目录

公开时间：2020年10月22日

第一部分部门概况................................................（4）

一、基本职能及主要工作..................................................................................（4）

二、机构设置.....................................................................................................（8）

第二部分度部门决算情况说明........................................（9）

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................（9）

二、收入决算情况说明......................................................................................（9）

三、支出决算情况说明......................................................................................（10）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................（10）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................（10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................（13）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................（14）

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................（16）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................（16）

十、其他重要事项的情况说明.........................................................................（16）

第三部分名词解释.................................................（29）

第四部分附件.....................................................（32）

附件1..................................................................................................................（32）

附件2..................................................................................................................（37）

第五部分附表.....................................................（61）

一、收入支出决算总表.......................................................................................（61）

二、收入决算表...................................................................................................（61）

三、支出决算表...................................................................................................（61）

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................（61）

五、财政拨款支出决算明细表.....................................（61）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................（61）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................（61）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................（61）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................（61）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................（61）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................（61）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................（61）

十三、国有资本经营预算支出决算表...............................................................（61）

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟定并组织实施退役军人工作政策。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（4）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定并组织实施有关地方性政策。

（5）组织、协调落实移交地方的离退休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服务的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

（7）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成县委、县政府、退役军人厅、市退役军人局和军方交办的其他任务。

（13）职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、机构改革基本完成

县退役军人事务局于2月28日挂牌成立；县退役军人服务中心已于5月21日挂牌，新成立县退役军人服务中心（数据管理中心）和烈士陵园服务所2个副科级事业单位，单位运行已经步入正轨，稳步推进各项工作。

2、党建工作扎实开展

局党组始终坚持将全面从严治党工作摆在首位。单位挂牌成立后，主动到县纪委汇报党风廉政建设工作，经请示并由县纪委安排，县人社局纪检组负责监督我局党风廉政建设工作。建立了党组会议事规则、“三会一课”、民主评议党员、党风廉政建设责任、意识形态工作等20个党建工作制度（另有16个行政制度），印制成册人手一本。成立了丹棱县退役军人服务管理综合党委；建立了局工会组织；成立了局机关党支部，6月5日召开了支部委员会成立大会暨第一次党员大会，选举产生局机关支部书记、委员。按照市局“五个一”要求积极开展党建引领工作，对全县2194名退役军人党员进行了全面摸排，消除“口袋党员”7名；向市局推荐了彭树先、方聪两名退役军人创业就业之星；正在筹备建立退役军人关爱帮扶专项基金，已形成初步方案。

3、积极开展双拥创建工作

按照“标准、效能、法治、情怀”工作要求，通过全局干部职工的努力，丹棱县成功创建为四川省第十一届双拥先进县，我局也被评为全省双拥先进单位。

4、创新出彩做好社保接续工作

始终坚守初心情怀，牢记职责使命，“三到位”推进社会保险接续工作，取得了阶段性成效。成立由财政、民政、人社、医保、税务、公安等部门组成的工作专班，召开5次专题培训会，落实办公场所，制作办理流程图、公告、宣传单等基本资料。实行因地制宜，在县退役军人服务中心、乡镇退役军人服务站、城市社区退役军人服务站三级设立受理点，就近为符合条件的退役士兵提供全程帮办、领办服务，开辟“申请受理”、“身份认定”到“参保查询”、“缴费测算”再到“缴费办理”的绿色通道。我县核查出基本符合社会保险接续条件人数556人，截至目前，录入系统416件，受理申请137件，初审通过130件，养老保险核查104人，医疗保险核查89人。丹棱县的社保接续工作获得副市长罗毅、县委、县政府主要领导的充分肯定，7月全市的社保接续的现场会在丹棱召开，11月宋骥书记在全市退役军人事务工作电视电话会议上对丹棱县的社保接续工作作经验交流发言。

5、率先完成退役军人服务保障体系建设

县退役军人服务中心已于5月21日挂牌，乡镇、村（社区）退役军人服务站已于5月底挂牌，县退役军人服务中心已完成部分硬件设施建设，建成了退役军人咨询服务大厅，设置了办事窗口和休息等待区，制定一套严格的管理制度，明晰一系列的办事流程，全面为退役军人及其他优抚对象服务，能够提供一站式、标准化、规范化的综合服务窗口。目前，在县级服务中心和乡镇、村（社区）服务站的建设上，丹棱县坚持以“军旅特色”为建设主题，包括墙面、柜台、档案盒的设计都展现军旅形象，打造成具有浓厚军旅文化氛围的退役军人之家，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感，激发他们始终听党话、跟党走的政治本色。

6、创新推进光荣牌悬挂工作

5月31日，全县悬挂了光荣牌。6月6日向各乡镇印发了《丹棱县为烈属、军属、退役军人等家庭悬挂光荣牌工作实施方案》，明确了举行一次授牌仪式、表达一份深情祝贺、组建一支悬挂队伍、发放一张联系卡片、拍摄一张合影照片、填写一本信息台账、撰写一篇新闻报道等“七个一”工作要求。确保6月14日各乡镇分别举行了集中悬挂仪式，截至6月20日，为5970名军人家庭悬挂了光荣牌，做到了应挂尽挂、不漏不错。6月21日向市上汇总上报了悬挂总结和台账，受到县委、县政府和市局的充分肯定。

7、全力以赴做好清明祭奠英烈活动

县退役军人事务局对县烈士陵园内的设施进行了修缮和完善，组织全县机关、事业单位、村（社区）和学校在清明前夕向县烈士陵园的烈士敬献花篮，向烈士表达崇高的敬意，并参观了革命烈士纪念馆，详细了解身边的革命先烈事迹，学习革命英烈的先进事迹，弘扬革命英烈坚持真理、英勇奋斗、大公无私、全心全意为人民服务的高尚情操和优秀品质，促进社会主义精神文明建设，在全域形成褒扬烈士的良好氛围。受到县委、县政府领导肯定性批示：“县退役军人事务局成立以来，主动作为、把重点工作、抓在手上，很好地支撑作用”。

二、机构设置

丹棱县退役军人事务局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2022.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是丹棱县退役军人事务局于2019年成立，无法与2018年进行比较。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2022.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2022.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2022.91万元，其中：基本支出141.02万元，占7%；项目支出1881.89万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2019年支出合计

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2022.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是丹棱县退役军人事务局于2019年成立，无法与2018年进行比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2022.91万元，占本年支出合计的0.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是丹棱县退役军人事务局于2019年成立，无法与2018年进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2022.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出16.17万元，占0.8%；国防支出（类）20万元，占0.99%；社会保障和就业（类）支出1919.04万元，占94.87%；卫生健康支出66.90万元，占3.31%；农林水支出0.8万元，占0.03%。

2019年一般公共预算财政拨款支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2022.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为16.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理支出（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为1153.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为51.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为171万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为97.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为329.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为14.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为66.91万元，完成预算100%，决算数

等于预算数。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出141.02万元，其中：

人员经费96.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是丹棱县退役军人事务局于2019年成立，无法与2018年进行比较。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是丹棱县退役军人事务局于2019年成立，无法与2018年进行比较。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算1%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是丹棱县退役军人事务局于2019年成立，无法与2018年进行比较。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待30批次，154人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：省厅、市局到丹开展调研工作等，共计1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，丹棱县退役军人事务局机关运行经费支出45万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是丹棱县退役军人事务局于2019年成立，无法与2018年进行比较。

（二）政府采购支出情况

2019年，丹棱县退役军人事务局政府采购支出总额14.23万元，其中：政府采购货物支出14.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额14.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，丹棱县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对优抚对象抚恤和生活补助项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过自评，我局项目支出绩效评价指标体系以及部门整体支出绩效评价指标体系分值均为98分。我局严格按照财政要求，对绩效目标和自评在政府指定网站进行了公开，并对评价的结果进行了认真整改，对应用结果及时向县财政部门进行了反馈。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目均按严格按照要求实施完成，且受益对象均很满意。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“优抚对象抚恤和生活补助”“2019年自主就业退役士兵一次性地方经济补助”“入伍大学生士兵奖励金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

2.（1）优抚对象抚恤和生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1272.57万元，执行数为1272.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了优抚对象的基本生活，对社会稳定和谐起到了促进作用。

（2）2019年自主就业退役士兵地方一次性经济补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140.05万元，执行数为140.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障57名退役士兵的切身利益，对社会稳定和谐起到了促进作用。在项目实施过程中未发现发现问题。

（3）大学生士兵奖励金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.4万元，执行数为62.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，（不断激励大学生参军热情。

（4）5—6级残疾军人下岗失业残疾军人抚恤金、养老保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.72万元，执行数为12.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了优抚对象医疗支出，对维护社会稳定和谐起到了促进作用。

（5）军队转地方离退休经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数174万元，执行数为174万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障落实好军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，确保了军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，使他们安度好晚年。发现的主要问题：军干站已建站三十多年，部分设施陈旧，预计改造需要10多万元，目前该资金没有列入2020年预算，存在资金短缺问题。下一步改进措施：积极争取项目资金。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对优抚对象补项目、大学生入伍奖励金、2019年退役士兵地方一次性经济补助、军队转地方离退休人员经费、优抚对象医疗补助等项目开展了绩效评价，《优抚对象补助项目2019年绩效评价报告》等项目报告见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映行政运行和事业运行等以外的其他一般公共项目支出。

3.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指反映用于兵役征集等方面的支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理支出（项）:指除行政运行、信息化建设等项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）:指反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除伤残抚恤、死亡抚恤等项目以外其他用于优抚方面的支出。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）:指反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费移交管理机构用房建设经费等支出。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指反映除上述以外其他用于退役安置方面的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映拥军优属、部队供应等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 丹棱县退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

丹棱县退役军人事务局为行政机构，内设机构有2个，分别是办公室、移交安置与拥军优抚股。丹棱县退役军人事务局下属事业单位有3个，分别是丹棱县军队离退休干部服务站、丹棱县退役军人服务中心、丹棱县烈士陵园服务所，下属事业单位均未实行独立核算。

1. 机构职能。

（1）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟定并组织实施退役军人工作政策。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（4）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定并组织实施有关地方性政策。

（5）组织、协调落实移交地方的离退休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服务的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

（7）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成县委、县政府、退役军人厅、市退役军人局和军方交办的其他任务。

（13）职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

1. 人员概况。

丹棱县退役军人事务局行政编制有5名，下属事业单位事业编制有14名，由于丹棱县退役军人事务局为新成立机构，人员尚未到齐，截止到2019年12月31日，全局实有人数13名，其中公务员5名，事业人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

丹棱县退役军人事务局初预算总收入2022.91万元，其中：基本支出141.02万元，项目支出1881.89万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年总收入2022.91万元，其中：基本支出141.02万元，项目支出1881.89万元。2019年总支出2022.91万元，其中：基本支出141.02万元，项目支出1881.89万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   我局收到财政预算编制通知后，根据《预算法》及相关规定，局长亲自牵头，局党组会共同商量预算单位所需项目，然后由各股室认真测算资金，并经党组会集体讨论通过后，再汇总报财政，待财政将预算资金划拨到我局，根据各资金用途，按“三重一大”以及财政资金管理办法、单位内控制度，我局严格执行中央八项规定，厉行节约，严把支出关，我局全年没有违规记录情况。截止到2019年12月31日，2019年各项目标均已按进度完成。

   （二）专项预算管理。

   我局无专项预算。

   （三）结果应用情况。

   通过自评，我局项目支出绩效评价指标体系以及部门整体支出绩效评价指标体系分值均为98分。我局严格按照财政要求，对绩效目标和自评在政府指定网站进行了公开，并对评价的结果进行了认真整改，对应用结果及时向县财政部门进行了反馈。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   1、社会效益：切实保障了退役军人的合法利益。

   2、可持续影响：对维护社会稳定起到了积极作用。

   3、社会公众或服务对象满意度：社会公众和服务对象满意度达90%。

   （二）存在问题。

   1、公用经费不足，单位运行资金困难较大。

   2、财务人员太少，专业知识太薄弱。

   3、财政批复的年初预算资金不够。

   （三）改进建议。

   一是自身改进措施：

2. 加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作作用。

3. 加强会计核算等知识的学习。

   二是对财政的一点建议：

   1、建议编制年初预算时，考虑单位实际情况，及时足额保障单位所需资金，促使单位运行更通畅。

   2、建议加强对财务人员的业务培训。财务人员的流动性以及一人多岗性无法应对财政的专业化要求，建议财政多组织各类系统性的财务知识培训。

附件2 大学生士兵奖励金项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．每年指标财政由下拨我局，每年使用时向财政提交资金申请，我局财务严格按照财务管理办法，及时处理业务，会计核算规范。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据眉山市征兵领导小组《2016年度征兵领导小组会议纪要》（眉征领〔2016〕3号）文件和十六届县人民政府第88次常务会议议定事项通知（丹棱府定字第11号）规定，凡从眉山市入伍大学生（包括毕业生、在校生、应届新生），按照本科生、专科生分别以2万元和1.6万元标准，发放一次性奖励金。该资金申报及使用符合资金管理办法等相关规定。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

   每年6月前由武装部提供大学生士兵入伍名单，学历报资退役军人事务局，再由我局复核上报主要领导同意，向县政府请示，资金到位后，通过一卡通发放。

   3.资金分配的原则及考虑因素。每年6月前由武装部提供大学生士兵入伍名单，学历报资退役军人事务局，再由我局复核上报主要领导同意，向县政府请示，资金到位后，通过一卡通发放。

   （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容。

   对38名大学生士兵发放奖励金。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   （1）数量指标。确保38名大学生士兵享受政策。

   （2）质量指标。有效改善应征青年参军热情。

   3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

   该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法。

   我局收到财政预算自评通知后，根据《预算法》及相关规定，局长亲自牵头，各分管领导及业务股室对所涉及的项目资金进行认真梳理，结合预算和实际支出数据，并采取电话和入户调查对核实到位情况享受补贴人员满意度。然后形成汇总，对所发现的问题落实到人，限期整改，确保为退役军人做好服务工作。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   根据眉山市征兵领导小组《2016年度征兵领导小组会议纪要》（眉征领〔2016〕3号）文件和十六届县人民政府第88次常务会议议定事项通知（丹棱府定字第11号）规定，凡从眉山市入伍大学生（包括毕业生、在校生、应届新生），按照本科生、专科生分别以2万元和1.6万元标准，发放一次性奖励金。该资金申报及使用符合资金管理办法等相关规定。

   （二）资金计划、到位及使用情况。

   1．资金计划。2018年度入伍大学生一次性奖励金项目资金共162.4万元，均由县财政承担。

   2．资金到位。县支付资金及时到位，县财政配套缺口资金也及时到位。

   3．资金使用。该项目共支出162.4万元，通过认真核实享受补贴人员的身份以及惠民惠农一卡通平台发放方式，该笔资金在使用上安全、规范且及时有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

   （三）项目财务管理情况。

   每年指标财政由下拨我局，每年使用时向财政提交资金申请，我局财务严格按照财务管理办法，及时处理业务，会计核算规范。

   三、项目实施及管理情况

3. 项目组织架构及实施流程。

   每年6月前由武装部提供大学生士兵入伍名单，学历报资退役军人事务局，再由我局复核上报主要领导同意，向县政府请示，资金到位后，通过一卡通发放。

   （二）项目管理情况。严格执行眉山市征兵领导小组《2016年度征兵领导小组会议纪要》（眉征领〔2016〕3号）文件和十六届县人民政府第88次常务会议议定事项通知（丹棱府定字第11号）规定以及《资金使用管理办法》，对该项目事前、事中、事后进行监督，确保项目全面完成。

   （三）项目监管情况。

   一是在资金拨付前，严把审核关，对补贴对象以及补贴标准认真核实，做到对象准确，金额准确；二是在资金拨付完后，通过打电话回访以及入户调查，检查资金发放是否到位，受益对象是否满意。通过这两种方式确保资金的安全和有效，为社会的稳定起到了积极作用。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   （1）数量指标。38名大学生士兵均已享受政策。

   （2）质量指标。有效改善了应征青年参军热情。

   （3）时效指标。已在2019年6月前完成。

   （二）项目效益情况。

   38名大学生士兵总体满意。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

1、社会效益：切实保障了退役军人的合法利益。

2、可持续影响：对维护社会稳定起到了积极作用。

3、社会公众或服务对象满意度：社会公众和服务对象满意度达98%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

军队转地方离退休干部经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

政策研究、组织实施、监督管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报的依据是《四川省军队离休退休干部服务管理办法》。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

   单位制定了《资金使用管理办法》，对军队转地方离退休人员及遗属每月发放补贴以及定期开展各项活动。

2. 资金分配的原则及考虑因素。

   严格按该资金管理办法及政策执行。

   （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容。

   每月15日前将军休、遗属对象的工资和生活补助及时发放到位，“五一”、“八一”、“中秋”、“国庆”、“春节”前对军休对象及遗属对象进行走访慰问并发放过节费，为了更好地为军退离退休干部、遗属服好务，局机关专门为军干站配备了专职领导和工作人员，每年24小时由专人专车值班，随叫随到，专为老干部处理日常事务。每月集中学习一次，活动一次，每年为老干部集体体检一次。一旦老干部生病住院，局领导专门到医院看望。每年要带老干部出县参观学习一次，外出疗养一次。

   2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   （1）2019年军干站人员经费共开支171万元，资金到位率100%。

3. 对军干站日常管理经费共开支4万元，资金到位率100%。

   3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

   该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法。

   我局收到财政预算自评通知后，根据《预算法》及相关规定，局长亲自牵头，各分管领导及业务股室对所涉及的项目资金进行认真梳理，结合预算和实际支出数据，并采取电话和入户调查对核实到位情况以及服务对象满意度。然后形成汇总，对所发现的问题落实到人，限期整改，确保为军队转地方离退休干部以及遗属做好服务工作。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   2019年拨付中央管理机构经费4万元，人员经费169万元，省级拨付人员经费2万元，共计175万元。

   （二）资金计划、到位及使用情况。

   1.丹棱军队离退休干部服务站成立二十多年，归属县退役军人事务局领导，分为集中管理和分散管理安置两者相结合的管理方式。2019年拨付中央管理机构经费4万元，人员经费169万元全额到位。

   2.省级拨付人员经费2万元全额到位并足额发放。

   （三）项目财务管理情况。

   县退役军人事务局对资金严格按照相关文件要求全部用于军干站开支，对资金坚持专款专用、专账管理，没有截留、挤占、挪用，资金使用将根据实际情况严格按照财务管理制度和程序执行。

   三、项目实施及管理情况

4. 项目组织架构及实施流程。

   退役军人事务局每月15日前将军休、遗属对象的工资和生活补助及时发放到位，“五一”、“八一”、“中秋”、“国庆”、“春节”前对军休对象及遗属对象进行走访慰问并发放过节费，为了更好地为军退离退休干部、遗属服好务，局机关专门为军干站配备了专职领导和工作人员，每年24小时由专人专车值班，随叫随到，专为老干部处理日常事务。每月集中学习一次，活动一次，每年为老干部集体体检一次。一旦老干部生病住院，局领导专门到医院看望。每年要带老干部出县参观学习一次，外出疗养一次。

5. 项目管理情况。

   严格执行《四川省军队离休退休干部服务管理办法》以及《资金使用管理办法》，对该项目事前、事中、事后进行监督，确保项目全面完成。

   （三）项目监管情况。

   一是在资金拨付前，严把审核关，对补贴对象以及补贴标准认真核实，做到对象准确，金额准确；二是在资金拨付完后，通过打电话回访以及入户调查，检查资金发放是否到位，服务对象是否满意。通过这两种方式确保资金的安全和有效，为社会的和谐稳定起到了积极作用。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   我局按照专项资金实行额度控制和零基预算原则，坚持集中财力办大事、突出重点保项目等原则，同时实行绩效管理，纳入财政支出绩效评价。资金支付由经办人、负责人提出意见，财务部门审核、经分管领导、财务分管领导审批同意后报局主要领导签字支付。由财务部门统一进行审批管理支付，会计核算及账务处理符合相关财务管理支付规定。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

   （二）项目效益情况。

   军干站负责军队离退休干部的服务和管理，落实好军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，确保军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，使他们安度好晚年。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

1、社会效益：切实保障了退役军人的合法利益。

2、可持续影响：对维护社会稳定起到了积极作用。

3、社会公众或服务对象满意度：社会公众和服务对象满意度达100%。

（二）存在的问题。

军干站已建站三十多年，部分设施陈旧，预计改造需要10多万元，目前该资金没有列入2020年预算，存在资金短缺问题。

（三）相关建议。

目前军干站设施改造项目建设资金短缺共计10多万元，恳请给予资金支持。

5—6级残疾军人下岗失业残疾军人抚恤金、养老保险项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

政策研究、组织实施、监督管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据眉劳社办〔2007〕114号，关于安置到企业的退役伤残军人伤残待遇有关问题的处理意见，对我县约3名5—6级残疾军人下岗失业残疾军人抚恤金、养老保险.该资金申报及使用符合资金管理办法等相关规定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了《资金使用管理办法》，每年12月前由我局复核上报主要领导同意，通过一卡通发放抚恤金，通过社保部门为其缴纳社会保险。

4.资金分配的原则及考虑因素。

严格按该资金管理办法及政策执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

5—6级残疾军人下岗失业残疾军人抚恤金、养老保险12.72万元，均由县财政下达。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）数量指标。确保3名5—6级残疾军人下岗失业残疾军人享受政策。

（2）质量指标。有效改善3名5—6级残疾军人及时足额享受到上级政策。

（3）时效指标。在2019年底前完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目做到先申报、再使用，严格按财政资金管理办法和有关文件执行，专款专用。

（三）项目自评步骤及方法。

我局收到财政预算自评通知后，根据《预算法》及相关规定，局长亲自牵头，各分管领导及业务股室对所涉及的项目资金进行认真梳理，结合预算和实际支出数据，并采取电话和入户调查对核实到位情况享受补贴人员满意度。然后形成汇总，对所发现的问题落实到人，限期整改，确保为退役军人做好服务工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据眉劳社办〔2007〕114号，关于安置到企业的退役伤残军人伤残待遇有关问题的处理意见，对我县约3名5—6级残疾军人下岗失业残疾军人抚恤金、养老保险.该资金申报及使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。5—6级残疾军人下岗失业残疾军人抚恤金养老保险金项目资金共12.72万元，均由县财政承担。

2．资金到位。县财政配套资金及时到位。

3．资金使用。保障3名5—6级残疾军人下岗失业残疾军人受益。

（三）项目财务管理情况。

每年指标财政由下拨我局，每年使用时向财政提交资金申请，我局财务严格按照财务管理办法，及时处理业务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。

   每年12月前由我局复核上报主要领导同意，通过一卡通发放抚恤金，通过社保部门为其缴纳社会保险。

   （二）项目管理情况。严格执行眉劳社办〔2007〕114号，关于安置到企业的退役伤残军人伤残待遇有关问题的处理意见以及《资金使用管理办法》，对该项目事前、事中、事后进行监督，确保项目全面完成。

   （三）项目监管情况。

   一是在资金拨付前，严把审核关，对补贴对象以及补贴标准认真核实，做到对象准确，金额准确；二是在资金拨付完后，通过打电话回访以及入户调查，检查资金发放是否到位，受益对象是否满意。通过这两种方式确保资金的安全和有效，为社会的稳定起到了积极作用。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   （1）数量指标。3名5—6级残疾军人下岗失业残疾军人均已享受政策。

   （2）质量指标。有效改善了3名5—6级残疾军人及时足额享受到上级政策。

   （3）时效指标。已在2019年底前完成。

   （二）项目效益情况。

   3名5—6级残疾军人总体满意。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

1、社会效益：切实保障了退役军人的合法利益。

2、可持续影响：对维护社会稳定起到了积极作用。

3、社会公众或服务对象满意度：社会公众和服务对象满意度达98%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2019年自主退役士兵地方一次性经济补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

政策研究、组织实施、监督管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《退役士兵安置条例》（国务院、中央军委令第608号）、《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函〔2012〕218号）文件退役士兵由部队发给一次性退役金，地方人民政府给予一次性经济补助，对我县2019年57名自主退役士兵发放经济补助金，该资金申报及使用符合资金管理办法等相关规定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了《资金使用管理办法》，每年6月前发放上年度退役士兵，由县退役军人事务局接收并统计，由我局复核上报主要领导同意，资金到位后，通过一卡通发放。

4.资金分配的原则及考虑因素。

严格按该资金管理办法及政策执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2.2019年自主退役士兵地方一次性经济补助项目资金共140.05万元，其中：省财政下达30.7万元，县财政下达109.35万元。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   （1）数量指标。确保57名自主就业退役士兵享受政策。

   （2）质量指标。有效改善全县退役士兵及时足额享受到上级政策。

   （3）时效指标。在2019年6月底前完成。

   4．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

   该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法。

   我局收到财政预算自评通知后，根据《预算法》及相关规定，局长亲自牵头，各分管领导及业务股室对所涉及的项目资金进行认真梳理，结合预算和实际支出数据，并采取电话和入户调查对核实到位情况享受补贴人员满意度。然后形成汇总，对所发现的问题落实到人，限期整改，确保为退役军人做好服务工作。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   根据《退役士兵安置条例》（国务院、中央军委令第608号）、《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函〔2012〕218号）文件退役士兵由部队发给一次性退役金，地方人民政府给予一次性经济补助，对我县2019年57名自主退役士兵发放经济补助金，该资金申报及使用符合资金管理办法等相关规定。以2万元和1.6万元标准，发放一次性奖励金。该资金申报及使用符合资金管理办法等相关规定。

   （二）资金计划、到位及使用情况。

   1．资金计划。2019年自主退役士兵地方一次性经济补助项目资金共140.05万元，其中：省财政下达30.7万元，县财政下达109.35万元。

   2．资金到位。省转移支付资金及时到位，县财政配套缺口资金也及时足额到位。

   3．资金使用。该项目共支出140.05万元，通过认真核实享受补贴人员的身份以及惠民惠农一卡通平台发放方式，该笔资金在使用上安全、规范且及时有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

   （三）项目财务管理情况。

   每年指标财政由下拨我局，每年使用时向财政提交资金申请，我局财务严格按照财务管理办法，及时处理业务，会计核算规范。

   三、项目实施及管理情况

2. 项目组织架构及实施流程。

   每年6月前发放上年度退役士兵，由县退役军人事务局接收并统计，由我局复核上报主要领导同意，想先政府请示，通过一卡通发放。

   （二）项目管理情况。严格执行《退役士兵安置条例》（国务院、中央军委令第608号）、《四川省人民政府关于发放自主就业退役士兵地方经济补助的通知》（川府函〔2012〕218号）文件以及《资金使用管理办法》，对该项目事前、事中、事后进行监督，确保项目全面完成。

   （三）项目监管情况。

   一是在资金拨付前，严把审核关，对补贴对象以及补贴标准认真核实，做到对象准确，金额准确；二是在资金拨付完后，通过打电话回访以及入户调查，检查资金发放是否到位，受益对象是否满意。通过这两种方式确保资金的安全和有效，为社会的稳定起到了积极作用。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   （1）数量指标。57名自主就业退役士兵均已享受政策。

   （2）质量指标。有效改善了全县退役士兵及时足额享受到上级政策。

   （3）时效指标。已在2019年6月底前完成。

   （二）项目效益情况。

   57名自主就业退役士兵总体满意。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

1、社会效益：切实保障了退役军人的合法利益。

2、可持续影响：对维护社会稳定起到了积极作用。

3、社会公众或服务对象满意度：社会公众和服务对象满意度达98%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

优抚对象抚恤和生活补助项目2019年绩效评价

报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

政策研究、组织实施、监督管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《军人抚恤优待条例》和《四川省伤残抚恤管理办法》，对我县约1500名优抚对象发放抚恤金和生活补助金，该资金申报及使用符合资金管理办法等相关规定。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

   每月10日前由各乡镇上报增减员和资金分配表报退役军人事务局，再由我局复核上报主要领导同意，通过一卡通发放。

2. 资金分配的原则及考虑因素。

   严格按该资金管理办法及政策执行。

   （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容。

   优抚对象对象抚恤和生活补助项目资金共1272.57万元，其中：中央下达转移支付预算1115.26万元，省财政下达85.31万元，县财政下达72万元。

3. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   （1）数量指标。确保1500名优抚对象享受政策。

   （2）质量指标。有效改善了全县优抚对象及时足额享受到上级优抚政策。

   （3）时效指标。在2019年底前完成。

   3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

   该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法。

   我局收到财政预算自评通知后，根据《预算法》及相关规定，局长亲自牵头，各分管领导及业务股室对所涉及的项目资金进行认真梳理，结合预算和实际支出数据，并采取电话和入户调查对核实到位情况享受补贴人员满意度。然后形成汇总，对所发现的问题落实到人，限期整改，确保为退役军人做好服务工作。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   根据《军人抚恤优待条例》和《四川省伤残抚恤管理办法》，对我县约1500名优抚对象发放抚恤金和生活补助金，该资金申报及使用符合资金管理办法等相关规定。

   （二）资金计划、到位及使用情况。

   1．资金计划。优抚对象对象抚恤和生活补助项目资金共1272.57万元，其中：中央下达转移支付预算1115.26万元，省财政下达85.31万元，县财政下达72万元。

   2．资金到位。中央、省转移支付资金及时到位，县财政配套缺口资金也及时到位。

   3．资金使用。该项目共支出1272.57万元，通过认真核实享受补贴人员的身份以及惠民惠农一卡通平台发放方式，该笔资金在使用上安全、规范且及时有效，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。

   （三）项目财务管理情况。

   每年指标财政由下拨我局，每年使用时向财政提交资金申请，我局财务严格按照财务管理办法，及时处理业务，会计核算规范。

   三、项目实施及管理情况

4. 项目组织架构及实施流程。

   全面落实中央、省、市关于落实优抚对象抚恤和生活补助政策，解决好优抚对象生活困难问题，按月通过一卡通发放至优抚对象手中。

   （二）项目管理情况。严格执行《军人抚恤优待条例》和《四川省伤残抚恤管理办法》以及《资金使用管理办法》，对该项目事前、事中、事后进行监督，确保项目全面完成。

   （三）项目监管情况。

   一是在资金拨付前，严把审核关，对补贴对象以及补贴标准认真核实，做到对象准确，金额准确；二是在资金拨付完后，通过打电话回访以及入户调查，检查资金发放是否到位，受益对象是否满意。通过这两种方式确保资金的安全和有效，为社会的稳定起到了积极作用。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   （1）数量指标。所有符合条件的优抚对象均享受到了政策。

   （2）质量指标。有效改善了全县优抚对象及时足额享受到上级优抚政策。

   （3）时效指标。已在2019年底前完成。

   （二）项目效益情况。

   保障享受补贴的优抚对象总体满意。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

1、社会效益：切实保障了退役军人的合法利益。

2、可持续影响：对维护社会稳定起到了积极作用。

3、社会公众或服务对象满意度：社会公众和服务对象满意度达98%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表