为切实加强医保经办机构内部控制管理，全面提升基金内部控制工作，丹棱县医保局切实梳理完善经办业务流程，健全优化各项规章制度，构建医保经办管理的“安全墙”。

强化组织领导，完善工作机制。严格实行内部控制与内审稽核工作“一把手”负总责，分管领导分级负责制。全局内统筹股牵头，各股室密切配合，形成统一领导、层级分明、责任明晰的内控组织结构，明确全体工作人员是内部控制的主体，是筑牢医保基金安全管理的第一道防线，确保内控管理制度执行有效且持续完善。

规范业务流程，提升服务效率。业务运行控制方面，建立并完善医保业务办理流程，规范零星报销材料受理，落实手工报销初审、复审两级审核制度，严格办理时限要求。手工报销全面使用OCR系统识别，实现了手工报销业务线上全流程追溯核查，通过“人工审核+系统识别”双重保障，有效杜绝违规操作行为，切实维护医保基金安全，提升经办服务效率。

完善制度体系，规范业务操作。完善基金财务管理相关的内部控制制度。厘清基金财务控制制度与机关财务制度，分别进行修改完善。根据政策调整财务内部控制制度，如修订基金预算制度、会计档案保管期限等，始终严格将各项制度落实到位。加强网络制度化建设，相继出台《丹棱县医疗保障数据安全管理办法（试行）》《丹棱县医疗保障局数据分级分类管理规范（试行）》和《丹棱县医疗保障局数据安全事件监测和应急处置办法（试行）》，明确专人专管，加强日常维护，及时排除突发故障，确保了医保信息网络安全平稳运行。