目录（一）2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表
丹棱县退役军人事务局
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟定并组织实施退役军人工作政策。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定并组织实施有关地方性政策。
5.组织、协调落实移交地方的离退休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服务的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成县委、县政府、退役军人厅、市退役军人局和军方交办的其他任务。
13.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）2022年主要工作
1.积极对上争取项目资金，推进项目建设。持续推进县烈士陵园维修改造项目，预计2022年1月全面完成第一期工程建设。
2.抓好退役军人党建引领工作。充分发挥好退役军人志愿者4支服务队作用，力争将志愿服务队建设打造成为全市亮点。
3.建设县“国防教育宣传街”。聚焦党政领导干部、青少年学生、民兵预备役人员等重点人群，大力开展国防教育进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进军营等活动，探索建设县“国防教育宣传街”，指导乡镇建设“国防教育宣传牌”。
4.争创全省星级军休服务站。通过改善丹棱县军队离退休干部服务站环境设施，开展医疗保健服务、文体活动、走访慰问，提高政治、生活待遇。
5.着力提升服务保障水平。继续推进我县退役军人服务保障体系标准化建设工作，发挥好各级服务站效能。
6.做好抚恤金补助金精准发放。按时完成移交安置任务，落实好就业创业教育培训政策，做好退役军人优待证制发的准备工作，做好常态化联系退役军人和军创企业工作。
7.积极维护退役军人权益。持续抓好退役军人信访稳定工作。切实发挥关爱帮扶基金作用，真情关爱帮扶困难退役军人。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县退役军人事务局属行政单位，丹棱县退役军人事务局2021年年末总人数16人，均为在职职工。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丹棱县退役军人事务局2022年收支总预算858.46万元，比2021年收支预算总数减少684.46万元，主要原因是2022年减少优抚对象抚恤和生活补助提前下达资金。
收入预算情况
丹棱县退役军人事务局2022年收入预算858.46万元，其中：当年财政拨款收入658.42万元，上年结转200.04万元。中：一般公共预算拨款收入658.42万元，占100%。
支出预算情况
丹棱县退役军人事务局2022年支出预算858.46万元，其中：基本支出211.28万元，占24.61%；项目支出647.18万元，占75.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算858.46万元，比2021年财政拨款收支总预算减少648.46万元，主要原因是减少优抚对象抚恤和生活补助提前下达资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入658.42万元；支出包括：社会保障和就业支出827.23万元、卫生健康支出10.63万元、住房保障支出20.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款858.46万元，比2021年预算数减少684.46万元，主要原因是2022年减少优抚对象抚恤和生活补助提前下达资金。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出827.23万元，占96.36%；卫生健康支出10.63万元，占1.24%；住房保障支出20.60万元，占2.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为155.27万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为16.52万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为8.26万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.54万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.10万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为18万元，主要用于：伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为119.06万元，主要用于：义务兵优待方面的支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为307.58万元，主要用于：除伤残抚恤、义务兵等以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时物价补贴等支出。
9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2022年预算数为1.17万元，主要用于：退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
10.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2022年预算数为3.50万元，主要用于：退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
11.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022年预算数为71.53万元，主要用于：军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为126.34万元，主要用于：除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.60万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县退役军人2022年“三公”经费财政拨款预算数3.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费2.71万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算持平。
公务接待费2.71万元，较2021年预算下降5%。主要原因是局党组高度重视，厉行节约，严格遵守中央八项规定。
（三）公车购置及运行维护费2.71万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.71万元。较2021年预算下降5%。主要原因是局党组高度重视，厉行节约，严格遵守中央八项规定。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县退役军人事务局2022政府性基金预算拨款为0万元。2022年无使用政府基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2022年，丹棱县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为49.64万元，比2021年预算增长6.54万元，增长15.18%。主要原因是人员增加。
2022年，按经济分类科目安排使用情况：办公费3.60万元、印刷费0.05万元、水费0.05万元、电费0.10万元、邮电费0.40万元、差旅费18.00万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.90万元、福利费2.00万元、公务用车运行维护费2.71万元、其他交通费用5.14万元、其他商品和服务支出16.49万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
2022年，丹棱县退役军人事务局整体目标是保障机关各项工作顺利开展，保障符合政策的服务对象的合法权益，促进社会稳定。主要任务：一是保障局机关人员经费、公用经费，保障机关各项工作正常开展；二是着力抓好各项优抚政策落实，保障优抚对象各项补助、关爱困难退役军人，义务兵优待金等资金的正常发放；三是开展烈士纪念活动等，大力弘扬爱国主义精神。
（二）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算14.40万元，分别为台式计算机4.00万元；便携式计算机2.00万元；多功能一体机1.50万元；碎纸机0.10万元；办公家具1.70万元；其他服务3.00万元；办公纸张1.00万元；电视机0.50万元。主要用于上述物资采购主要用于保障机关各项工作正常运行。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，丹棱县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.丹棱县退役军人事务局2022年部门预算公开表
2.丹棱县退役军人事务局2022年项目支出绩效表
3.丹棱县退役军人事务局2022年整体支出绩效目标申报表
