目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2023年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

6.表3.一般公共预算支出表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10.表4.政府性基金支出预算表

11.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

12.表5.国有资本经营支出预算表

13.表7.2023年部门整体支出绩效目标表

14.表8.2023年部门预算项目绩效目标表

丹棱县退役军人事务局

2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟定并组织实施退役军人工作政策。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定并组织实施有关地方性政策。

5.组织、协调落实移交地方的离退休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服务的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成县委、县政府、退役军人厅、市退役军人局和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2023年主要工作

1.全面加强党建引领退役军人工作。以抓班子带队伍为着力点，充分发挥县委退役军人事务工作领导小组和县双拥工作领导小组“两个办公室”统筹协调作用，做深做实退役军人党建工作。常态化做好悬挂光荣牌、迎接光荣返乡、送立功喜报等工作，深入开展“优秀退役军人”“优秀军创企业”典型选树，发挥“橄榄绿”志愿服务队作用，大力开展国防教育进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进军营等活动，打造国防教育宣传街特色亮点，以群建促党建，不断激发崇军拥军新动能。

2.深化县乡村三级服务体系建设。持续贯彻实施《退役军人保障法》，深入推进我县退役军人服务保障体系标准化建设，进一步完善县乡村三级服务保障体系，依法依规做好移交安置、就业创业、权益保障等工作。以“最多跑一次”为目标，扎实推进退役军人优待证申领制发工作。深入开展“最美退役军人”“模范退役军人”选树和宣传活动，分层级关爱帮扶困难退役军人，抓实抓细关爱帮扶救助，让全县退役军人共享改革发展红利。

3.全力维护退役军人合法权益。常态化组织开展联系走访活动，切实发挥关爱帮扶基金作用，精准实施困难人员关爱帮扶政策，切实解决其生活、就医等困难。加大对重点人员的政策法规宣传，压实各级稳控责任，及时组织开展重大节庆和敏感时间节点隐患排查，深入做好退役军人信访稳定工作，切实把矛盾化解在其层，化解在萌芽状态。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县退役军人事务局属行政单位，丹棱县退役军人事务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2022年年末总人数17人，其中：在职职工17人，退休人员0人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县退役军人事务局2023年收支总预算1,235.16万元，比2022年收支预算总数增加376.70万元，主要原因是人员增加以及项目经费增加。

（一）收入预算情况

丹棱县退役军人事务局2023年收入预算1,235.36万元，其中：当年财政拨款收入1,235.16万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入1,024.46万元，占83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；转移性收入0万元，占0%；上年结转210.70万元，占17%。

（二）支出预算情况

丹棱县退役军人事务局2023年支出预算1,235.16万元，其中：基本支出286.86万元，占23%；项目支出948.30万元，占77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算1,235.16万元，比2022年财政拨款收支总预算增加376.70万元，主要原因是人员增加和项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,024.46万元、政府性基金预算收入0万元、转移性收入0万元0，上年结转210.70万元；支出包括：一般公共预算拨款0万元，社会保障和就业支出1,196.77万元、卫生健康支出17.11万元、住房保障支出21.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款1,024.46万元，比2022年预算数增加366.04万元，主要原因是人员增加和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

丹棱县退役军人事务局2023年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1,196.77万元，占97%；卫生健康支出17.11万元，占1%；住房保障支出21.29万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为69.59万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为26.16万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为13.08万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.03万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.35万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数95万元，主要用于：政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为138.10万元，主要用于：义务兵优待方面的支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为393万元，主要用于：除伤残抚恤、义务兵等以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时物价补贴等支出。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算数为130万元，主要用于：退役军人安置方面的支出。

10.社会保障和就业（类）卫生健康支出（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为5.70万元，主要用于：按规定补助优抚对象的医疗经费。

11.社会保障和就业（类）卫生健康支出（款）其他优抚对象医疗支出（项）2023年预算数为1.04万元，主要用于：除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数160.27万元，主要用于：除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.29万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数3万元，主要用于：军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数4.69万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出286.86万元，其中：

人员经费234.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费52.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费2.71万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算持平。主要原因是本年度没有因公出国（境）支出。

（三）公务接待费0.72万元，较2022年预算下降8%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公车购置及运行维护费2.71万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.71万元。较2022年预算持平。主要原因是车辆使用年限较长，费用较高。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县退役军人事务局2023政府性基金预算拨款为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县退役军人事务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，丹棱县退役军人事务局（含下属二级预算单位），机关运行经费财政拨款预算为52.09万元，比2022年预算增长2.45万元，增长5%。主要原因是人员增加。

2023年，按经济分类科目安排使用情况：办公费1.17万元、水费0.05万元、电费0.10万元、差旅费18万元、福利费2.25万元、其他交通费用5.15万、公务接待费0.72万元、公务用车运行维护费2.71万元、培训费0.10万元、印刷费0.05万元、会议费0.10万元、工会经费2.19万元、邮电费0.40万元、其他商品和服务支出19.10万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标情况

丹棱县退役军人事务局2023年整体绩效目标保障机关各项工作顺利开展，促进社会稳定，切实保障符合政策的服务对象的合法权益。

丹棱县退役军人事务局2023年项目绩效目标确保各民生资金落实到位，使符合政策享受各项补贴的人员生活质量得到保障，困难退役军人的医疗难等问题得到有效改善。

（二）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算2万元，分别为台式计算机1万元；打印设备1万元。主要用于业务办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，丹棱县退役军人事务局（含下属二级预算单位）共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.丹棱县退役军人事务局2023年部门预算公开表

2.丹棱县退役军人事务局2023年项目支出绩效表

3.丹棱县退役军人事务局2023年整体支出绩效目标申报表