目录（一）2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

丹棱县融媒体中心2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论方向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众。为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新媒体、电视媒体、电台等内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、搭建信息发布交流平台，拓展互联网服务功能，充分发挥融媒体优势，更好地服务群众。

4、加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来丹采访及其他工作。

5、加强干部职工队伍思想建设，提高干部职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

6、受县政府委托，履行县有线广播电视网络资产入股省广电网络公司的国有资产出资人职责。

7、按要求履行其他职能职责。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作

1、加强理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神活动不断引向深入，抓好党组中心组学习、会前学法等制度落实，创新举办“融媒讲坛”，提升干部能力素质。

2、加强党的建设。坚持把党的建设摆在首位，认真贯彻落实好全县机关党建暨“为民服务解难题”工作会议精神，全面提高机关党的建设质量和水平。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

3、加强正面宣传。围绕县委、县政府中心工作，在新闻的“时度效”上下功夫。突出移动优先，坚持内容为王，全力打造以“大雅丹棱”移动客户端为主要载体的“两微一端一台一网”县域媒体集群，打造区域内唯一、官方、全媒体覆盖的新闻品牌，以优质的内容和服务吸引粉丝及用户，网上政务、服务、电子商务一体发展；积极加强同中央、省、市电视台的对接，采取请下来，送出去的方式，突出重点，加强策划，力争在中央电视台、四川电视台上稿有突破。

4、加强班子和队伍建设。进一步完善机关内部管理制度，严格考核，加强管理。认真落实党组会议事决策程序规定，按照民主集中制原则，集体决策“三重一大”事项，充分发挥党组会把方向、定大事、促落实的作用。注重增进班子团结，班子成员之间坦诚相见，平等相待，友好相处，努力打造“五好”班子。加强干部队伍的培训、培养和教育，努力打造一支政治过硬、业务精通、求实创新、能打胜仗的工作队伍。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县融媒体中心属（事业）单位，丹棱县融媒体中心部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2019年年末总人数35人，其中：在职职工28人，退休人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入……；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

（一）收入预算情况

丹棱县融媒体中心2020年收入预算561.41万元，其中：当年财政拨款收入561.41万元。其中：一般公共预算拨款收入561.41万元，占100%；。

（二）支出预算情况

丹棱县融媒体中心2020年支出预算561.41万元，其中：基本支出333.09万元，占59%；项目支出228.32万元，占41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县融媒体中心2020年财政拨款收支总预算561.41万元，比2019年财政拨款收支总预算减少172.71万元，主要原因是2019年预算的项目资金较多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入561.41万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出461.92万元，社会保障和就业支出41.72万元，卫生健康支出19.19万元，住房保障支出38.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县融媒体中心2020年一般公共预算当年拨款561.41万元，比2019年预算数减少172.71万元，主要原因是2019年预算的项目资金较多。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出461.92万元，占82.28%；社会保障和就业支出41.72万元，占7.43%；卫生健康支出19.19万元，占3.42%；住房保障支出38.58万元，占6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2020年预算数为258.60万元，主要用于：保障单位正常运转，用于运行方面的经费支出258.60万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2020年预算数为203.32万元，主要用于：保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于运行方面的经费支出203.32万元

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为27.40万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出27.40万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为13.70万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出1370万元。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.62万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出0.62万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为12.84万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出12.84万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.35万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费6.35万元。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为38.58万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出38.58万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县融媒体中心2020年一般公共预算基本支出333.09万元，其中：

人员经费270.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费62.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县融媒体中心2020年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费1.5万元，较2019年预算持平。

（三）公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元。较2019年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，其他乘用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县融媒体中心2020政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县融媒体中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，丹棱县融媒体中心部门（单位）（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增长或下降0万元，增长或下降0%。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算8.2万元，分别为复印纸1.00万元，电信服务2.20万元，车辆维修保养服务1.50万元， 车辆加油服务2.50万元，机动车保险服务1.00万元。

上述采购主要用于办公、通讯、车辆的正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，丹棱县融媒体中心部门部门（单位）（含下属二级预算单位）共有车辆3辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县融媒体中心2020年部门预算公开表