中国共产党丹棱县纪律检查委员会

2023年部门预算信息公开

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

中国共产党丹棱县纪律检查委员会

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

三是负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草制定规范性文件。

七是加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委（派出监察办公室）、县管企业和县属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

九是完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2023年主要工作

一是着力推动政治监督具体化常态化。紧紧围绕党的二十大战略部署，加强对党章贯彻执行情况的监督检查，着力纠正政治偏差，保障党中央大政方针落地见效。二是着力巩固和深化反腐败斗争成果。坚持严的基调，把纪律和规矩挺在前面，确保党的各项纪律全面从严。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，将党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者作为重中之重，深挖细查、严惩不贷。三是着力加固中央八项规定堤坝。锲而不舍落实中央八项规定精神，对享乐奢靡之风露头就打，对顶风违纪行为从严查处，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战。四是着力整治群众身边腐败不正之风。坚持抓“关键少数”与管“绝大多数”相结合，推动解决群众急难愁盼问题。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，强化“四个不摘”和惠民富民政策落实情况的监督检查，坚决守住不发生规模性返贫底线。五是着力建设高素质专业化干部队伍。严格落实机关意识形态、党建工作责任制，坚持贯彻民主集中制，深入推进党建工作，创建支部品牌、建强战斗堡垒、抓好干部教育。

二、部门预算单位构成及概况

中国共产党丹棱县纪律检查委员会属行政单位。2022年年末总人数45人，其中：在职职工40人，退休人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党丹棱县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入950.24万元；支出包括：一般公共服务支出773.02万元、社会保障和就业支出94.75万元、卫生健康支出25.78万元、住房保障支出56.69万元。中国共产党丹棱县纪律检查委员会2023年收支总预算950.24万元，比2022年收支预算总数增加225.97万元，主要原因是项目增加、人员增加。

（一）收入预算情况

中国共产党丹棱县纪律检查委员会2023年收入预算950.24万元，其中：当年财政拨款收入950.24万元。其中：一般公共预算拨款收入950.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

中国共产党丹棱县纪律检查委员会2023年支出预算950.24万元，其中：基本支出739.2万元，占77.8%；项目支出211.04万元，占22.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党丹棱县纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算950.24万元，比2022年财政拨款收支总预算增加225.97万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入950.24万元；支出包括：一般公共服务支出773.02万元、社会保障和就业支出94.75万元、卫生健康支出25.78万元、住房保障支出56.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党丹棱县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款950.24万元，比2022年预算数增加225.97万元，主要原因是项目增加、人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出773.02万元，占81.3%；社会保障和就业支出94.75万元，占10%；卫生健康支出25.78万元，占2.7%；住房保障支出56.69万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为635.68万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为116.04万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为63.17万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为31.58万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.75万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.03万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.69万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党丹棱县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出739.2万元，其中：

人员经费578.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费160.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党丹棱县纪律检查委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长持平。主要原因是没有公务出国（境）计划。

（二）公务接待费0.5万元，公务接待费较2022年支出增加0.5万元。主要原因是省市相关单位莅丹调研学习批次、人次较上年有增长。

（三）公车购置及运行维护费12万元，其中：购置经费0万元、运行维护费12万元。较2022年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，其他乘用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中国共产党丹棱县纪律检查委员会2023政府性基金预算拨款为0万元。2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党丹棱县纪律检查委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，中国共产党丹棱县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算为160.73万元，比2022年预算增长11.45万元，增长7.7%。主要原因是人员增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费50万元、其他商品和服务支出29.6万元、福利费4.91万元、工会经费5.13万元、培训费2.5万元、维修（护）费0.9万元、公务用车运行维护费12万元、印刷费0.5万元、会议费0.5万元、其他交通费用23.69万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、电费7万元、差旅费20万元、邮电费2万元、水费1万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

2023年，中国共产党丹棱县纪律检查委员会严格按照县财政局要求实行目标绩效，开展监督执纪、审查调查工作。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算103万元，分别为台式计算机16.5万元；打印设备5.3万元；照相机及器材6万元；其他货物类75.2万元。主要用于审查调查工作开展及保障机关日常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中国共产党丹棱县纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县纪委监委2023年部门预算公开表

2.丹棱县纪委监委2023年项目支出绩效表

3.丹棱县纪委监委2023年整体支出绩效目标申报表