丹棱县融媒体中心

2024年部门预算信息公开

目录（一） 2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二） 2024年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表
 2.表1-1.部门收入总表
　3.表1-2.部门支出总表
　4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
　6.表3.一般公共预算支出表
　7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　10.表4.政府性基金支出预算表
　11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
　12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县融媒体中心

2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论方向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众。为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新媒体、电视媒体、电台等内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、搭建信息发布交流平台，拓展互联网服务功能，充分发挥融媒体优势，更好地服务群众。

4、加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来丹采访及其他工作。

5、加强干部职工队伍思想建设，提高干部职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

6、受县政府委托，履行县有线广播电视网络资产入股省广电网络公司的国有资产出资人职责。

7、按要求履行其他职能职责。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年主要工作

1、加强传播力建设，提升舆论引导能力。紧扣国家大事、县域要事，发挥短视频和全媒体平台联动功能，围绕县委县政府中心工作，着眼不同群体信息需求，突出新闻宣传统筹策划引领，提升宣传质量和效果，提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2、加强人才引进、技能培养，提升综合素质。根据融媒体中心队伍建设需要，加大对广播电视重点人才、新媒体经营管理人才、采编播复合型人才、媒体融合跨界人才的培养引进力度。有计划、有步骤地建立进人公开招聘、用人竞争上岗的机制，通过人才引进和政府购买服务方式，加快人才队伍结构优化。制订和实施各类培训计划，形成具有针对性和实效性的人才培养模式，以提高创新能力和业务能力建设为核心，加大培训投入，拓展培训方式，丰富培训内容，打造一批全媒型人才。

3、加强意识形态主阵地建设，提升凝聚力。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度；加强安全播出、安全生产培训演练，排查安全隐患，提高职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力；认真履行意识形态主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行“三审制”，严把政治导向关，做到不审不发、重播重审；加强新媒体管理，确保舆论导向正确。加强网络内容建设，做强网上正面宣传，培育积极健康、向上向善的网络文化，做到正能量充沛、主旋律高昂。

4、加强自身队伍建设，提升工作效能。认真履行全面从严治党主体责任，巩固中心主题教育成果，结合审计整改，建章立制，常态管理，狠抓作风效能建设，提质增效，趁势而上，努力打造“强责任、要学习、勤创新、勇担当、守纪律”的融媒铁军，推动中心各项工作高质量发展。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县融媒体中心属（事业）单位，丹棱县融媒体中心部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年年末总人数34人，其中：编制在单位人员28人，紧缺性岗位人才2人，临聘人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县融媒体中心2024年收支总预算631.42万元，比2023年收支预算总数增加7.92万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况
丹棱县融媒体中心2024年收入预算631.42万元，其中：当年财政拨款收入631.42万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入631.42万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

丹棱县融媒体中心2024年支出预算631.42万元，其中：基本支出363.63万元，占57.59%；项目支出267.79万元，占42.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算631.42万元，比2023年财政拨款收支总预算增加7.92万元，主要原因是人员变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入631.42万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育和传媒支出536.30万元、社会保障和就业支出51.27万元、卫生健康支出12.99万元、住房保障支出30.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款631.42万元，比2023年预算数增加7.92万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育和传媒支出536.30万元，占84.94%；社会保障和就业支出51.27万元，占8.12%；卫生健康支出12.99万元，占2.06%；住房保障支出30.85万元、占4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出0。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出0。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为0万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出0。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为536.30万元，主要用于：保障单位正常运转，用于单位运行方面的经费支出536.30万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为33.89万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为16.95万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2024年预算数为0.43万元，主要用于：部门按规定缴纳的上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.32万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.67万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.85万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出363.63万元，其中：

人员经费307.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费56.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
　　（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长持平。

（二）公务接待费0.92万元，较2023年预算持平。

（三）公车购置及运行维护费4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4万元。较2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

   八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县融媒体中心2024政府性基金预算拨款为0万元。比2023年增加0万元。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县融媒体中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，丹棱县融媒体中心部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为0万元。

2024年，按经济分类科目安排使用情况：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

  （一）绩效目标情况

2024年，丹棱县融媒体中心的整体绩效目标是加强传播力建设，提升舆论引导能力;加强人才引进、技能培养，提升综合素质;加强意识形态主阵地建设，提升凝聚力;加强自身队伍建设，提升工作效能。县电视台设备更新维护经费的绩效目标是保障县电视台设备正常运转；绿色公益电视频道运营经费的绩效目标是保障绿色公益电视频道正常运转；县融媒体中心包干经费的绩效目标是　保证县融媒体中心各项工作正常运转；福利费（全额）、福利费（差额）、工会经费（全额）、工会经费（差额）、日常公用经典（融媒体）的绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

  （二）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算84.7万元，分别为新闻服务65万元、办公桌0.5万元、录像编辑设备2.5万元、台式计算机2万元、互联网信息服务7万元、文件柜0.5万元、办公椅0.5万元、空调机2万元、复印机1万元、车辆加油、添加燃料服务2万元、车辆维修和保养服务1万元、财产保险服务0.7万元。主要用于劳务派遣人员各类支出、车辆支出、互联网信息支出、设备购置支出，维持融媒体中心各项工作的正常运转。

（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，丹棱县融媒体中心部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车xx辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
　  2024年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。