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公开时间：2021年9月17日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
县医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策的组织实施和监督检查。
2、编制全县医疗保障基金预决算草案。负责落实医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，配合上级医疗保障行政部门完善动态调整机制、统筹城乡医疗保障待遇标准、建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制等工作。
4、贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准、收费政策。监督药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策的执行，落实价格信息监测和信息发布制度。
5、负责药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策的监督实施；负责对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
6、推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，指导全县定点医疗机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
7、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。落实异地就医管理和费用结算制度。落实医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
8、负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
11、职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
12、与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、抓实全民参保，保障民生促发展。坚持应保尽保，全民参保，2020年全县职工医保参保14966人，城乡居民参保138133人，占市下目标任务101%。提前谋划部署，扎实推进2021年度城乡居民医保参保工作，集中征缴期完成征缴138186人，占市下目标任务100.3%，完成比例全市第一，受到市医保局通报表扬。积极落实特殊群体关爱政策，建档立卡贫困人口等“六类特殊群体”医保费由县财政和医疗救助资金代缴。加强中、省医疗保障补助资金争取，全年到位资金7990.99万元，争取项目2个57.2万元，完成目标任务的133.18%。
2、抓实疫情防控，助力企业复工复产。创新疫情期间服务方式，实行普通业务“线上办”，紧急业务“预约办”，非紧急业务“延后办”。对新冠肺炎救治情况“日统计”、医药防护用品价格监测“日报告”。多渠道保障疫情防控物资，争取市上调配防控物资22批次，争取中央直达资金45万元，牵头采购665万元物资投入防“疫”一线。积极助力企业疫后复工复产，上门宣讲职工医保缓交和阶段性减征政策，为50家企业申请缓交、对249家企业4918名职工减半征收5个月医保费336万元，切实减轻企业负担。
3、抓实医保扶贫，确保扶持全覆盖。紧盯脱贫攻坚基本医疗有保障，将贫困人口纳入基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，县域内住院和门诊慢病医疗费用个人总支付费用控制在9.6%以内。投资236.499万元为7629名建档立卡贫困人口代缴城乡居民基本医保和补充医保，出资152.46万元资助5445名城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，参保扶持率达100%，切实减轻困难群众经济负担。强化医疗救助托底功能，全年救助城乡困难群众9116人次，救助资金238.19万元，重点救助对象政策范围内年度救助金额达到70%。开展2轮门诊特殊疾病和救助病种集中筛查，共筛查新增1133人，全县贫困门特疾病患者1957人，为所有贫困户和门特疾病患者统一制作“医疗保障明白卡”和“门诊特殊疾病卡”并上墙张贴，“亮身份、知政策、享待遇”做法受到市医保局肯定，脱贫攻坚年度成效考核医保问题“零反馈”。
4、抓实政策执行，确保待遇保障到位。始终将待遇保障作为医保工作的关键和“生命线”。2020年城乡居民基本医疗保险基金收入总额11125.76万元，其中个人缴费收入3578.72万元，各级财政补贴收入7530.88万元，利息收入16.16万元。全年参保居民住院医疗费用总额13842万元，政策范围内医疗费用8230万元，政策范围内报销金额7121万元，政策内报销比例达86.5%。2020年全县城镇职工基本医疗保险基金收入总额6943.57万元，县域内城镇职工基本医保基金支出3578.82万元，住院医疗费用总额2234.08万元，政策范围内医疗费用1834.38万元，政策范围内报销金额1563.8万元，基本医保政策内报销比例达85.24%。落实高血压、糖尿病“两病”门诊用药保障政策，全县纳入门诊用药管理的“两病”患者达15855人次。
5、抓实改革创新，释放红利惠民生。深入推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革，县内17家医疗机构DRG核心指标病案首页上传率、入组率均居全市第一，DRG付费改革实现“医院、医保、患者”“三赢”。有序推进县域内紧密型医共体建设医保制度改革，加快推进成德眉资医保同城化，与蒲江县签订医疗保障事业协同发展战略合作协议。新增门诊特殊疾病报销病种5个，结构性调整医疗服务项目价格76项。组织10家公立医院参与药品集中带量采购和使用，65种中选药品进行临床用药，平均降价53%，群众及时享受到改革红利，进一步缓解“看病贵”问题。
6、抓实经办服务，夯实行风树形象。完善“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”工作机制，深入推动政务服务事项“最多跑一次”改革，建立政务服务事项清单，优化细化经办服务流程、印制政务服务办事指南，不断提升经办服务质效。全面实行“好差评”制度，主动接受群众和社会各界监督。积极推广使用“眉山智慧医保”“四川医保”APP，“线上线下”双结合拓宽服务渠道。
7、抓实系统治理，确保基金安全高效。持续开展打击欺诈骗保、重点行业领域突出问题医保系统专项治理等行动，日常监管覆盖率达100%，处理违约定点医药机构45家，累计处罚88.36万元。对3家违约定点医疗机构进行约谈提醒，向社会通报典型案例3起，营造共同维护医保基金安全的社会氛围。
8、抓实政策宣传，展示医保好形象。突出医保政策“面对面”和“线上+线下”双轨宣传，开展“六进”宣传活动82场次，发放宣传资料20余万份，推动医保政策深入人心。强化正面引导，讲好“医保故事”，向各级主流媒体推送宣传报道71篇，省医保局官网采用7篇、《人民日报》客户端采用1篇、“学习强国”四川平台采用1篇，进一步传递医保正能量好声音。
二、机构设置
丹棱县医疗保障局为行政单位，下设两个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入丹棱县医疗保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2014.53万元，支出2001.11万元。与2019年相比，收、支总计各增加499.99、486.57万元，增长33%和32%。主要变动原因是城乡居民医疗救助费用以及城乡居民县级配套资金的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2014.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1739.69万元，占86.4%；政府性基金预算财政拨款收入274.83万元，占13.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2001.11万元，其中：基本支出238.36万元，占11.9%；项目支出1762.75万元，占88.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计2014.53万元，支出2001.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加499.99、486.57万元，增长33%和32%。主要变动原因是城乡居民医疗救助费用以及城乡居民县级配套资金的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1739.69万元，占本年支出合计的86.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加280.96万元，增长19.2%。主要变动原因是城乡居民医疗救助费用以及城乡居民县级配套资金的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1726.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出368.92万元，占21.2%；卫生健康支出1197.57万元，占68.8%；农林水支出92.58万元，占5.3%；住房保障支出22.77万元，占1.3%；粮油物质储备支出45万元，占2.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1726.84，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为196.03万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为7.13万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为15.6万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为6.64万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为143.16万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为242.44万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.32万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算3.27万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算45万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）:支出决算666.82万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算460.16万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:支出决算15万元，完成预算100%。
14.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算95.58万元，完成预算100%。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算22.77万元，完成预算100%。
16.粮油物质储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:支出决算45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出238.36万元，其中：
人员经费201.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费36.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.12万元，增长31%。主要原因是医保基金监管检查越来越受重视，检查多。
国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：开展全市医药机构信息系统调研，金额1114元。推进成德眉资同城化发展医疗保障方面相关工作调研，金额1214元。开展全市经办机构内部控制专项检查，金额550元。市人大调研医保工作，金额910元
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出274.83万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，丹棱县医疗保障局机关运行经费支出36.6万元，比2019年增加7.45万元，增长20.3%。主要原因是新增3名工作人员
（二）政府采购支出情况
2020年，丹棱县医疗保障局政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于业务经办工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，丹棱县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对离休二乙医疗补助金项目、城镇居民医疗保险包干经费、城乡居民医疗救助、城乡居民基本医疗保险县级配套资金开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年全县城乡居民基本医疗保险参保人数为139006人，基金筹集9852.76万元，其中中央、省级补助资金为6101.82万元，县级补助634.43万元，城乡居民个人缴费2844.81万元，利息收入33.66万元，城乡医疗救助收入238.04万元。主要负责全县139112人的城乡居民基本医疗保险的待遇享受。项目立项按照《眉山市城乡居民基本医疗保险管理办法》（眉府发﹝2017﹞75号）相关规定的流程进行。保障参保城乡居民医保的待遇享受，避免因病致贫、因病返贫，提高城乡居民生活质量，维护社会和谐稳定。
本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年，丹棱县城乡居民基本医保参保率达到98%以上；定点医药机构监督检查实现全覆盖；信息化办公能力进一步增强；机构、队伍经办能力得到提升；政策宣传力度进一步加强，群众政策知晓率提升。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“城镇居民医疗保险包干经费”“城乡居民医疗救助”“离休二乙医疗补助金项目”“城乡居民基本医疗保险县级配套资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）城镇居民医疗保险包干经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善城乡居民、城镇职工基本医疗保险体系，提高城乡居民基本医疗保险参保率，完成医保系统信息化建设。
（2）城乡居民医疗救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一健全城乡困难群众医疗救助制度，完善城乡新型社会救助体系，切实帮助我县城乡困难群众解决医疗困难。
（3）离休二乙医疗补助金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019年离休干部、二乙伤残军人医疗资金。
（4）城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善城乡居民基本医疗保险体系，提高城乡居民基本医疗保障水平。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
城镇居民医疗保险包干经费 |
预算单位 |
丹棱县医疗保障局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
16万元 |
执行数: |
16万元 |
其中-财政拨款: |
16万元 |
其中-财政拨款: |
16万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保证各项保险的正常运行以及宣传工作，力争政策知晓率达到85%以上，群众满意度达到90%以上。 |
保证各项保险的正常运行以及宣传工作，力争政策知晓率达到85%以上，群众满意度达到90%以上。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
城乡居民基本医保参保率（%） |
达到97%以上 |
100% |
项目完成指标 |
数量指标 |
职工医保参保人数 |
完成14000人参保 |
14966人 |
项目完成指标 |
质量指标 |
系统正常运行率 |
95%以上 |
99% |
项目完成指标 |
质量指标 |
城镇职工、城乡居民基本医疗保险宣传范围 |
全县 |
全县 |
效益指标 |
社会效益 |
做好全县城乡居民、城镇职工基本医疗保险管理、宣传等工作。 |
明显提高 |
已明显提高 |
满意度指标 |
满意度指标 |
政策知晓率 |
80%以上 |
80%以上 |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
离休二乙医疗补助金 |
预算单位 |
丹棱县医疗保障局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
45万元 |
执行数: |
45万元 |
其中-财政拨款: |
45万元 |
其中-财政拨款: |
45万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障2019年离休干部、二乙伤残军人医疗资金。 |
保障2019年离休干部、二乙伤残军人医疗资金。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
确保2020年全县离休干部、二乙伤残军人医疗资金全面解决 |
100% |
100% |
项目完成指标 |
质量指标 |
二乙伤残军人医疗费解决 |
100% |
100% |
项目完成指标 |
质量指标 |
离休干部医疗费用解决 |
100% |
100% |
效益指标 |
社会效益 |
离休干部、二乙伤残军人医疗费用负担 |
全面解决 |
全面解决 |
满意度指标 |
满意度指标 |
政策知晓率 |
90%以上 |
90%以上 |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
城乡居民基本医疗保险县级配套资金 |
预算单位 |
丹棱县医疗保障局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
400万元 |
执行数: |
400万元 |
其中-财政拨款: |
400万元 |
其中-财政拨款: |
400万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完善城乡居民基本医疗保险体系，提高城乡居民基本医疗保障水平。 |
完善城乡居民基本医疗保险体系，提高城乡居民基本医疗保障水平。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
城乡居民基本医保参保率（%） |
达到97%以上 |
97% |
项目完成指标 |
质量指标 |
完善异地就医住院费用直接结算工作 |
不低于去年 |
不低于去年 |
项目完成指标 |
质量指标 |
“一站式”即时结算覆盖地区 |
不低于去年 |
不低于去年 |
效益指标 |
社会效益 |
困难群众医疗费用负担减轻程度 |
有效缓解 |
有效缓解 |
效益指标 |
社会效益 |
困难群众看病就医方便程度 |
明显提高 |
明显提高 |
满意度指标 |
满意度指标 |
政策知晓率 |
80%以上 |
80%以上 |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
城乡居民医疗救助 |
预算单位 |
丹棱县医疗保障局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
其它资金: |
中央补助资金416.27万元，省级补助资金85.14万元。 |
其它资金: |
中央补助资金416.27万元，省级补助资金85.14万元。 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
进一健全城乡困难群众医疗救助制度，完善城乡新型社会救助体系，切实帮助我县城乡困难群众解决医疗困难 |
进一健全城乡困难群众医疗救助制度，完善城乡新型社会救助体系，切实帮助我县城乡困难群众解决医疗困难 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
重点对象医疗救助政策范围内住院自付费用救助比率 |
不低于30% |
不低于30% |
满意度指标 |
满意度指标 |
参保群众政策知晓率 |
80%以上 |
80%以上 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对离休二乙医疗补助金项目、城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目、城乡居民医疗救助项目、城镇居民医疗保险包干经费项目开展了绩效评价，《离休二乙医疗补助金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。《城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。《城乡居民医疗救助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件4）。《城镇居民医疗保险包干经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件5）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位方面的支出。
19.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。
20.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助
（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理方面的支出。
22.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴交职工住房公积金。
25.其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金的支出。
26.其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金（项）：指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
丹棱县医疗保障局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
丹棱县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级，内设综合股，下设两个事业单位，丹棱县医疗保障服务中心和丹棱县医疗保障综合事务站。
(二) 机构职能。
我局主要职责是：1.贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策的组织实施和监督检查。2.编制全县医疗保障基金预决算草案。负责落实医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，配合上级医疗保障行政部门完善动态调整机制、统筹城乡医疗保障待遇标准、建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制等工作。4.贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准、收费政策。监督药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策的执行，落实价格信息监测和信息发布制度。5.负责药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策的监督实施；负责对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。6.推进医疗保障基金支付方式改革，组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，指导全县定点医疗机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。7.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。落实异地就医管理和费用结算制度。落实医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。 8.负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。10.完成县委、县政府交办的其他任务。11.职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。12.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（三）人员概况。
县医疗保障局有行政编制4个，实有公务员2人；县医疗保障服务中心有参公编制12个，实有参公人员13人；县医疗保障综合事务站有事业编制6个，实有事业人员5人（其中1人在丹橙果业公司任职）；退休干部2人；临聘人员3人。
二、部门财政资金收支情况
2020年部门预算本年收入合计683.3万元，收入总计683.3万元；支出总计683.3万元，其中：基本支出212.3万元，项目支出471万元。2020年部门决算收入总计2014.5万元，本年支出合计2001.1万元，年末结转和结余13.4万元。截至2020年末，货币资金1.2万元，其中银行存款1.2万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
年初预算编制科学，部门绩效目标制定要素完整、细化量化；预算执行实行动态调整，日常公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算数与决算数偏差在10%以内；预算项目12月预算执行进度达100%。
（二）专项预算管理。
专项预算项目为城乡居民医疗救助、城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金离休二乙伤残军人医疗补助金、城镇居民医疗保险包干经费，这4个项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成率达100%。
（三）结果应用情况。
绩效评价按要求及时公开，根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。
四、评价结论及建议
2020年全县城乡居民基本医疗保险参保人数为139006人，基金筹集9852.76万元，其中中央、省级补助资金为6101.82万元，县级补助634.43万元，城乡居民个人缴费2844.81万元，利息收入33.66万元，城乡医疗救助收入238.04万元。主要负责全县139006人的城乡居民基本医疗保险的待遇享受。项目立项按照《眉山市城乡居民基本医疗保险管理办法》（眉府发﹝2017﹞75号）相关规定的流程进行。保障参保城乡居民医保的待遇享受，避免因病致贫、因病返贫，提高城乡居民生活质量，维护社会和谐稳定。
2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分。
（二）存在问题。
我局人员在编人员不足、有3名临聘人员，经费预算缺口大；随着医保机构改革和医保政策深化改革，工作量大，差旅费开支增加；医保信息化建设要求高，原有电脑严重老化需更新，办公设备破损需更换等，各项开支增加造成经费不足。
（三）改进建议。
1、健全体制机制，完善待遇保障。多渠道加强医保政策宣传，提升群众知晓率获得感。完善基本医疗保险制度，确保全民覆盖、应保尽保、应享尽享。加强医疗保障资金争取力度，全年到位补助资金不少于7000万元。完善重特大疾病医疗保险和医疗救治制度，巩固医保脱贫攻坚成果。
2、持续深化改革创新，助力医卫协同发展。深化DRG付费改革，加快推进县域内紧密型医共体建设医保管理制度改革，推行家庭医生签约服务、门诊服务“打包付费”等支付方式改革。加强高血压、糖尿病“两病”和门诊特殊疾病管理，全年新增门诊特殊疾病病种5种。常态化制度化开展药品集中带量采购使用，让群众及时用上质优价廉好药新药，切实减轻群众就医负担。
附件2
丹棱县医疗保障局离休干部、二乙伤残
军人医疗项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日，年度资金总额45万元，主要负责全县企事业单位离休干部、二等乙级以上伤残军人医疗费用报销工作。项目立项按照《丹棱县人民政府办公室关于印发<丹棱县离休、二乙伤残军人医疗报销管理暂行办法>》的通知（丹棱府办发﹝2000﹞29号）等相关规定的流程进行。
2．离休干部、二乙伤残军人医疗项目资金用于对全县企事业单位离休人员、二等乙级以上伤残军人医疗费用进行报销，全年享受的医疗费用实行门诊和住院费用定额包干，门诊和住院医疗费用低于包干定额的，全额奖励个人。超过包干定额的，当年全部医疗费用，按正常规定如实报销。门诊住院费用包干定额：（一）离休人员，老红军按每年2600元；正师级离休干部按每人每年2200元；副师级离休干部按每人每年2000元；县团级离休干部按每人每年1800元；县团级以下离休干部按每人每年1600元。（二）二等乙级以上的革命伤残军人（年龄按足岁计算，以每年1月1日为准），45岁以下的按每人每年600元；45岁至60岁的按每人每年900元；60岁以上的按每人每年1200元。报销方法为在本县就医，门诊和住院医疗费用扣除全额和部分自费药品费用后，实报实销。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容、总体目标：保证全县企事业单位离休人员、二等乙级以上伤残军人医疗项目资金合理合理使用、按实报销，确保离休人员、二等乙级以上伤残军人医疗保险报销待遇及时享受、正常发放，促进社会稳定和谐，提升政府服务能力。
具体绩效目标：按产出指标，将企事业单位离休人员、二等乙级以上伤残军人医疗项目分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，各指标年度指标值设置如下：（1）数量指标全年目标确保2020年离休干部、二乙伤残军人医疗资金全面解决100%；（2）质量指标全年目标为离休干部医疗费解决100%，二乙伤残军人医疗解决80%;(3)时效指标确保离休干部、二乙伤残军人医疗资金报销按办理流程节点及时报销率达100%；（4）成本指标为2020年离休干部、二乙伤残军人医疗资金报销不超过年度资金总额45万。
二、项目实施、绩效情况
2020年，丹棱县离休干部、二乙伤残军人报销62人次，医疗资金实现全面解决100%，完成数量指标；离休干部报销20人次，报销费用40.37万元，实现医疗费解决100%，二乙伤残军人医疗报销42人次，报销费用11.33万元，实现医疗费用解决80%，完成质量指标；离休干部、二乙军人医疗费用报销均按办理流程实现及时报销，时效率100%，完成时效指标；成本指标上，离休干部、二乙军人医疗费用报销51.7万元，占年度资金总额的114.8%，略超支。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、群众满意度：2020年度我中心完成对全县离休干部、二乙军人医疗费就医门诊、住院、药店购药的及时结算，确保代管人员的医疗需求得到及时解决。在不断改善和提升代管人员的医疗待遇的同时提升了政府形象，总体效果令人满意，群众满意度达到95%。
2、时效目标：资金拨付时间总体较为及时。全年资金预算安排45万元，全年实际拨付分月于2020年12月份全部完成，资金到位率100%。
3、资金落实：2020年度资金实际支出51.7万元，资金使用率114.8%，超支6.7万元。资金使用上，严格参照《财政专项资金管理办法》、《会计法》等相关资金管理办法支付资金。全年资金使用符合规定，资金拨付审批程序和手续完整。相关财务账目记录及时清晰，记账凭证等会计材料保存完好，财务信息准确性即会计核算资料及上报的报表真实、准确；财务信息完整且及时。
总体来看，2020年度离休干部、二乙军人医疗费专项资金使用绩效指标总分10分，自评指标体系综合评分为9.6分，项目评价为良好。
（二）存在的问题。
2020离休干部、二乙军人项目资金45万元，医疗费用报销51.7万元，占年度资金总额的114.8%，超预算6.7万元，主要原因是全县离休干部、退休、二等伤残军人等代管人员年龄逐年增高，就医呈逐年增长趋势，导致医疗费用持续增长。
（三）相关建议。
一是规范资金的筹集、管理和支付，每月及时申请预算资金，按标准及时拨付。加强基金的财政专户管理工作，保证全县离休人员医药费按规定实报实销。
二是继续加大政策的宣传力度。业务经办中利用窗口对离休干部、二乙伤残军人医疗资金报销政策耐心解答，积极宣传，利用各类APP、政务平台、网址等媒介广泛宣传相关政策，加大政策知晓率。
三是继续加强医疗服务的监管。对医疗费用仍维持在高位增长问题，完善医保信息系统，完成医保新信息系统的接入改造，提高医保信息系统的安全性及医保结算的效率。加强资金监管，确保专项资金真正发挥效益。落实工作责任制，根据风险制约、操作规范、运行制度、环节受控等方面的要求，对工作中可能出现的隐患、需要改进的薄弱环节等内容进行梳理，严密堵塞管理漏洞，建立健全单位审核审批制度。
附件3
丹棱县医疗保险县级配套资金
2020年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2020年全县职工医保参保14966人，城乡居民参保138133人，占市下目标任务101%。提前谋划部署，扎实推进2021年度城乡居民医保参保工作，集中征缴期完成征缴138186人，占市下目标任务100.3%，完成比例全市第一，受到市医保局通报表扬。积极落实特殊群体关爱政策，建档立卡贫困人口等“六类特殊群体”医保费由县财政和医疗救助资金代缴。加强中、省医疗保障补助资金争取，全年到位资金7990.99万元，争取项目2个57.2万元，完成目标任务的133.18%。
二、绩效目标完成情况分析
按照《省财政厅省医疗保障局关于2020年城乡居民医疗保险财政补助分担标准的通知》2020年我省城乡居民医保政府补助标准提高30元，达到每人每年550元，中央、省级、县级分别按补助标准440元、61.3元、48.7元补助到位。2020年县级财政补助资金为6668247元。
2020年职工基本医保与生育保险已合并征收。参加城镇职工基本医疗保险人数共计14966人。2-6月有249个企业享受医保减半征收政策，减免金额共计336万元。完成机关事业单位公务员补助征缴5690人。参加生育保险人数共计7982人，其中，机关事业单位征缴3115人，企业单位征缴4867人。全县城镇职工基本医疗保险统筹基金年初结余1341.09万元。统筹基金收入总额4840.81万元。生育保险基金年初结余103.81万元，基金收入总额566.94万元，其中本期缴费收入296.62万元，上级补助收入269.45万元，利息收入0.87万元。
三、总体绩效目标完成情况分析
2020年全县城乡居民基本医疗保险参保率达100%，城乡居民医保实现全覆盖。为7507名建档立卡贫困人口代缴2021年度城乡居民基本医疗保险和补充保险。
（一）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
2020年全县城乡居民基本医疗保险参保人数138133人，参保率达100%，城乡居民医保实现全覆盖。中央、省级、县级分别按补助标准440元、61.3元、48.7元补助到位。
（2）质量指标
2020年全县城乡居民基本医疗保险参保人数138133人，参保率达100%；无重复参保，无虚报参保人数行为.
（3）时效指标
报告期内各级财政补助资金按时如数到位，到位率100%。
2.满意度指标完成情况分析
2020年，参保群众对居民医保缴费政策知晓度为95%，参保对象对医保缴费政策、医保经办工作和服务的满意度为98%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1.居民部分参保对象对城乡居民医保缴费标准了解还不深、不细。不清楚为什么居民每年缴费标准都会提高。需要进一步加强广泛深入的政策宣传，提高群众政策知晓度。
2.医保经办队伍业务工作水平需要精益求精，要在不断完善改进服务、为群众提供优质服务、进一步提高群众满意度上下功夫。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
县医保局将根据绩效自评结果，进一步查找不足，制定整改措施，切实落实整改，不断提高医疗保险工作质量，规范运行，不断提高我县经办能力，为参保群众提供切实的帮助。
附件4
丹棱县医疗保障局2020年医疗救助
资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1、项目背景
为规范全县城乡困难群众医疗救助，建立“一站式”服务平台，2019年5月，在《眉山市城乡困难群众医疗救助暂行办法》（眉府办发〔2016〕15号）的基础上，结合我县实际，及时出台《丹棱县城乡困难群众医疗救助暂行办法》（丹棱府办发〔2019〕20号），从医疗救助对象及范围、救助标准、救助程序、基金管理等四个方面分别进行明确和界定，为医疗救助资金规范实施提供了政策支撑。同时，县财政在经费十分困难的情况下予以全力足额保障，为医疗救助工作有效开展奠定了资金基础。
2、主要内容
城乡医疗救助内容主要包括重大疾病住院及门诊救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分为本人申请、资格审查、审核批准三个环节。覆盖全县范围内城乡低保对象、城镇三无人员、农村五保对象、孤儿四类重点救助对象及其他困难群众。
2、实施年度、资金分解下达情况
2020年度城乡医疗救助项目中央、省级补助资金全面完成全年预定目标任务，财政预算资金及时拨付到位。全年补助资金共计511.41万元，其中中央补助资金416.27万元，省级补助资金85.14万元，县级补助资金10万元。医疗救助惠及包括城乡低保对象、城镇“三无”人员、农村五保对象、孤儿等重点救助对象及其他困难群众12435人次，救助资金188.38万元，其中：“一站式”救助11988人，救助资金139.96万元，手工救助447人，救助资金48.42万元。资助困难群体参加城乡居民基本医疗保险5445人，共计152.46万元。医疗救助托底保障能力进一步突显。
（二）项目绩效目标
1．年度总体目标
2020年度，城乡医疗救助坚持以人为本，以“广覆盖、保基本、救助重点、多层次、可持续”为指导方针，不断强化政府责任，完善医疗救助制度，着力解决我县城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现城乡困难群众“病有所医”的目标。逐步建立起资金来源稳定，管理运行规范，救助效果明显，能够为困难群众提供方便、快捷服务的城乡医疗救助制度。
2．具体绩效指标
2020年度城乡医疗救助项目中央、省级、县级补助资金全面完成全年预定目标任务，财政预算资金及时拨付到位共计511.41万元。全年用于资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险152.46万元，住院救助支出167.67万元，门诊救助支出20.71万元，共计支出340.84万元。城乡居民医疗救助工作开展业务由城乡居民基本医疗保险管理站专人负责，严格按照城乡医疗救助实施办法执行，管理制度健全、执行规范、项目质量达到要求。单位内部财务制度、会计核算制度健全，医疗救助资金实行专账专户核算，资金及时安排并补助到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）评价目的、对象和范围
进一步规范和加强全县城乡医疗救助项目管理水平，提高城乡医疗救助项目资金使用绩效。为低保、五保、孤儿、临时困难群众、精准贫困户进行救助，通过深入检查评价，促进承担救助管理工作职能的县级部门加强协调，联合民政、残联等进一步加夯实医疗救助托底保障功能，建立健全相应管理办法和监管措施。
（二）评价方法和评价等次
以《医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)绩效评价指标体系(试行)》为参照，从项目决策、过程管理、项目产出、项目效益情况综合考量，分为优秀、合格、不合格三等次。绩效评价指标体系按百分制统计,满分为 100 分,合格为 60 分，60分以下不合格，60-89分为合格，90-100分为优秀等次。
（三）指标体系设置
一级指标：项目决策、过程管理、项目产出、项目效益
二级指标：细化一级指标，其中：1、项目决策细化为决策依据、决策过程、绩效目标、资金分配；2、过程管理细分资金管理、组织管理；3、项目产出细化数量指标、质量指标；4、项目效益细化为社会效益、可持续性、服务对象满意度
三级指标：量化二级指标，重点从是否贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署，是否执行预算绩效管理和资金管理办法，决策程序规范化、绩效目标设置科学化、资金分配规范性、社会效益等方面细化考核。
（四）评价工作过程
对标对表，逐条打分。参照三级指标评分标准，量化分值，取综合考核分。
三、绩效评价结论
评价得分为90，评价档次为“优秀”。
四、绩效评价指标分析
整体看，我县困难群众基本生活救助活动机制健全，活动开展范围有序，对保障促进民生发挥了重要作用。
（一）项目决策
决策依据在《眉山市城乡困难群众医疗救助暂行办法》（眉府办发〔2016〕15号）文件，结合我县实际，决策过程为进一步全城乡困难群众医疗救助制度完善城乡新型社会救助体系，切实帮助我县城乡困难群众解决医疗困难，根据眉府办发〔2016〕15号文件，结合我县实际，出台《丹棱县城乡困难群众医疗救助暂行办法》（丹棱府办发〔2019〕20号）。由财政、医疗保障局等部门配合，对符合条件的患病城乡困难群众医疗费用按照一定标准给予适当补助，资金由省财政厅统一下达，医疗保障局每月向县财政局申请救助资金。
（二）过程管理
一是加强资金测算。通过合理分配资金，最大化提升资金使用效果。二是精准审定对象。所有申请救助对象均由各部门严格审定后再由医保局终审、救助，保证精准审定，精准施救。确保资料健全,程序到位。三是实行了“一站式”结算。救助对象出院时，定点医疗救助机构按照规定先行垫付救助对象医疗救助费用，定期与医保部门结算，方便了救助对象。四是救助程序公开透明。为确保救助资金的安全使用，使每笔救助资金实实在在用在刀刃上，切实发挥救助资金使用效益，医疗救助情况按月上报，并对医疗救助情况进行定期和不定期的督促检查。实行自我约束、自我监督，公布监督举报电话，认真受理群众来访诉求，自觉接受社会监督，确保公平公正。
（三）项目产出
救助对象覆盖低保、特困、建档立卡及低收入对象，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次的30％，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例70％，一站式结算覆盖地范围高于2019年。
（四）项目效益
1.医疗救助对象覆盖范围逐步扩大
2.困难群众看病就医方便程度明显提高
3.对健全社会救助体系、医疗保障体系的影响成效明显
4.服务对象满意度≥90%
五、存在问题
1.实现“一站式”结算之前有大量重点救助对象因系统问题未报出医疗应救助金额，需手工结算。
2.目前，全市医疗救助对象仅包括农村低保人员、特困人员及身患部分重大疾病住院的其他困难群众，但需要医疗救助的不仅仅是低收入的贫困人群，还包括因发生高额医疗费用导致支出性贫困的因病致贫人群，界定救助对象仅仅是基于收入因素，未考虑疾病和医疗费用等因素。
六、有关建议
（一）统一经办标准，完善医疗救助体系。建议市上尽快研究出台新的医疗救助政策，以保障政策延续性、有效性和可及性。
（二）扩大救助范围，提高医疗救助待遇。建议将2类门特疾病人员及因高额医疗费用导致支出性因病容易致贫人群全部纳入医疗救助对象范围。同时进一步扩大其他困难群众住院救助病种范围。
（三）降低救助门槛，增强医疗救助力度。根据经济发展和医疗救助资金承受能力，适当降低起付线标准，提高医疗救助比例和补助标准，探索实施按医疗费用自费总额梯度实施救助，提供更高水平的医疗保障和医疗救助，以满足贫困群众和发生支出性因病容易致贫人群的医疗需求，减少因病致贫返贫风险。
附件5
城镇居民医疗保险包干经费项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
城镇居民医疗保险包干经费。
（一）项目基本情况
1．主要职责：用于丹棱县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、医疗救助参保登记、信息变更、待遇享受、基金支付、档案管理等工作的后勤保障；做好城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险宣传工作。
2．项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日；。该项目经费主要用于机关单位后勤保障，用于开展工作经费，购置办公设备，各项政策宣传经费，以及各项专项工作补助费。
（二）项目绩效目标
保证各项保险的正常运行以及宣传工作，力争政策知晓率达到85%以上，群众满意度达到90%以上。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
依据县财政局印发的《2019年项目支出绩效评价指标体系》，联系项目特点，结合信息系统数据、财务账表数据，认真进行自评分析。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照项目资金管理办法编制项目资金预算，按程序批复，我局年初预算项目资金为16万元，目前已财政已拨款16万元，拨付比例为100%。资金主要用于保障城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助运营，以及不定时的各项政策的宣传活动。
（三）项目财务管理情况
按照《社会保险基金财务制度》（川财社﹝2017﹞144号），加强资金管理和项目管理，会计核算规范，专款专用，设立收入户、支出户和财政专户，实行收支两条线管理，单独记账、核算，并按有关规定保值增值。
三、项目实施及管理情况
项目资金按计划及时拨付到医保基金专户；项目资金支付与预算相符、合规合法。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
因后勤工作保障，我局全面完成市下我县2020年度城乡居民基本医疗保险参保人数13.9006万人目标任务，参保率100%，实现城乡居民基本医疗保险全覆盖。全县城镇职工基本医疗保险参保人数13711人。对符合条件的重点救助对象开展医疗救助5664人次。全面完成医保服务对象基础信息收集工作。
（二）项目效益情况
有效地保障了参保人员医保待遇，提高了居民生活质量，维护了社会和谐稳定。
五、下一步工作打算
我局将充分发挥医保职能职责作用，继续加大、加强医保政策宣传力度，提高群众对政策的知晓度、关注度，提升群众对医保政策的理解与支持。重点宣讲政策的变化及新征收渠道，确保群众稳定连续参保，实现医疗保障全覆盖。另外进一步强化稽核力度，开展专项检查督导工作，监管不规范医疗行为，确保医疗保障工作正规、有序进行。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
