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公开时间：2021年9月17日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 13
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、收入决算情况说明 14
三、支出决算情况说明 15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22
八、政府性基金预算支出决算情况说明 23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 24
十、其他重要事项的情况说明 24
第三部分 名词解释 33
第四部分 附件
附件1 39
附件2 48
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。
3、负责全县自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全县自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地的征收征用管理。
7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资产进行生态修复的政策措施，提出重大被选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久性农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责管理权限地址勘查行业、矿产资源和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及印发的地面沉降等地质问题。
10、负责全县森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。负责生物多样性保护相关工作。
11、负责推进全县林业改革相关工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
12、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
13、指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，.指导林区社会治安治理工作。
14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害，森林火灾防治规划和防护标准。
15、负责全县国土空间规划及城乡编制单位资质管理工作。负责城市规划范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。
16、负责测绘地理信息管理工作。负责指导监督地理信息公告服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
17、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
严格举措保资源
1、加强法律法规宣传。充分利用“6.22”土地宣传日、防灾减灾日等，通过“摆摊设点”、发放各类自然资源宣传资料3000余份，接待群众咨询500余人次；同时，充分利用短信、“村村响”、张贴海报、悬挂横幅等多种形式，广泛宣传土地、矿产、 森林资源、规划等法律法规，增强人民群众保护资源意识。
2、坚持制度牢守红线。我局始终坚持最严格的耕地保护制度，严守耕地保护红线，确保全县耕地保有量不少于10900公顷，基本农田保护面积不少于10300公顷。同时，我局严格采伐限额管理，强化采伐迹地更新造林的要求和标准。全年林木采伐量32117立方米，其中占采伐限额21899立方米，占年度总限额蓄积量的33.8%，各项指标均未突破省政府下达我县的森林采伐限额，限额执行情况保持良好态势。
3、抓好生态保护修复。进行了全县36株古树名木复核调查工作，顺利通过专家组审核认定，并经县政府公布《丹棱县三级古树目录》。按要求统一制作标牌及专属“身份证”二维码，微信扫码即可查询，同时聘请专业队伍进行挂牌，明令保护。组织专业调查人员，对九龙山森林公园自然保护地开展了自然保护地摸底调查工作。全年完成营造林1.59万亩，完成义务植树20万株，零星植树20万株，巩固前一轮4.16万亩退耕还林成果，兑现退耕还林政策补助资金共计366万元。完成乡村绿化美化总投资约600万元，开展四好农村路绿化、实施城市景观风貌提升、推进村庄绿化美化，成功助力交通运输部“行在乡村、游在路上”脱贫攻坚自驾主题活动。成功创建市级森林康养人家一个、市级花卉苗木基地一个、市级林下经济示范基地一个、市级森林食品基地一个、市级森林自然教育基地一个；成功创建市级森林村庄3个、森林单位2个、森林小区1个。
4、强化野生动植物保护。一是积极开展野生动植物保护宣传工作，通过法制宣传、主题宣传、媒体网络等形式，深入宣传相关法律法规，广泛宣传野生动植物与人类共存理念；二是做好疫情期间全县野生动物驯养繁殖场所的监控管理工作，重点对中心市场和养殖场所开展了95次联合巡查，出动执法检查312人次，检查各类市场及餐饮店148个次，重点林区35次，巡查野生动物繁殖场所8家。拆除“野味餐馆”、“野味店”等招牌7块，无害化处理果子狸39只，豪猪3只，野鸡727只。在全县五个乡镇均建立了野生动物疫源疫情监测点，落实专人进行日常巡护。三是完成1家梅花鹿、1家七彩山鸡和2家蛙类的管理权限移交工作。四是结合我县实际，划定陆生野生动物禁猎区、禁猎期的通告。
5、严格自然资源执法监察。一是健全预防机制，强化监管力度。严格落实动态巡查责任制，对全县5个乡镇进行高密度、高频率动态巡查, 2020年已开展动态巡查180余次，出动车辆180余台次、人员890余人次，发现并制止土地、矿产资源违法行为30起，立案3起，批评教育40余人次；巡查重点林区、野生动物监测区80处，查处打击涉林行政案件15起，其中涉及野生动物案件1起，收缴野生动物活体220只，全部进行了无害化处置。全年累计罚没收入190余万元。二是提升执法效能，强化综合监管。综合各股室及下属事业单位的力量，发挥“批、供、用、补、查”各个环节的监管作用，实现自然资源事前、事中、事后紧密衔接、业务审批全覆盖的全程监管，对违法用地早发现、早制止、早处置。三是保持高压态势，强化执法效果。严厉查处各类违法违规案件，采取强硬的态度、过硬的措施，坚决予以查处，力争将违法行为遏制在萌芽状态。
多力齐发促发展
6、想方设法保障用地。2020年共上报国有建设用地共计6个批次，取得经省政府批准的国有建设用地1个批次约300亩，用于保障齐乐桃源项目，这项工作完成效果好、速度快，创下了丹棱县建设用地报批速度纪录；剩余5个批次共计731亩预计12月底上报，主要保障丹棱鸿臻教育园区、丹齿精工、齐乐桃源等重大项目用地。组织土地利用总体规划局部调整调整2次，第1次调整规划管制分区约756亩，为梅湾湖周边增加有条件建设区约756亩，已取得省政府批准；第2次调整城乡建设用地317亩，其中300亩是积极争取得省级机动指标，为2020年度第2至第6批次建设用地报批落实建设用地指标布局317亩，已于2020年8月20日上报省自然资源厅，现已通过省厅审查，力争12月31日前取得省政府批复。
7、扎实做好征地拆迁补偿安置工作。2020年，我局代政府制定了《丹棱县被征地农民参加社会保障审查实施细则》、《丹棱县被征地农民享受生活补助实施办法》、《丹棱县征收农用地区片综合地价标准》。完成征收土地面积约1000亩（十三路370亩，梅湾2、3、5组540亩，315驿站18亩），发放被征地农民生活补助100万元。
8、加大土地供应力度。2020年出让33宗，面积1044.22亩，出让价款68723.8972万元。划拨7宗，面积44.74亩，价款347.0187万元。保障了财政收入，促进了地方经济发展。
9、开展“批而未供”土地处置工作。省厅下发我县2020年处置2009—2017年 “批而未供”土地任务为323亩，我局分批次分项目逐宗拟定处置方案，有序推进处置工作，截至目前，已处置到位246.16亩，正在处置中148.2亩，确保在2020年12月31日前完成任务，保障2021年项目用地需求。
10、切实推进土地整理及“双挂钩”工作。实施省财政投资顺龙乡柏木村、万坪村、虎皮寨村土地整理项目，项目预算投资1333.8万元，建设规模12292.17亩，预计实施后新增耕地面积1097.72亩，项目目前正在建设。完成了丹棱县4个乡镇7个增减挂钩项目立项前期工作。积极申报齐乐镇为全国全域综合土地整治试点镇，目前待部批复。
“一系列”工作夯基础
11、加快国土空间规划编制工作。该工作于2019年底启动，2020年3月5日在全市各区县中率先完成招投标，4月编制单位进场正式开展前期工作，6月成立了县国土空间规划编制工作领导小组，制定了工作方案。先后组织召开了国土空间规划编制动员会、工作推进会、部门协调会等会议，对国土空间总体规划编制工作进行统筹安排部署，积极与编制单位对接沟通，确保编制工作顺利推进。目前，已完成“双评价”“双评估”初步成果，正在完善中，同步开展了人口与城镇化、城镇开发边界划定与管控等专题研究，并于2020年12月18日上报“三条控制线”初划方案，正严格按照上级要求加紧推进全县“三区三线”的划定工作。
12、积极开展村规划编制。2019年底启动全县15个村村规划编制工作，2020年3月完成初步方案，并组织各作业单位与各乡镇沟通交流，目前因村级建制调整后新村组界线未确定，需待“三调”成果经确定后按照调查的村组界线范围继续推进完善，并按程序完成审查报批。结合齐乐桃源、橘园新城等重点项目建设需要，于2020年7月启动了梅湾片区村规划，9月顺利通过专家评审和规委会审查，12月初通过省自然资源厅备案初审并取得县人民政府批准，正在逐级上报省厅备案。
13、扎实推进第三次国土调查。全县调查总面积449.28平方公里（67.392万亩），于2019年7月完成“三调”初步成果数据建设，并率先通过省级核查；时点更新成果于2020年9月经省级核查并报部，现已通过部级质检及核查。
14、稳步开展农村“房地一体”建设。今年以来已完成前期摸底调查、经费预算、招投标工作，在全县全面开展农村不动产权籍调查和资料采集工作。截至目前，外业测绘调查已基本完成近3.5万宗，采集信息1.8万余宗。
不遗余力护民生
15、狠抓森林防灭火工作。出台《丹棱县人民政府森林防火期禁火令》《丹棱县人民政府关于全面禁止露天焚烧秸秆的通告》。与洪雅县、名山区开展森林火灾联防联控，目前已建立县、乡、村、组四级联防体系，确保跨区域森林火灾能够早发现、早处置。全年出动巡查排查人员200余人次，排查风险隐患点120个，治理违规农事用火2次。完成全县重点林区林下可燃物清理面积6500余亩，清理可燃物3000余吨，在重点林区安装了两套森林防火林内监控系统，在主要入山、入林路口设置火源管控卡点21个由护林员值班值守，制作安装完成6处防火二维码，各乡镇和村组加强对重点人群的监管。针对全县22个防火重点村，聘请了22名护林员，开展巡山护林、防火宣传、火情监控等工作。开展了地方专职扑火队伍和巡山护林员队伍建设，新招录20名编外人员，成立了以森林火灾专业扑救队，目前已进入实战阶段。在重点林区修建了消防池、护林及防灭火便道，投资36万元在国有林场和九龙山安装了两套森林防火步道监控。在原有储备的基础上，今年新采购110万元森林防灭火物资作为县级储备。
16、做牢地灾防治。印发了《关于调整充实地质灾害指挥部领导及成员的通知》、《丹棱县地质灾害指挥部工作规则（试行）》、《丹棱县突发性地质灾害应急预案（试行）》、《丹棱县2020年地质灾害防治方案》、《关于做好2020年地质灾害防治工作的通知》等文件。积极开展地质灾害防灾减灾宣传活动，开展了县级地质灾害防治工作培训会，参会60余人次，安排专业人员到5个乡镇开展防灾减灾进行乡镇级宣传培训和指导演练工作，参训人员300余人次。全年，共申请下达地质灾害综合防治体系资金1400余万元，正在开展全县地质灾害风险调查评价、5处地质灾害工程治理、26处排危除险和9户避险搬迁工作，目前各项目正按照工期进度有序推进。
17、深入推进“放管服”改革。为实现信息共享互通，升级不动产登记系统，促进部门间信息共享。目前正在进行与房管、税务数据接入工作。截至目前，已颁发不动产权证书2262本，不动产证明2902本，抵押注销登记648本，查询1845件，查封登记87件，解封登记77件。
18、优化政务服务水平。我局不动产登记窗口一直坚持“延时服务、预约服务、上门服务”等便民措施，让办事群众感受到不动产窗口更加有温度的服务。2020年我中心共上门服务11次，延时服务18次。
19、做好矛盾纠纷多元化解。今年共接群众来信来访34起，以我局为被申请人的行政复议案件3件，我局为被告的行政诉讼案11件，共收到信息公开申请10份，收到眉山市12345政务服务热线工单46件，均按规定依法依规办理。积极参与政府多次召开的专题会议，对历史遗留问题进行针对性研究，化解难题，解决房地产开发领域历史遗留问题2件，为购房群众办理不动产权证书444本，解决园区企业办证问题2件，办理不动产权证书6本。
党建统揽强队伍
20、全面加强党的建设。一是紧扣主题抓学习。全局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时传达中央精神，跟进学习习近平总书记的重要讲话精神，开展集中学习16次；局班子成员以普通党员身份参加支部活动，加强思想引导、工作指导，确保把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到基层。二是学好用好《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等，认真学习贯彻习近平总书记关于自然资源的重要论述。发挥党员领导干部促学作用，发挥“学习强国”“大雅先锋”等网络学习平台作用。三是丰富载体抓学习。组织党员观看《迷失的初心》《两面人生》等视频教材，结合《四川省自然资源系统违法违纪典型案例警示教育读本》召开作风整顿大会，用身边事教育身边人，增强教育的时效性和感染力。四是构建一把手总负责，机关党委书记总牵头，分管科级干部具体抓，业务股室具体干的责任机制，确保工作有人抓有人落实。
21、持续正风肃纪。压紧压实“两个责任”，全面梳理排查廉政风险点，制定完善防控措施。一是开展了“廉政文化进机关”活动，制作悬挂宣传展板50余幅，营造风清气正、清正廉洁的氛围。二是开展常态化警示教育活动，丰富载体，组织党员观看《迷失的初心》《两面人生》等视频教材，结合《四川省自然资源系统违法违纪典型案例警示教育读本》召开作风整顿大会，用身边事教育身边人，增强教育的时效性和感染力。三是压实拒腐防变责任。自然资源局整合了原国土局、林业局和规划局等单位的职能职责，廉政风险点增多、风险等级增大，干部职工面临的考验也随之增大。为进一步健全制度，强化用制度管权管事管人，我局制定完善18项制度，涵盖公车管理、财务报账、请销假制度、打卡上下班等；针对土地整理、土地征收、规划服务、不动产登记、国土资源违法违规案件的查处等工作排查廉政风险点19个，制定防控措施67条；安排各科级干部对分管股室开展廉政提醒谈话，做到警钟长鸣，进一步保护干部职工。
二、机构设置
丹棱县自然资源局下属二级单位19个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位19个。
纳入丹棱县自然资源局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个（无独立预算二级单位）。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计34,996.04万元。与2019年相比，收、支总计各减少30950.56万元，下降46.93%。主要变动原因是2020年征地规模下降较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计17,323.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,105.30万元，占23.7%；政府性基金预算财政拨款收入13,217.72万元，占76.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计17,673.02万元，其中：基本支出1,476.42万元，占8.35%；项目支出16,196.60万元，占91.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计34,996.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少30950.56万元，下降46.93%。主要变动原因是2020年征地规模下降较大。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4,105.30万元，占本年支出合计的23.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加742.71万元，增长22.09%。主要变动原因是灾害及应急治理等项目预算的增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4,105.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出717.08万元，占17.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.72万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出198.16万元，占4.83%；卫生健康支出77.89万元，占1.90%；住房保障（类）支出142.56万元，占3.47%；节能环保（类）支出161.26万元，占3.93%；城乡社区（类）支出184.18万元，占4.49%；农林水（类）支出165.24万元，占4.03%；自然资源海洋气象等（类）支出1,624.22万元，占39.56%；灾害防治及应急管理（类）支出834.00万元，占20.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4105.30万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）:支出决算为717.08万元，完成预算100%。
2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）:支出决算为1,046.36万元，完成预算100%；自然资源利用与保护（项）:支出决算为567.90万元，完成预算100%；其他自然资源事务支出（项）:支出决算为9.96万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为142.56万元，完成预算100%；。
4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为104.19万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为52.10万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为39.50万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为48.84万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为29.05万元，完成预算100%。
7.节能环保（类）天然林保护（款） 社会保险补助（项）:支出决算为8.31万元，完成预算100%；节能环保（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%；节能环保（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%；节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为89.95万元，完成预算100%；节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为62.20万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为157.23万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为26.95万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为6.60万元，完成预算100%；森林资源培育（项）:支出决算为31.24万元，完成预算100%；技术推广与转化（项）:支出决算为98.60万元，完成预算100%；森林资源管理（项）:支出决算为24.50万元，完成预算100%；农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为4.30万元，完成预算100%；。
10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为834.00万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,476.42万元，其中：
人员经费1,194.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费256.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.92万元，占86.25%；公务接待费支出决算4.29万元，占13.75%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加21.42万元，增长389.45%。主要原因是新购入执法车辆1辆，新增公务车购置费23.92万元。
其中：公务用车购置支出23.92万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额23.92万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于自然资源执法执勤。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出26.92万元。主要用于自然资源管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.49万元，下降25.78%。主要原因是严格控制了接待规模。其中：
国内公务接待支出4.29万元，主要用于自然资源管理执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待99批次，620人次（不包括陪同人员），共计支出4.29万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出13,217.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，丹棱县自然资源局机关运行经费支出256.83万元，比2019年减少3.88万元，下降1.49%。主要原因是公用经费的使用管理更加规范。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，丹棱县自然资源局政府采购支出总额1534.48万元，其中：政府采购货物支出20.41万元、政府采购工程支出1134.98万元、政府采购服务支出379.09万元。主要用于土地整理、地质灾害治理、森林防火工程及土地报批等项目的支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，丹棱县自然资源局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“OA平台运行维护费”、“2020年地环站防汛宣传费”、“房屋租赁费”、“106线管护费”、“2020年森林防火项目”、“乡村规划师人员经费”、“重点岗位紧缺人才经费”、“国土资源执法”项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目都编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本单位整体支出绩效目标均已实现，全部6项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“OA平台运行维护费”、“2020年地环站防汛宣传费”、“房屋租赁费”、“106线管护费”、“2020年森林防火项目”、“乡村规划师人员经费”等13个项目绩效目标实际完成情况。
（1）丹棱县不过来租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了自然资源管理工作的正常办公需要。
（2）2020年地环站防汛宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.88万元，执行数为6.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了地灾防治从业人员的业务水平。
（3）自然资源执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了自然资源系统执法能力。
（4）重点岗位特殊人才引进项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.496万元，执行数为26.496万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了地质灾害防治从业人员水平、提升了不动产登记管理能力。
（5）乡村规划师人才引进项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.208万元，执行数为56.208万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了全县乡村规划能力。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
二办公区办公楼租赁 |
预算单位 |
丹棱县自然资源局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.00 |
执行数: |
4.00 |
其中-财政拨款: |
4.00 |
其中-财政拨款: |
4.00 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保障二办公区正常办公 |
保障二办公区正常办公 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
项目规模 |
租赁费4万元 |
预期提供的公共产品和服务数量。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
项目时限 |
2020年12月31日 |
预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况。 |
项目完成指标 |
成本指标 |
项目成本 |
4.00 |
预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 |
效益指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障二办公区业务顺利开展 |
|
相关产出对社会发展带来的影响和效果。 |
满意度指标 |
满意度 |
受益群体满意度 |
90% |
服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，如：“受训人员满意度”、“群众对XX工作的满意度”等。 |
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
地环站培训、汛期地灾排查费 |
预算单位 |
丹棱县自然资源局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.88 |
执行数: |
6.88 |
其中-财政拨款: |
6.88 |
其中-财政拨款: |
6.88 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成地质灾害汛前、汛后排查，汛中督导工作，业务培训 |
完成地质灾害汛前、汛后排查，汛中督导工作 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
项目规模 |
汛前排查1次，汛后排查1次，2020年汛期督导 |
预期提供的公共产品和服务数量。 |
项目完成指标 |
质量指标 |
项目标准 |
汛前、汛后排核查报告，汛中督导应急调查 |
预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平、效果。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
项目时限 |
2020年12月31日前 |
预期提供公共产品和服务的及时程度。 |
项目完成指标 |
成本指标 |
项目成本 |
6.88 |
预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 |
效益指标 |
社会效益 |
社会贡献 |
为我县防灾减灾工作在地质灾害方面提供科学依据 |
相关产出对社会发展带来的影响和效果。 |
满意度指标 |
满意度 |
受益群体满意度 |
90%以上 |
服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，如：“受训人员满意度”、“群众对XX工作的满意度”等。 |
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
自然资源执法巡查 |
预算单位 |
丹棱县自然资源局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10.00 |
执行数: |
10.00 |
其中-财政拨款: |
10.00 |
其中-财政拨款: |
10.00 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
动态巡查全县范围95%的区域，查处土地、矿产、森林资源违法案件 |
动态巡查全县范围95%的区域，查处土地、矿产、森林资源违法案件 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
项目规模 |
对全县95%的区域内进行动态巡查，查处土地、矿产案件。 |
预期提供的公共产品和服务数量，。 |
项目完成指标 |
质量指标 |
项目标准 |
确保巡查到位、案件查处到位。 |
预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平、效果。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
项目时限 |
2020年12月31日 |
预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况。 |
项目完成指标 |
成本指标 |
项目成本 |
10万元 |
预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 |
效益指标 |
社会效益 |
社会贡献 |
保护了全县土地、矿产不流失。 |
相关产出对社会发展带来的影响和效果。 |
满意度指标 |
满意度 |
受益群体满意度 |
90% |
服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。 |
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
地环站等重点岗位特殊人才引进 |
预算单位 |
丹棱县自然资源局地环站、不动产登记中心 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
26.496 |
执行数: |
26.496 |
其中-财政拨款: |
26.496 |
其中-财政拨款: |
26.496 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
地环站、不动产登记中心重点岗位特殊人才各1名 |
地环站、不动产登记中心重点岗位特殊人才各1名 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
项目规模 |
地环站等重点岗位特殊人才2名 |
预期提供的公共产品和服务数量。 |
项目完成指标 |
质量指标 |
项目标准 |
胜任岗位要求 |
预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平、效果。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
项目时限 |
2018年12月31日 |
预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况。 |
项目完成指标 |
成本指标 |
项目成本 |
27.02万元（工资+保险） |
预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 |
效益指标 |
社会效益 |
社会贡献 |
帮助我县防灾减灾工作在地质灾害方面进行科学开展，提升不动产登记水平 |
相关产出对社会发展带来的影响和效果。 |
满意度指标 |
满意度 |
受益群体满意度 |
90%以上 |
服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。 |
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
乡村规划师聘用 |
预算单位 |
丹棱县自然资源局空间规划股 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
26.496 |
执行数: |
26.496 |
其中-财政拨款: |
26.496 |
其中-财政拨款: |
26.496 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
地环站、不动产登记中心重点岗位特殊人才各1名 |
地环站、不动产登记中心重点岗位特殊人才各1名 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
项目规模 |
地环站等重点岗位特殊人才3名 |
预期提供的公共产品和服务数量。 |
项目完成指标 |
质量指标 |
项目标准 |
胜任岗位要求 |
预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平、效果。 |
项目完成指标 |
时效指标 |
项目时限 |
2020年12月31日 |
预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况。 |
项目完成指标 |
成本指标 |
项目成本 |
56.208万元（工资+保险） |
预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 |
效益指标 |
社会效益 |
社会贡献 |
帮助我县乡村规划水平 |
相关产出对社会发展带来的影响和效果。 |
满意度指标 |
满意度 |
受益群体满意度 |
90%以上 |
服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县自然资源局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“购买增减挂钩节余指标”、“生态流域综合治理项目杨柳溪段”、“丹棱县国土空间总体规划编制”、“丹棱县G351界牌驿站（服务区）项目征地拆迁”、“齐乐镇宿场村4组踏水桥滑坡治理工程”等项目开展了绩效评价，相关《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出.
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映财政对工伤保险基金的补助。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。
19.节能环保支出（类）天然林防护（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
20.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、防震减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）:反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）:反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）:反映其他用于林业和草原方面的支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。
33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行业建设等方面的支出。
34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治支出（项）:反映自然资源部门国土整治方面的支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:反映地质灾害方面的支出。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
丹棱县自然资源局部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。1.办公室。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作，承担安全保密、信息、绩效管理、政务公开、新闻宣传、综合统计等工作。负责机关和下属事业单位党风廉政建设、精神文明建设、行风建设及思想政治建设工作。负责机关和下属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训工作。负责机关离退休人员工作，指导下属事业单位离退休人员工作。
法规信访办公室。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。承担法治政府建设、信息公开、行政复议、行政应诉、行政调解等有关工作。负责组织重大处罚案件、许可事项听证，指导查处重大国土空间规划和自然资源违法案件，监督指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。监督指导本行业综合行政执法工作。组织协调自然资源领域综合改革有关工作。负责接待、受理、协调、处理群众来信来访。督察督办全县自然资源系统重大信访事项和维稳工作。负责协调处理自然资源系统的群体性突发事件。分析研究和检查指导全县自然资源系统信访维稳工作情况。督促指导全县自然资源系统矛盾纠纷化解工作。
财务室。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理的规章，负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购和招投标、国库集中支付工作，负责指导和监督所属事业单位财务管理工作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，提出重大备选项目。
2.自然资源开发利用股（矿产资源监督管理办公室）。贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，负责全民所有自然资源资产统计，承担自然资源资产价值评估和资产考核工作。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟定并实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关政策。承担县本级国有土地及地下空间划拨转出让、转让、收回、改变用途的审核及方案报批工作。监督实施自然资源资产有偿使用制度，负责全县自然资源市场交易规则和交易平台工作，组织开展自然资源市场调控。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。落实政府公示自然资源价格体系，组织开展全县自然资源分等定级价格评估。拟定自然资源开发利用地方标准，开展评价考核，指导节约集约利用工作。
管理全县探矿权、采矿权市场，承担探矿权审批登记发证的初审工作。组织全县区域地质调查和矿产资源调查评价。管理全县地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项，管理、指导地质勘查行业，监督管理矿产资源勘查活动。承担采矿权审批登记发证的管理工作。承担矿产资源保护和保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制和矿产资源开采活动的监督管理工作，调处重大矿业权权属纠纷。贯彻实施矿产资源储量管理办法、标准、规程，管理、指导矿产资源储量评审，承担矿产资源储量评审备案、登记和统计工作。实施矿山储量动态监督管理，建立矿产资源安全监测预警体系，负责全县矿产资源储量及压覆矿产资源的监督管理。承担矿业权评估和地质资料汇交管理工作，监督管理古生物化石。组织矿产资源形势分析和战略研究。指导各行政区域做好矿产资源管理的安全生产和职业健康工作。
森林资源管理办公室。承担全县森林资源动态监测和考核评价工作。拟订全县森林资源保护发展的政策措施，制定相关技术规程，监督国有森林资源管理和保护工作，编制全县森林采伐限额。牵头开展天然林保护工作。承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划。组织实施公益林管理工作。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导监督林木凭证采伐、运输。承担集体林权制度改革。指导农村林地林木承包经营、流转管理。组织开展全县陆生野生动植物资源调查和资源状况评估，监督管理陆生野生动植物保护工作，承办生物多样性保护有关工作。提出全县重点保护陆生野生动物、植物名录调整建议。承担全县湿地资源动态监测工作。指导全县湿地保护工作，组织实施湿地生态补偿工作，管理全县重要湿地，监督管理湿地的开发利用。监督管理全县各类自然保护地。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。
林业产业办公室（县绿化委员会办公室）。落实国土绿化重大方针政策，综合管理重点生态保护修复工程。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导管理林业有害生物防治、检疫、预测预报和相关行政执法工作。牵头开展退耕还林工作。指导陆生野生动植物疫源疫病监测。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。指导基层林业站的建设和管理。组织实施石漠化防治重点生态工程。指导国有林场基本建设和发展、改革工作。监督管理全县林木种苗质量和生产经营行为。组织开展林业科技术推广运用工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全植物新品种保护。指导协调林业对外科技交流和科技协作项目实施。承担县绿化委员会日常工作。拟订全县林业产业发展政策、规划并指导实施。指导全县林业产业化经营、产业结构调整及林产品市场体系建设，推进林业绿色产业发展。拟订资源优化配置和木材利用政策。指导林业生态旅游产业发展。指导县级林业现代园区建设。负责花卉经济管理和指导工作。指导林产品质量监督工作。指导林业会节及博览事务工作。
3.国土空间规划和用途管制股。贯彻执行国土空间规划相关法律法规政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制、审核、报批全县国土空间规划及主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划、城市控制性详细规划和城市设计；统筹指导行业主管部门编制各类专项规划，依法依规组织实施相关规划及其调整、审批工作。提出土地年度利用计划并组织实施。组织执行国土空间用途管制制度规范和技术标准，实施国土空间用途转用政策和管理规定，指导全县建设项目用地预审工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用的报批工作。承办各类建设项目和农村村民住宅用地、占地审批的事务性工作。
（二）机构职能。1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地的征收征用管理。
7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资产进行生态修复的政策措施，提出重大被选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久性农田特殊保护，完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理权限地址勘查行业、矿产资源和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及印发的地面沉降等地质问题。
10.负责全县森林、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。负责生物多样性保护相关工作。
11.负责推进全县林业改革相关工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
12.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
13.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，.指导林区社会治安治理工作。
14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害，森林火灾防治规划和防护标准。
15.负责全县国土空间规划及城乡编制单位资质管理工作。负责城市规划范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。
16.负责测绘地理信息管理工作。负责指导监督地理信息公告服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。2020年底在编公务员7人，参公人员8人，事业单位104人，其他人员11人，共计130人。2020年度新招公务员1人、事业人员6人；调入公务员1人、参公1人、事业人员1人；退伍军人安置分入事业人员4人；调出事业人员2人；机构改革森林公安划出公务员8人；退休事业人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计17,323.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,105.30万元，占23.7%；政府性基金预算财政拨款收入13,217.72万元，占76.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计17,673.02万元，其中：基本支出1,476.42万元，占8.35%；项目支出16,196.60万元，占91.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
各项目绩效目标均已完成。绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，全部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
本单位整体支出绩效目标均已实现，部项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
（二）结果应用情况。
通过绩效评价，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门绩效评价总得分为86分，扣分项主要是单位开展重点项目绩效评价、资产（往来账款）管理等方面。
（二）存在问题。1.支出项目预算不够细化，合理性不够；
2.业务部门对项目支出预算编制重要性认识不够，造成基础资料不齐，项目预算编制不够科学。
3.征地资金管理方式需改进，各乡镇现存大量征地借款因支出依据不充分不能冲销往来款项，需要县政府协调相关部门（单位）制定更合理的制度。
（三）改进建议。1.科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强资产管理，进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门公用经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，定期对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
附件2
购买增减挂钩节余指标项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
《丹棱县自然资源局关于购买增减挂钩节余指标用于挂钩核查扣减指标的请示》（丹棱自然资〔2020〕50号）请示县政府异地购买增减挂钩节余指标48.256亩，用于10个增减挂钩核查未通过的审查扣减面积，按照省厅确定的我省增减挂钩节余指标流转指导价为30万元/亩，预计购买节余指标需要经费1447.68万元。十七届县人民政府第77次常务会审议了《关于购买增减挂钩节余指标用于挂钩核查扣减指标的请示》，同意县自然资源局提请审议的《关于购买增减挂钩节余指标用于挂钩核查扣减指标的请示》，同意异地购买增减挂钩结余指标48.256亩，用于10个增减挂钩核查未通过的审查扣减面积，所需经费1447.68万元由县财政据实解决。项目资金申报及批复情况符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
按照省自然资源厅要求，增减挂钩项目中未通过审查地块的扣减面积，需用增减挂钩节余指标进行抵扣。我县的增减挂钩节余指标已转让给仁寿县，无节余指标，只有通过异地购买增减挂钩节余指标48.256亩，用抵扣方式进行整改，预计购买节余指标需要经费1447.68万元，现已拨付1447.68万元，已全部拨付完毕。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
项目资金计划1447.68万元，截止填写日期，到位资金1447.68万元，资金到位率100%，到位及时。
2．资金使用。
截止评价时点，项目资金实际支出1447.68万元，资金开支范围为购买增减挂钩节余指标用于挂钩核查扣减指标，支付进度按照计划执行，资金支付进度100%，支付合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
根据签订的城乡建设用地增减挂钩结余指标流转协议，在经省自然资源厅备案和四川省国土整治中心出具指示复核意见后的20个工作日内，支付流转的增减挂钩结余指标价款1447.68万元。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
按照四川省自然资源厅对已验收城乡建设用地增减挂钩试点项目区核查处理意见的相关要求，我县需购买增减挂钩结余指标用于增减挂钩核查整改，我县政府通过同剑阁县人民政府友好协商，就剑阁县人民政府向我县人民政府流转剑阁县城乡建设用地增减挂钩结余指标达成协议。项目相关实施情况按照协议执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目购买获得增减挂钩结余指标48.256亩，对增减挂钩项目中未通过审查地块的扣减面积进行抵扣，在规定时间前向省自然资源厅提交了指标购买协议书及对应的指标确认函。项目任务量全部完成，质量标准合格，进度合理，成本控制目标的实现程度良好。
（二）项目效益情况。
通过购买增减挂钩节余指标用于挂钩核查扣减指标，及时向省自然资源厅提交指标购买协议书及对应的指标确认函，使我县按期履行了整改承诺，未对我县建设用地审批、增减挂钩审批等工作造成不良影响。我县之后的增减挂钩节余指标，可以用于流转取得挂钩指标款，具有一定的经济效益。服务对象满意度高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
丹棱县生态流域综合治理项目杨柳溪段征地项目支出绩效自评报告
一、项目概况
本项目为：丹棱县生态流域综合治理项目杨柳溪段征地拆迁。
（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报4523190.00，预算4523190.00，已批4523190.00，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。该项目主要内容为丹棱县生态流域综合治理项目杨柳溪段征地，项目实施进度已全面完成。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。县财政资金计划及截止评价时点实际到位，资金到位率100%、到位及时。
2．资金使用。丹棱县生态流域综合治理项目杨柳溪段征地项目实际支出4523190.00，已全部支付到位，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目严格按照相关流程执行项目公示管理制度。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该指标分值30分，评价得分30分。按照有关文件，明确了相关单位职责、资金使用及支出范围、组织实施方式等，对项目实施提供有力保障。资金使用符合要求，管理办法规范。
（二）项目效益情况。
该指标分值50分，评价得分48分。各项目标基本实现。完成预算的100%。通过项目实施，保障了被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障，促进了社会和谐发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。部分绩效指标设置不够全面，部分管护责任落实不足。
（二）相关建议。围绕年度项目重点和方向，全面科学、合理设置绩效指标，形成对项目产出的有效约束。加大专职人员配备，制定严格工作的管护制度。
丹棱县国土空间总体规划编制项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。丹棱县国土空间总体规划编制工作开展请示于2019年底上报县人民政府，经《十七届县人民政府第68次常务会议议定事项通知》（总字〔68〕6号）同意，工作所需经费由县财政据实解决。
（二）项目绩效目标。认真落实党中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的决策部署，按照省、市工作安排，根据规划编制要求，高质量高标准编制完成符合丹棱实际的《丹棱县国土空间总体规划（2020-2035年）》，加快建立以国土空间规划为基础、以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度，对县域范围内国土空间资源保护、开发利用和整治修复做出总体安排和综合部署。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。项目资金来源为县财政资金，列入年度预算计划，按序时进度申报使用。
2．资金使用。目前，根据项目完成进度按照合同要求，项目先期30%费用计179.7万元已支付落实到位，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
对照项目资金管理办法，项目资金专款专用，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
为加强丹棱县国土空间规划编制工作的组织领导，推进国土空间规划编制工作顺利开展，成立了丹棱县国土空间总体规划编制工作领导小组，领导小组下设办公室于县自然资源局，负责领导小组日常工作。制定了编制工作方案，建立由县自然资源局牵头，各乡镇、县级各部门协同配合推进的工作机制，明确分工，压实责任。项目启动后，依法依规开展政府采购，确定规划编制作业单位。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
《丹棱县国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作于2019年底启动，2020年3月完成项目招投标后正式开展相关工作。目前，规划编制已完成底数底图制作、“双评价”“双评估”、“三线试划”等，已形成规划初步成果，正在根据上级最新要求，对初步成果进行修改完善。项目按时有序稳步推进。
（二）项目效益情况。经济效益方面，为县域各类开发保护建设活动提供基础依据，促进区域协调和经济增长，实现高质量发展。社会效益方面，规划坚持以人民为中心，促进实现城乡高质量发展和高品质生活、建设美好家园，提升人民群众的获得感和幸福感。生态效益方面，坚持生态优先、绿色发展，谋划新时代国土空间开发保护格局，强化底线管控，加快形成绿色生产方式和生活方式。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
丹棱县G351界牌驿站（服务区）征地拆迁项目支出绩效自评报告
一、项目概况
本项目为：丹棱县G351界牌驿站（服务区）项目征地拆迁。
（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报8525249.00元，预算8525249.00元，已批8525249.00元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。该项目主要内容为解决丹棱县G351界牌驿站（服务区）项目征地拆迁经费，项目实施进度已全面完成。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。县财政资金计划及截止评价时点实际到位，资金到位率100%、到位及时。
2．资金使用。丹棱县G351界牌驿站（服务区）项目征地拆迁项目实际支出8525249.00元，已全部支付到位，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目严格按照相关流程执行项目公示管理制度。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该指标分值30分，评价得分30分。按照有关文件，明确了相关单位职责、资金使用及支出范围、组织实施方式等，对项目实施提供有力保障。资金使用符合要求，管理办法规范。
（二）项目效益情况。
该指标分值50分，评价得分48分。各项目标基本实现。完成预算的100%。通过项目实施，保障了被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障，促进了社会和谐发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。部分绩效指标设置不够全面，部分管护责任落实不足。
（二）相关建议。围绕年度项目重点和方向，全面科学、合理设置绩效指标，形成对项目产出的有效约束。加大专职人员配备，制定严格工作的管护制度。
齐乐镇踏水桥滑坡治理工程支出绩效自评报告
一、基本情况
项目位于丹棱县齐乐镇宿场村4组踏水桥聚居区北东侧斜坡，踏水桥滑坡发生于2020年8月12日8时，踏水桥滑坡后缘出现大量拉张裂缝及剪切裂缝，裂缝长度5～30m，并伴有明显下错，下错高度一般0.5～1.5m，降雨时前缘中部有泥浆涌出。经专业队伍踏勘确定为地质灾害隐患点。滑坡威胁对象为坡体上11亩的果林、前缘长约240m机耕道、齐乐镇宿场村4组农户13户37人的生命财产安全，威胁财产约600万元。该滑坡点经专业地勘队伍确定后立即纳入我县地质灾害防治综合体系，积极向上争取资金后经专业队伍开展勘查设计，最终确定治理工程方案："截排水沟+裂缝夯填+桩板墙+护坡挡墙"。2021年3月项目经丹棱县公共资源交易中心公开招标后确定中标单位为东北岩土工程勘察有限公司，项目施工总金额126.04万元。项目2021年3月26日开工,6月8日通过市局组织专家的最终验收。项目资金为2020年洪涝灾害灾后恢复重建地质灾害防治项目资金，目前已按照合同要求支付项目80%工程款。绩效目标为治理1处地质灾害隐患点，保护人民生命财产安全。
二、评价工作开展情况
（1）组织情况
我局严格按照相关要求开展项目资金申报、立项、招标和管理工作。本项目资金严格按照省、市印发的《地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理实施办法》和政府性投资项目要求执行。目前已按照合同要求支付项目80%工程款。
（2）评价指标体系
采用定量与定性评价相结合的比较法，以百分制进行量化打分，满分100分，项目绩效评价总分由各项指标得分汇总形成。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。定量指标，与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。本次绩效评价是根据财政部下发的《项目支出绩效管理办法》中项目支出绩效评价指标体系框架（参考）内容，结合本项目特点，从决策、管理、产出、效益四个方面开展的。共设置13个二级指标。
（3）评价方法及实施
绩效自评过程中，通过自查项目批复及相关政策等文件，听取项目施工单位的情况介绍，查看账簿、会计凭证及原始账证资料、现场走访调查等形式，以了解项目资金拨付使用情况、项目的实施管理情况以及项目实施后产生的效益情况等。
三、综合评价结论（附评分表）
经评价，丹棱县齐乐镇宿场村4组踏水桥滑坡治理工程项目绩效评价得分97分，绩效评价等级优。绩效评价表明，丹棱县齐乐镇宿场村4组踏水桥滑坡治理工程项目运行总体情况较好。主要体现在科学安排资金，合理支出，严格执行各项财务制度和财经纪律。同时，评价也发现，本项目存在预算编制不准确等问题。
四、绩效评价分析（满分100分，评价得分97分）
（一）项目决策情况（满分20分，评价得分18分）
（1）项目立项（满分5分，得分5分）
本项目立项依据充分、立项程序基本规范。
（2）绩效目标（满分5分，得分5分）
本项目绩效目标基本明确。
（3）资金投入（满分10分，评价得分8分）
本项目预算编制科学性、资金分配基本合理，扣分主要原因：丹棱县齐乐镇宿场村4组踏水桥滑坡治理工程项目，洪涝灾害灾后恢复重建地质灾害防治项目资金下达金额350万元。工程审计金额132.60802万元。工程审计金额与项目总预算金额相差较大。
（二）项目管理情况（满分30分，评价得分29分）
（1）资金管理（满分25分，得分24分）
本项目资金全部到位，预算执行、资金使用基本合规、规范，扣分主要原因：预算资金132.60802万元，实际支出100.832万元。预算执行率76.03%,扣1分。
（2）组织实施（满分5分，得分5分）
本项目管理制度基本健全并得到有效执行，资料报送基本准确、及时、齐全。
（三）项目产出情况（满分30分，评价得分30分）
（1）计划完成率（满分5分，评价得分5分）
本项目实际计划完成率为100%，该指标未扣分。
（2）完成及时率（满分5分，评价得分5分）
本项目基本按照计划完成时间完工，该指标未扣分。
（3）质量达标率（满分10分，评价得分10分）
本项目实际产出质量均达标，该指标未扣分。
（4）成本节约率（满分10分，评价得分10分）
本项目成本节约率为4.95%，该指标未扣分。
（四）项目效益情况（满分20分，评价得分20分）
（1）经济效益（满分5分，评价得分5分）
经过实地走访调查，本次项目服务对象对实施的本项目基本满意，产生了较好的经济效益。
（2）社会效益（满分5分，评价得分5分）
经过实地走访调查，本次项目服务对象对实施的本项目基本满意，产生了较好的社会效益。
（3）生态效益（满分5分，评价得分5分）
经过实地走访调查，本次项目服务对象对实施的本项目基本满意，产生了较好的生态效益。
（4）可持续效益（满分5分，评价得分5分）
经过实地走访调查，本次项目服务对象对实施的本项目基本满意，产生了较好的可持续影响。
五、存在主要问题
项目预算编制不够准确，2020年洪涝灾害灾后恢复重建地质灾害防治项目资金下达后，不能按计划及时实施并使用经费，影响资金预算执行率。
六、相关措施建议
提高预算编制水平，结合项目实际情况，科学、合理地测算费用支出，确保预算编制准确。
