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公开时间：2023年9月21日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 5
第二部分 2022年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 24
第五部分 附表 73
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1．主要职能。
（1）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
（2）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。
（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（5）负责全县自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地的征收征用管理。
（7）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资产进行生态修复的政策措施，提出重大被选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久性农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（9）负责管理全县地质勘查行业、矿产资源和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。
（10）负责全县森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。负责生物多样性保护相关工作。
（11）负责推进全县林业改革相关工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
（12）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（13）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林区社会治安治理工作。
（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害，森林火灾防治规划和防护标准。
（15）负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。负责城市规划范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。
（16）负责测绘地理信息管理工作。负责指导监督地理信息公告服务和地图管理，组织实施地方测量标志的设立和保护。
（17）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
丹棱县规划和自然资源局下属二级预算单位20个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个，下属二级单位无独立财政预算。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计21,913.98万元。与2021年相比，收、支总计各减少10,973.80万元和12,409.29万元，各下降51.14%和53%。主要变动原因是2022年用于征地拆迁安置补偿的项目减少、规模下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计10,910.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,688.56万元，占24.64%；政府性基金预算财政拨款收入8,222.42万元，占75.36%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计11,003.01万元，其中：基本支出2,124.90万元，占19.31%；项目支出8,878.12万元，占80.69%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计21,913.98万元。与2021年相比，收、支总计各减少10,973.80万元和12,409.29万元，各下降51.14%和53%。主要变动原因是2022年用于征地拆迁安置补偿的项目减少、规模下降。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,780.59万元，占本年支出合计的25.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,518.83万元，下降55.86%。主要变动原因是2022年支出中用于征地拆迁补偿安置的支出、地质灾害工程治理的支出大幅度减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2,780.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出226.30万元，占8.14%；教育支出71.31万元，占2.56%；社会保障和就业支出201.65万元，占7.25%；卫生健康支出87.92万元，占3.16%；节能环保支出29.95万元，占1.08%；城乡社区支出1,461.50万元，占52.56%；农林水支出236.35，占8.50%；自然资源海洋气象等支出1,461.49万元、占13.28%；住房保障支出148.81万元，占5.35%；灾害防治及应急管理支出316.79万元，占11.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2,780.59万元，完成预算103.42%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为219.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为71.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为4.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为118.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为59.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为53.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为33.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）:支出决算为29.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育支出（项）:支出决算为209.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为26.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）:支出决算为1,296.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为66.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为6.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）:支出决算为92.03万元，资金来源为上年结转结余资金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为148.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）:支出决算为316.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,124.90万元，其中：
人员经费1,784.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费339.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.07万元，完成预算100%，较上年增加17.82万元，增长74.03%，增加的原因是2022年新购置一般公务用车1辆增加支出17.97万元。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.97万元，占87.12%；公务接待费支出决算3.10万元，占12.88%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加18.56万元，增长770%。主要原因是2022年新购置一般公务用车1辆增加支出17.97万元。
其中：公务用车购置支出17.97万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.97万元，主要用于土地统一征用中心土地征收管理工作。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于自然资源监督管理、耕地保护、灾害防治、生态修复等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.73万元，下降19.27%。主要原因是公务接待规模、人次均下降。其中：
国内公务接待支出3.10万元，主要用于自然资源监督管理、耕地保护、灾害防治、生态修复等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，302人次（不包括陪同人员），共计支出3.10万元，具体内容包括：市自然资源局、市林业局、彭山区规划和自然资源局等部门支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出8,222.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，丹棱县规划和自然资源局机关运行经费支出339.99万元，比2021年增加60.52万元，增长21.65%。主要原因是2022年办公设备购置等预算支出的增加等。
（二）政府采购支出情况
2022年，丹棱县规划和自然资源局政府采购支出总额762.46万元，其中：政府采购货物支出17.97.00万元、政府采购工程支出327.50万元、政府采购服务支出416.99万元。主要用于土地报批、防火监控系统、生态修复、地灾隐患点治理、城乡规划等项目。授予中小企业合同金额726.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，丹棱县规划和自然资源局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对S401丹蒲快速路丹棱段（二期）被征地农民养老保险预存款、缴纳耕地占用税地耕占税等62个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成丹棱县规划和自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、自然资源管理费、专业技术人员聘用等专项预算项目绩效自评报告，其中，丹棱县规划和自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为68分，绩效自评综述：部门绩效基本完成，总分80分，实际评价得分为68分，扣分项主要是单位开展重点项目资金节约率、预算完成情况、目标实际完成情况和预期目标差异等方面；2022年第3批建设用地被征地农民养老保险预存款预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目按期完成预期目标，资金无结余，项目合格。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防震减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
17.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映用于天然林保护方面的支出。
18.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
19.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。
23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害方面的支出。
27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年县级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
丹棱县规划和自然资源局属行政单位，部门下属二级预算单位20个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。
（二）机构职能和人员概况。
职能职责：
（1）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
（2）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。
（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（5）负责全县自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地的征收征用管理。
（7）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资产进行生态修复的政策措施，提出重大被选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久性农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（9）负责管理全县地质勘查行业、矿产资源和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。
（10）负责全县森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。负责生物多样性保护相关工作。
（11）负责推进全县林业改革相关工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
（12）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（13）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林区社会治安治理工作。
（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害，森林火灾防治规划和防护标准。
（15）负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。负责城市规划范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。
（16）负责测绘地理信息管理工作。负责指导监督地理信息公告服务和地图管理，组织实施地方测量标志的设立和保护。
（17）完成县委、县政府交办的其他任务。
人员概况。2022年年末总人数198人，其中：在职职工132人，退休人员58人，遗属人员8人。
（三）年度主要工作任务。
1.认真落实最严格的耕地保护制度。一是强化组织领导，压紧压实耕地保护政治责任。高规格成立以县委、县政府主要领导为组长的丹棱县耕地保护工作领导小组，科学制定《2022年度丹棱县和县级有关部门（单位）耕地保护党政同责工作考评细则》，牵头开展耕地保护党政同责考核，切实发挥考核指挥棒作用，形成全县耕地保护齐抓共管的良好局面。二是有序开展“田长制”工作。以“两办”名义印发《全面推行田长制的实施意见》《设立田长、副田长及县田长制办公室的通知》，明确全县19个单位为县田长制办公室成员，设立县级田长2名、副田长17名，设立乡镇田长10名、副田长47名，设立村田长48名、“四员”237名，指导各乡镇设立田长制公示牌，完成田长制办公室挂牌工作，各级田长认真履行职责，积极开展巡田工作。三是扎实推进流出耕地恢复。7月起按月调度全县耕地保护专项整治行动推进情况，完成耕地恢复393亩，超出恢复任务155亩，同时编制完成2022年耕地进出平衡方案。
2.精准高效做好自然资源要素保障。争取市上下达我县新增建设用地计划363亩，围绕“城乡融合·共同富裕”发展战略，共申请5个批次国有建设用地上报自然资源厅审查，总面积约363亩，有力保障我县工业园区道路基础设施建设、丹棱晚熟柑橘物流园区基础设施建设、县人民医院迁建等重点项目用地。争取丹蒲路等重大项目使用省级计划指标245亩，对县重点推进的交通、公共服务等项目用地应保尽保。2022年11月组件上报青龙片区和龙滩片区土地征收成片开发方案，12月两个成片开发方案均已上报自然资源厅审查。2022年划拨土地8宗，面积152.91亩，价款0万元；土地一级市场出让10宗，面积582.74亩，出让价款6,1232.62万元。
3.大力推进资源节约集约高效利用。一是全面开展“亩均论英雄”评价，按照自然资源厅和经信厅要求形成最终成果上报，全面完成该项工作。二是全面推行工业用地弹性年期出让，已完成出让3宗，面积132.17亩，出让年限20年；三是持续推进工业用地“标准地”改革，完成5宗工业用地“标准地”供应。
4.加快推进国土空间规划编制和管理。一是科学划定“三区三线”、二是完成国土空间规划编制。
5.做好信访维稳和防范化解重大风险。一是做好信访维稳工作、二是稳步推进征地拆迁工作。
6.深入推进“放管服”改革。完成不动产登记数据整合工作的验收、数据清理、林权数据整合、农村房地一体确权颁证外业测绘及公示等重点工作。7.扎实做好民生服务保障。一是落实防汛宣传、二是加强防灾准备、三是抓好项目治理、四是严格巡查值守、五是强化监测预警、六是重视环保安全。
8.有力有序推进项目工程实施。在我县2个乡镇实施城乡建设用地增减挂钩项目，目前仁美镇五龙村、中山村、金藏村增减挂钩项目已申请市、省自然资源部门进行终验，仁美镇里仁社区、高河村等村增减挂钩项目农户安置建新区安置房正在建设中；齐乐镇石桥片区第1批项目已完成农户资格审查并签订安置补偿协议，正在进行房屋腾退、农村集中安置区方案设计和场平施工。
9.全面推进自然资源领域执法监管。一是开展农村乱占耕地建房问题摸排“回头看”工作。二是开展违建别墅问题清查整治“回头看”和康养房地产项目问题摸排工作，未发现有此问题。三是排查清理全县砂石企业、卖场。四是日常开展执法监管。开展动态巡查，发现并制止土地、矿产资源违法行为22起、规划方面发现并制止违法行为18起，立案2起。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年，丹棱县规划和自然资源局全面开展并完成森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理，国土规划工作，土地报征及城镇开发，林业改革相关工作及国有林场基本建设，森林资源管理和国土空间生态修复，自然资源调查监测评价，国有土地有偿使用及合理开发利用，矿产资源利用管理等。本单位整体的绩效目标为：乡村绿化美化工程完成率90%、湿地保护率90%、森林防火安全检查覆盖率100%、监测数据有效利用率90%、实施项目公示无异议率99%、森林管护当期任务完成率100%、森林抚育当期任务完成率99%、林业有害生物防治挽回经济损失下降率90%等。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。2022年全年预算收入208,616,384.14元，与上年度收入218,847,750.18元减少收入 10,231,366.04 元，减少4.67%，减少主要原因是用于征地拆迁安置补偿的项目支出减少。
2.部门总体支出情况。2022年全年预算支出208,616,384.14元，与上年度支出218,847,750.18元减少支出 10,231,366.04 元，减少4.67%，减少主要原因是用于征地拆迁安置补偿的项目支出减少。
3.部门总体结转结余情况。2022年财政拨款无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况。2022年全年预算收入208,616,384.14元，与上年度收入218,847,750.18元减少收入10,231,366.04元，减少4.67%，减少主要原因是用于征地拆迁安置补偿的项目支出减少。
2.部门财政拨款支出情况。2022年全年预算支出208,616,384.14元，与上年度支出218,847,750.18元减少支出 10,231,366.04 元，减少4.67%，减少主要原因是用于征地拆迁安置补偿的项目支出减少。
3.部门财政拨款结转结余情况。2022年财政拨款无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年人员类项目经费17,849,060.71元，主要用于保障局机关在职人员正常工资福利待遇、保险类支出。严格执行相关政策，保障我局在职职工工资及时、足额发放或社保及时足额缴纳，预算编制合理，严格按规定支付人员待遇，确保资金成本不超过本年度预算减少结余资金。
2.运转类项目绩效分析
2022年运转类项目资金3,399,891.28元，主要用于保障局机关工作正常开展。预算编制科学，严格遵守各项规章制度执行，保障单位日常运转，同时提高工作人员主动性、积极性。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年特定项目类资金88,781,150.04元，为实现特定目标而实施，保障项目正常推进。项目经费支出严格执行各项财经法规和财务管理制度，项目专项资金拨付严格执行审批程序，并对资金使用实行严格监管，确保专项经费专款专用，无截留、挤占、挪用等情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
本单位整体支出绩效目标均已实现，部门项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
（三）结果应用情况。
通过绩效评价，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。
（四）自评质量。
本单位整体支出绩效目标均已实现，部门项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门绩效基本完成，总分80分，实际评价得分为68分，扣分项主要是单位开展重点项目资金节约率、预算完成情况、目标实际完成情况和预期目标差异等方面。
（二）存在问题。
1.支出项目预算不够细化，合理性不够；
2.业务部门对项目支出预算编制重要性认识不够，造成基础资料不齐，项目预算编制不够科学。
3.征地资金管理方式需改进，各乡镇现存大量征地借款因支出依据不充分不能冲销往来款项，需要县政府协调相关部门（单位）制定更合理的制度。
（三）改进建议。
1.科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强资产管理，进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门公用经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，定期对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
