培育模式，大力集聚一批科技人才。

4.切实提升集体经济质效。按照“跨域合作、整县跃升”思路，接续实施第二个村级集体经济发展壮大“三年行动”，跨区域共建集体经济项目。聘请村级集体经济发展顾问，依托两地热门商圈、大型商超，设立特色农产品展销平台，联办“物资交流”等活动，变“各自卖”为“一起卖”。发挥地缘相邻、产业相近优势，与蒲江县共建桔橙产业服务中心，通过“技术共享”“异地用工”等方式，拓宽“产供销”全产业链合作渠道。

5.充分发挥党员先锋作用。开展入党积极分子“结对培养”活动，聚焦学习培训、日常监督等方面，让培养联系人和入党介绍人制定经常性帮助教育清单，在年度组织生活会上汇报帮带情况。开展“一月一课一片一行”活动，组建“党课讲师团”，建立党教片“分类资源库”，开设“我和我的支部”专栏，每月开展“我来讲党课”“精品党课下基层”等活动。实施村社干部“丈量力行”计划，试点“逢5出发”行动，促进党员广泛参与村社治理。建立两新领域“党建活动轮值”制度，增强两新党组织凝聚力、战斗力。实施“归雁工程”，开展“流动党员找到家”活动，鼓励流动党员回乡干事创业。

二、部门预算单位构成及概况

中共丹棱县委组织部属行政单位，中共丹棱县委组织部部门下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。2024年年末总人数29人，其中：在职职工27人，退休人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共丹棱县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共丹棱县委组织部2025年收支总预算903.2万元，比2024年收支预算总数增加23.59万元，主要原因是上年结转预算数增加。

（一）收入预算情况

中共丹棱县委组织部2025年收入预算903.2万元，其中：当年财政拨款收入844.7万元，上年结转58.5万元。其中：一般公共预算拨款收入844.7万元，占93.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转58.5万元，占6.47%。

（二）支出预算情况

中共丹棱县委组织部2025年支出预算903.2万元，其中：基本支出483.79万元，占53.56%；项目支出419.41万元，占46.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共丹棱县委组织部2025年财政拨款收支总预算903.2万元，比2024年财政拨款收支总预算增加23.59万元，主要原因是上年结转预算数增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入844.7万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元、上年结转58.5万元；支出包括：一般公共服务支出765.17万元、社会保障和就业支出65.06万元、卫生健康支出15.21万元、住房保障支出37.76万元、其他支出20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共丹棱县委组织部2025年一般公共预算当年拨款844.7万元，比2024年预算数减少9.01万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出765.17万元，占84.72%；社会保障和就业支出65.06万元，占7.21%；卫生健康支出15.21万元，占1.68%；住房保障支出37.76万元，占4.18%；其他支出20万元，占2.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为323.76万元，主要用于：行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为360.91万元，主要用于：开展人才发展、基层党建、干部管理、党员教育、公务员管理、干部监督等项目工作。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为42万元，主要用于：单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2025年预算数为38.5万元，主要用于：选调生到村任职工作补助支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为43.38万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为21.69万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.57万元，主要用于：按规定缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.81万元，主要用于：按规定缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.83万元，主要用于：按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.76万元，主要用于：按规定缴纳的住房公积金支出。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算数为20万元，主要用于：人才工作先行区建设。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共丹棱县委组织部2025年一般公共预算基本支出483.79万元，其中：

人员经费389.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费94.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共丹棱县委组织部2025年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费0.24万元，与2024年持平。

（三）无公务用车购置及运行维护费。主要原因是公务用车由县机关事务中心统一管理。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共丹棱县委组织部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共丹棱县委组织部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、机关运行经费安排情况说明

2025年，中共丹棱县委组织部（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为94.06万元，比2024年预算增长9.44万元，增长11.16%。主要原因是公务交通费增加、人员工资增加计提福利费和工会经费增加。

2025年，按经济分类科目安排使用情况：办公费14.8万元、会议费0.5万元、租赁费1.8万元、邮电费6.8万元、水费0.2万元、电费2万元、差旅费5万元，福利费3.43万元，工会经费13.48万元，公务接待费0.24万元，劳务费1.08万元，其他交通费用17.15万元，其他商品和服务支出27.58万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

1.部门整体绩效目标

2025年，县委组织部将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推进基层党组织标准化规范化建设，以“干部队伍结构优化、人才队伍量质齐升、集体经济跨域突破、党员队伍葆本亮色”为抓手，推动组织工作厚底色、提成色、增亮色。

2.部门所有项目绩效目标

人才发展经费：开展县级领导慰问人才，发放援藏援彝干部生活补助和工作经费，发放高层次人才和紧缺人才生活补贴等。

党内关爱资金：开展贫困党员、因公受伤党员、老党员、生活困难党员等救助工作。

干部关爱：用于对干部本人及配偶、子女因遭遇重大意外事故、重大疾病等进行关心救助，帮助解决实际困难。

组织工作运行经费：用于党建、人才、公务员、干部培训、党员教育等各项工作支出。

（二）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算10.1万元。分别为空调1.4万元，计算机2.8万元，投影仪1.5万元，多功能一体机1.5万元，复印机2万元，打印机0.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共丹棱县委组织部（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共丹棱县委组织部部门预算公开报表

2.中共丹棱县委组织部部门整体支出绩效目标表

3.中共丹棱县委组织部部门预算项目绩效目标表