目录（一）2020年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

目录（二）2020年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支总表

5.表2-1.财政拨款预算表（政府经济分类科目）

6.表2-2.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.表3.一般公共预算支出表

8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

11.表4.政府性基金支出预算表

12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

13.表5.国有资本经营支出预算表

14.表6.政府采购预算表

15.表7.2020年部门整体支出绩效目标表

16.表8.2020年部门预算项目绩效目标表

四川省眉山市丹棱县退役军人事务局2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和规章，拟定并组织实施退役军人工作政策。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（4）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定并组织实施有关地方性政策。

（5）组织、协调落实移交地方的离退休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服务的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

（7）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成县委、县政府、退役军人厅、市退役军人局和军方交办的其他任务。

（13）职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2020年主要工作

1.提高站位抓党建。一是巩固深化主题教育成果。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中全会、省委十一届六次全会等精神，抓实问题整改，完善工作制度，建立长效机制。二是抓实思想政治引领。深入开展“思想政治工作年”活动，严格落实《关于加强退役军人思想政治工作的指导意见》。探索开展“丹棱县最美退役军人”“丹棱县优秀退役军人”等评选活动，大力宣扬退役军人先进事迹，引导鼓励广大退役军人离军不离党、退役不褪色，激发退役军人继续奋斗的热情。三是加强干部队伍建设。满编选齐配强人员，继续开展“职工大讲堂”活动，强化教育培训，切实提高全局干部职工妥善处理应急处突、驾驭复杂局面的综合能力，不断提升政策咨询、信息支撑的服务质量和能力水平，确保有人、有能力干事。四是抓好党建引领工作。充分发挥县退役军人服务管理综合党委的作用，按照“五个一”要求，积极引领全县退役军人党员为全县经济社会发展作贡献。

2.健全体系强保障。积极建设“横向到边、纵向到底、覆盖全县”的退役军人服务保障体系，畅通退役军人服务保障的“最后一公里”。一是加强县服务中心建设。重点加强中心工作人员培训，确保每名工作人员都能熟练解答政策、提供咨询、办理业务。二是加快乡镇、村（社区）服务站建设。以撤乡并镇机构改革为契机，按照“五有”要求，将乡镇服务站编制、人员和经费落到实处。积极协调县财政部门，将村（社区）服务站兼职人员经费补助落到实处。三是积极推进军旅文化建设。在县服务中心和乡镇、村（社区）服务站的建设上，坚持以“军旅特色”为建设主题，包括墙面、柜台、档案盒的设计都展现军旅形象，打造成具有浓厚军旅文化氛围的退役军人之家。

3.坚守初心抓服务。一是继续做好社保接续工作。严把政策关口，抓紧查漏补缺，确保符合条件的退役士兵应保尽保、不错不漏，在规定时间内全面完成任务。二是认真做好移交安置工作。紧跟军地改革步伐，拓宽军转干部安置渠道，加强优抚安置政策落实，加快滞留部队人员移交接收，为部队减压卸负，为官兵排忧解难，全面完成年度安置任务。三是积极促进就业创业。认真落实《眉山市促进新时代退役军人就业创业二十条措施》，扎实开展职业技能培训，组织专场招聘会，推进退役军人稳定就业。加强就业创业扶持，积极协调县内银行为退役军人创业提供低息贷款。四是认真抓好信访维稳工作。坚持“帮贫解困、排忧解难、有理有节、守牢底线”原则，以“少到市、零到省、零进京”为目标，积极化解信访积案，妥善处理涉军信访问题。特别是充分借鉴新时代“枫桥经验”，提高退役军人自我化解矛盾的能力，努力实现“小事不出村、大事不出镇、问题不上交”。

4.营造尊崇军人氛围。一是积极开展关爱帮扶工作。全力做好春节、“八一”期间走访慰问工作。落实“困难退役军人关爱帮扶基金”，加大对困难退役军人的关爱力度，及时传递党和政府的关爱，切实增强退役军人的归属感、获得感和荣誉感。二是加强军休工作。完善军干站硬件设施，积极组织离退休人员集体活动和疗养，让军队离退休人员老有所依、老有所乐。三是扎实开展纪念活动。重点加强对县烈士陵园大修的规划建设，保障设施常年常新。积极组织清明节、“9.30”公祭日英烈纪念活动，营造尊崇军人的浓厚氛围。

二、部门预算单位构成及概况

丹棱县退役军人局属行政单位，丹棱县退役军人事务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。2019年年末总人数13人，其中：在职职工13人，退休人员0人，遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，丹棱县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。丹棱县退役军人事务局2020年收支总预算1705.10万元，比2019年收支预算总数增加或减少0万元，主要原因是丹棱县退役军人事务局为2019年2月28日新成立机构。

（一）收入预算情况

丹棱县退役军人事务局2020年收入预算1705.10万元，其中：当年财政拨款收入1705.10万元。其中：一般公共预算拨款收入1355.27万元，占79.48%；政府性基金预算拨款收入349.84万元，占20.52%。

（二）支出预算情况

丹棱县退役军人事务局2020年支出预算1705.10万元，其中：基本支出159.60万元，占9.36%；项目支出1545.50万元，占90.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

丹棱县退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算1705.10万元，比2019年财政拨款收支总预算增加或减少0万元，主要原因是丹棱县退役军人事务局为2019年2月28日新成立机构。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1355.27万元、政府性基金预算收入349.84万元；支出包括：社会保障和就业支出1267.87万元、卫生健康支出70.13万元、城乡社区支出349.84万元、住房保障支出17.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

丹棱县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款1355.27万元，比2019年预算数增加或减少0万元，主要原因是丹棱县退役军人事务局为2019年2月28日新成立机构。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出1267.87万元，占93.55%；卫生健康支出70.13万元，占5.17%；房保障支出17.27万元，占1.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）民政管理实务（款）行政运行（项）2020年预算数为32.50万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为12.39万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为6.20万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为1133.66万元，主要用于：部门按规定支付优抚对象补助。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.29万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险支出。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为82.83万元，主要用于：部门按规定行政运行方面的经费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.81万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.32万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.社会保障和就业（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2020年预算数为62.00万元，主要用于：部门按规定支付优抚对象医疗补助。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为17.27万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

丹棱县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出159.61万元，其中：

人员经费121.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费37.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丹棱县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数万元，其中：因公出国（境）经费1.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，丹棱县退役军人事务局为2019年2月28日新成立机构。

（二）公务接待费1.00万元，比2019年减少0万元，原因是丹棱县退役军人事务局为2019年2月28日新成立机构。

（三）公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0元。比2019年减少0万元，原因是丹棱县退役军人事务局为2019年2月28日新成立机构。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他乘用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

丹棱县退役军人事务局2020政府性基金预算拨款为349.84万元。其中：征地和拆迁补偿项目经费39.84万元，比2019年减少0万元，减少原因为丹棱县退役军人事务局为2019年2月28日新成立机构。

九、国有资本经营预算支出情况说明

丹棱县退役军人事务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，丹棱县退役军人事务局部门，机关运行经费财政拨款预算为37.88万元，比2019年预算增长0万元，主要原因是人员丹棱县退役军人事务局为2019年2月28日新成立机构。

（二）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算7.55万元，分别为台式计算机1.00万元；打印设备0.50万元；服务器0.20万元；路由器0.20万元；复印纸0.65万元；其他无服务类5.00万元。

上述采购主要用于机关运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，丹棱县退役军人事务局（含下属二级预算单位）共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：丹棱县退役军人事务局2020年部门预算公开表