目录

公开时间：2020年10月22日

第一部分部门概况........................................4

一、基本职能及主要工作...............................4

二、机构设置.........................................5

第二部分 2019年度部门决算情况说明......................5

一、收入支出决算总体情况说明.........................5

二、收入决算情况说明.................................6

三、支出决算情况说明.................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............11

八、其他重要事项的情况说明..........................13

第三部分 名词解释......................................18

第四部分附件...........................................26

附件1..............................................26

附件2.............................................. 30

第五部分附表........................................33

一、收入支出决算总表................................33

二、收入总表........................................33

三、支出总表........................................33

四、财政拨款收入支出决算总表........................33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）......33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..33

十三、国有资本经营预算支出决算表....................33

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

组织贯彻落实上级关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟定县机关事务工作的政策、规划和制度并组织实施；负责全县党政机关和事业单位办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理工作；负责指导乡镇和部门机关事务管理工作；负责县委、县政府集中办公区的办公环境和秩序、会务保障、安全保卫、后勤保洁、机关食堂管理等工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是做好公务用车管理工作。中心69辆公务用车共出车13000多次，保障了各类公务出行；将主管的87辆公务用车纳入公车平台信息化管理；通过政府采购对维修、加油分别确定3家服务商家；配合县纪委监委开展油卡、油费专项整治，开展常态化督查。二是做好公共机构节能管理工作。完善了公共机构名录库建设，按省市要求抽取全县26个公共机构2017年、2018年能耗数据进行审计；完成全县公共机构节能市下目标任务。三是做好办公用房管理工作。聘请专业测绘公司对全县116个单位9万多平方米办公用房进行测绘；与财政、国资、编办先后3次调剂安排28个单位12200平方米办公用房，保障了机构改革顺利进行。四是做好后勤服务管理工作。全力保障干部工作餐和县级接待餐，开设周末节假日工作餐；全年保障各类重大会议；升级政府办公楼安防系统，严格执行24小时值班、来访登记盘查；常态化绿化保洁。

二、机构设置

我单位为县政府直属公益一类正科级事业单位，内设综合股、车辆管理股、办公用房与节能管理股、服务管理股共4个股室；共有财政全额拨款事业编制10名；核定科级领导职数2名：主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1164.85万元、支出总计1164.85万元。与2018年相比，收入减少19.75万元、支出减少19.75万元，各减少16%。主要变动原因是：与2018年相比2019年只新增了6辆公务用车，车辆购置费用减少。（2018年收入总计1184.60，支出1184.60）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1164.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1164.85万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1164.85万元，其中：基本支出938.77万元，占80%；项目支出226.08万元，占20%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2329.70万元。与2018年相比，财政拨款收支总计减少39.5万元，下降16%。主要变动原因是：与2018年相比2019年只新增了6辆公务用车，车辆购置及公务车运行维护费用减少（2018年收支总计2369.2万元）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1164.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少19.75万元，减少16%。主要变动原因是：与2018年相比2019年只新增了6辆公务用车，车辆购置费用及公务车运行维护费用减少。（2018年支出1184.60）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1164.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1133.19万元，占97%；社会保障和就业（类）支出15.49万元，占0.01%；医疗卫生支出5.67万元，占0.004%；城乡社区支出3.12万元，占0.002%；农林水支出0.90万元，占0.0006%；住房保障支出6.48万元，占0.005%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1164.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为1133.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为10.80万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数4.32万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算数0.36万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为4.05万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为1.62万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算为3.12万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为0.90万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为6.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出938.79万元，其中：

人员经费132.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费806.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为379.10万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算378.25万元，占99%；公务接待费支出决算0.85万元，占1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出378.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少163.82万元。本年新增公务车6辆，报废6辆。比去年减少30%。

其中：公务用车购置支出129.25万元。全年按规定更新购置公务用车6辆，其中：轿车6辆、金额129.25万元，主要用于统一保障“四大家”和51个单位公务出行。截至2019年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车52辆、越野车14辆、商务车2辆、小型客车1辆。

公务用车运行维护费支出249万元。主要用于统一保障“四大家”和51个单位公务出行，保障了中央环保督察、桔橙节、脱贫帮扶工作等重大调研、检查活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.85万元。公务接待费预算比2018年减少0.15万元，减少15%，决算实际支出2262元，实际支出比2018年增加1682元，原因是中心于2019接待各区县调研工作增加，故新增加接待费开支预算。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出2262万元，具体内容包括：接待市机关事务管理局、彭山区机关事务管理中心和洪雅县机关事务管理中心等单位到丹棱县机关事务管理中心进行工作考察及经验交流及检查工作开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中心机关运行经费支出1133.19万元，比2018年减少26.35万元，减少2.2%，与2018年相比2019年只新增了6辆公务用车，车辆购置运行维护费用减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，机关事务管理中心政府采购支出总额460.88万元，其中：政府采购货物支出460.88万元。主要用于中心机关公务车购置及劳务人员派遣经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，机关事务管理中心共有车辆69辆，其中：一般公务用车69辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对劳务人员派遣经费、设备设施维修维护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了中心75个劳务人员全年劳务费；保障全县集中管理公务车69台的全年公车运行维护；保障全县参改单位的用车；完成县委、县政府机关大院办公区监控安装；开展节能宣传活动；县委、县政府机关全年绿化维护；机关大院、政府办公楼、会议中心、单身宿舍、中心办公室保洁年费；会务组服装费；指导乡镇和部门机关事务管理工作；负责县委、县政府集中办公区的设备设施维修维护及办公环境和秩序、安全保卫、后勤保洁、机关食堂管理工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看保障了中心75个劳务人员全年劳务费；保障全县集中管理公务车69台的全年公车运行维保障；保障了全县参改单位的公务出行用车。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“劳务人员派遣经费、设备设施维修维护、公共机构节能”项目绩效目标实际完成情况。绩效项目全年预算数529万元，执行数为529万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障了中心75个劳务人员全年劳务费；保障全县集中管理公务车69台的全年公车运行维护；保障中心工作人员全年日常办公开支；保障全县党政机关和参改单位的用车；完成县委、县政府机关大院办公区监控安装；开展节能宣传活动；县委、县政府机关全年绿化维护；机关大院、政府办公楼、会议中心、单身宿舍、中心办公室保洁年费；会务组服装费；指导乡镇和部门机关事务管理工作；负责县委、县政府集中办公区的设备设施维修维护及办公环境和秩序、安全保卫、后勤保洁、机关食堂管理工作。

（1）“劳务派遣、设备设施维修维护、公共机构节能”项目绩效目标完成情况综述。绩效项目全年预算数529万元，执行数为529万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中心75个劳务人员全年劳务费；保障全县集中管理公务车69台的全年公车运行维护；保障全县党政机关和参改单位的用车；完成县委、县政府机关大院办公区监控安装；开展节能宣传活动；县委、县政府机关全年绿化维护；机关大院、政府办公楼、会议中心、单身宿舍、中心办公室保洁年费；会务组服装费；指导乡镇和部门机关事务管理工作；负责县委、县政府集中办公区的设备设施维修维护及办公环境和秩序、安全保卫、后勤保洁、机关食堂管理工作。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县机关事务管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对机关事务管理运行项目开展了绩效评价，《丹棱县机关事务管理中心2019年项目支出绩效自

评报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:指用于国防方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指老龄事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指1954年11月1日试行义务兵役制后《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

23.会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:指军队移交政府的离退休人员的安置支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指除上述以外其他用于社会福利方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）:指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

36.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:指地方预算解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抗御自然灾害而设立的地方物质储备资金。

37.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

38.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

40.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

41.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

42.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

43.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

45.医疗卫生计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

46.医疗卫生计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

47.医疗卫生计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

48.医疗卫生计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指按规定补助优抚对象的医疗经费。

49.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指补助被征地农民支出。

53.其他支出（类）福彩公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指

54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

59.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

60.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

61.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

62.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

63.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

丹棱县机关事务管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成及人员概况

我中心为县政府直属公益一类正科级事业单位。现共有财政全额拨款事业编制10名，内设综合股、车辆管理股、办公用房与节能管理股、服务管理股4个股室。共有财政全额拨款事业编制10名；核定科级领导职数2名：主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

（二）机构职能

组织贯彻落实上级关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟定县机关事务工作的政策、规划和制度并组织实施；负责全县党政机关和事业单位办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理工作；负责指导乡镇和部门机关事务管理工作；负责县委、县政府集中办公区的办公环境和秩序、会务保障、安全保卫、后勤保洁、机关食堂管理等工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年年初预算一般公共预算财政拨款收入1164.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1133.19万元，占97%；社会保障和就业（类）支出15.49万元，占0.01%；医疗卫生支出5.67万元，占0.004%；城乡社区支出3.12万元，占0.002%；农林水支出0.90万元，占0.0006%；住房保障支出6.48万元，占0.005%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出938.79万元，其中：

人员经费132.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费806.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出226.06万元，占全部收入的19%

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段预算编制严格按照县财政局要求及时编制上报。按要求对2019年部门整体支出开展绩效运行进行评。2019年项目完成情况良好，保障中心劳务人员75人劳务费；保障全县公务用车出行；维护县委、县政府集中办公区绿化和卫生保洁工作；维护县委、县政府集中办公区内正常秩序；维护县委、县政府集中办公区内6幢办公楼、8幢住宿楼的安全问题；做好县委、县政府集中办公区的设备设施维修维护及机关食堂管理工作。

（二）专项预算管理

本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

经费严格按年初预算执行，会计核算严格按财务制度规范执行，专款专用，有效的节约了财政资金。通过项目绩效目标管理保障了中心75个劳务人员全年劳务费；保障全县集中管理公务车69台的全年公车运行维护；保障全县公务用车10000多次；维护县委、县政府集中办公区绿化和卫生保洁工作；维护县委、县政府集中办公区内正常秩序；维护县委、县政府集中办公区内6幢办公楼、8幢住宿楼的安全问题；做好了县委、县政府集中办公区维修维护和保障了大型会议193次；食堂管理保障了机关大院16个单位160多名干部的工作餐和接待餐，食堂好评率99%；服务质量满意率100%。规范了党政机关和行政事业单位的公务出行，美化了县委、县政府集中办公区办公环境。

四、评价结论及建议

通过加强绩效运行自评管理，提高了财政资金运用更加合理化，并推进了项目的预期完成。

丹棱县机关事务管理中心

2020年10月21日

丹棱县机关事务管理中心2019年项目支出绩效自评报告

（机关事务管理运行经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。中心年初预算资金万元，按月向财政申报，经财政批复后，全部用于劳务人员的全年派遣经费。项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

（二）项目绩效目标。该项目主要用于保障中心劳务人员劳务费；保障县参改单位的公务用车出行。完成县委、县政府集中办公区秩序维护、安全保卫、后勤保洁、机关食堂管理等工作。通过项目绩效目标管理保障了中心个劳务人员全年劳务费；保障全县集中管理公务车台的全年公车运行维护；保障全县参改单位的用车。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位使用。该项目资金计划及截止2019年12月全部到位。资金到位及时，并全部用于中心75个劳务派遣人员的全年工资、五险、福利等一切费用。保障全县公务用车出行；维护县委、县政府集中办公区绿化和卫生保洁工作；维护县委、县政府集中办公区内正常秩序；维护县委、县政府集中办公区内6幢办公楼、8幢住宿楼的安全问题；做好县委、县政府集中办公区的设备设施维修维护及机关食堂管理工作。

（二）项目财务管理情况。

财务部门按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。中心集中管理台公务车，保障了全县参改单位的公务高效出行，节约了财政资金；规范了党政机关和行政事业单位的公务出行、美化了政府机关大院办公环境、保障了全县大型会议召开。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

丹棱县机关事务管理中心

2020年10月21日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表