目录（一）2021年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录（二）2021年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）
6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2021年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2021年部门预算项目绩效目标表
四川省眉山市丹棱县退役军人事务局
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟定并组织实施退役军人工作政策。
（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
（4）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定并组织实施有关地方性政策。
（5）组织、协调落实移交地方的离退休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服务的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
（7）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（10）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（12）完成县委、县政府、退役军人厅、市退役军人局和军方交办的其他任务。
（13）职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
2021年主要工作
1、着力提升服务保障水平。一是提升县乡村三级服务中心（站）的服务能力和水平。二是切实建好县经开区退役军人就业创业服务站，打造成为全市亮点。三是建好用好县级退役军人应急指挥综合应用平台，按“一人一档”要求建立退役军人数字化档案，做到数据化、信息化、精准化管理服务退役军人。
2、做好移交安置工作。高质量安置好选择由政府安排工作退役的转业士官。做好迎接秋冬季退役士兵光荣返乡工作。
3、做好退役军人关爱帮扶工作。继续开展常态化联系退役军人及退役军人创办企业活动。抓好退役军人信访稳定工作。
4、抓好退役军人党建引领工作。一是建好退役军人志愿者服务队、农技服务队、应急救援队、红色教育宣讲队等。二是探索建立退役军人“积分管理”制度。引领退役军人积极参与丹棱基层社会治理和就业创业，为全县经济社会发展贡献力量。
5、开展“春节”拥军优属慰问活动。一是由县人武部、县退役军人事务局组织开展送立功喜报和向驻丹部队官兵、退役军人、现役军人家属及其他优抚对象送年画等活动；二是由县退役军人事务局对全县抗战老兵、抗美援朝老兵、三属、重点伤残军人、两参人员、困难退役军人、边海防官兵等现役军人家属200人进行走访慰问、帮扶解困；三是各乡镇在春节期间组织对辖区困难优抚对象、退役军人、现人军人家属进行走访慰问。
6、做好退役军人信访稳定工作。成立应急工作组、舆情处置工作组和后勤保障组，确保实现退役军人信访稳定“三零四不”工作目标。
7、开展残疾等级评定专项核查和残疾军人等证件换发工作。根据川退役军人发〔2020〕96号文件，为进一步加强残疾等级评定工作规范化管理确保优抚政策精准落实，有效维护服务对象合法权益，采取先核查后换证核查一批、换证一批的方式，开展残疾等级评定专项核查和残疾军人等证件换发工作。
8、做好2021年优抚对象数据核查审定工作。按照川退役军人发〔2021〕25号文件要求，为全面、准确、及时了解我省享受国家定期抚恤补助优抚对象底数，进一步提升数据精准化、动态化、规范化管理水平，采取入户核查、电话联系、视频连线等形式逐人核实优抚对象的生存状态工作与生活状况，做好2021年优抚对象数据核查审定工作。
二、部门预算单位构成及概况
丹棱县退役军人局属行政单位，丹棱县退役军人事务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。2020年年末总人数15人，其中：在职职工15人，退休人员0人，遗属人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，丹棱县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。丹棱县退役军人事务局2021年收支总预算1542.92万元，比2020年收支预算总数减少162.18万元，主要原因是优抚对象生活补助资金减少。
收入预算情况
丹棱县退役军人事务局2021年收入预算1542.92万元，其中：当年财政拨款收入1542.92万元，经费补助收入0万元。其中：一般公共预算拨款收入545.18万元，占35.33%；政府性基金预算拨款收入997.74万元，占64.67%；转移性收入0万元，占0%。
支出预算情况
丹棱县退役军人事务局2021年支出预算1542.92万元，其中：基本支出179.58万元，占11.64%；项目支出1363.34万元，占88.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
丹棱县退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算1542.92万元，比2020年财政拨款收支总预算减少162.18万元，主要原因是优抚对象生活补助资金减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入545.18万元、政府性基金预算收入997.74万元、转移性收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1516.58万元、卫生健康支出9.30万元、住房保障支出17.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
丹棱县退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款545.18万元，比2020年预算数减少790.09万元，主要原因是优抚对象补助资金在政府性基金中预算。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1516.58万元，占98.29%；卫生健康支出9.30万元，占0.60%；住房保障支出17.05万元，占1.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为88.53万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为43.10万元，主要用于：保障机关及事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于事业运行方面的经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为14.16万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为7.08万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.36万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.64万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0万元。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.66万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.05万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
丹棱县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出179.58万元，其中：
人员经费136.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费43.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
丹棱县退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费2.85万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算持平。
（二）公务接待费0.95万元，较2020年预算下降5%。主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。
（三）公车购置及运行维护费2.85万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.85万元。较2020年预算增长285%。主要原因是新增一辆丹棱县民政局移交的轿车。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
丹棱县退役军人事务局2021政府性基金预算拨款为997.74万元。其中：省级专项（提前下达）：2021省级财政优抚对象抚恤补助资金项目经费61.96万元，比2020年增加61.96万元，增加原因为2020年该项目在一般公共预算中；中央专项（提前下达）：2021省级财政优抚对象抚恤补助资金项目经费935.78万元，比2020年增加935.78万元，增加原因为2020年该项目在一般公共预算中。2021年无使用政府基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
丹棱县退役军人事务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
机关运行经费安排情况说明
2021年，丹棱县退役军人事务局，机关运行经费财政拨款预算为43.10万元，比2020年预算增长37.88万元，增长13.78%。主要原因是人员增加。
2021年，按经济分类科目安排使用情况：办公费5.00万元、印刷费0.20万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.30万元、差旅费16.00万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.20万元、培训费0.10万元、公务接待费0.95万元、劳务费0.13万元、福利费1.70万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用3.90万元、其他商品和服务支出11.37万元。
其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
（二）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算8.35万元，分别为台式计算机2.50万元；便携式计算机0.70万元；多功能一体机1.80万元；传真通信设备0.30万元；空调机1.05万元；复印纸2.00万元。
上述物资采购主要用于保障机关正常运行。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，丹棱县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省眉山市丹棱县退役军人事务局2021年部门预算公开表
