2019年度四川省丹棱县司法局部门决算目录

公开时间：2020年10月22日

第一部分 部门概况.............................................. ....4

一、基本职能及主要工作..................................... .....4

二、机构设置....................................................10

第二部分 部门决算情况说明..........................................10

一、收入支出决算总体情况说明....................................10

二、收入决算情况说明............................................11

三、支出决算情况说明............................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................18

十、其他重要事项的情况说明......................................18

第三部分 名词解释..................................................25

第四部分 附件......................................................30

附件1..........................................................30

第五部分 附表......................................................35

一、收入支出决算总表............................................35

二、收入决算表..................................................35

三、支出决算表..................................................35

四、财政拨款收入支出决算总表....................................35

五、财政拨款支出决算明细表......................................35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............35

十三、国有资本经营预算支出决算表...............................35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县相关工作。

2.负责规范性文件、政府性合同、重大行政决策发布前的合法性审查，规范性文件的报送备案、审查及清理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督依法行政，行政复议，行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政赔偿案件，代理行政应诉案件。

4.负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。

5.负责全县社区矫正和帮教安置管理工作。指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

6.指导监督律师、法律援助、公证、基层法律服务管理工作。

7.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。

8.负责并指导本系统行政审批工作，负责全县企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职能健康、生态环境保护、审批便民化等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1.树牢法治思维，全面推进法治政府建设

深入贯彻落实《眉山市党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》，压紧压实第一责任人责任。 严格落实《四川省重大行政决策程序规定》《丹棱县政府合同管理办法》，把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定作为重大决策的必经程序。

认真做好行政执法协调监督管理工作。全面推行行政执法三项制度；规范行政执法行为，在全县范围内组织开展执法案卷评查活动；认真开展“两法衔接”，全年共录入直接行政处罚案件191件，移送立案3件；强化行政执法监管，严格执行行政执法人员持证上岗制度，2019年行政执法人员考试合格率92.3%。

加大合法性审查力度。全年共审查行政规范性文件12份，审查其他文件、合同共计74份，并提出审查建议107条，建立起控制决策风险、拒绝违法决策的防火墙。

2.紧扣职能职责，统筹推进全面依法治县工作

我县成立了中共丹棱县委全面依法治县委员会，下设执法、司法、守法普法三个协调小组，办公室设在县司法局。积极筹备召开了中共丹棱县委全面依法治县委员会第一次会议及司法协调小组第一次会议、执法协调小组第一次会议、守法普法协调小组第一次会议。提请会议审议通过全面依法治县2019年工作要点、两规则、一细则等文件。

大力弘扬宪法精神和社会主义法治精神，以“一月一主题”为原则，开展“三月法治宣传月”“国家安全教育宣传日”“防范和处置非法集资宣传月”“安全生产月”“国际禁毒日”“世界艾滋病宣传日”“国家宪法日”等主题法治宣传教育活动12次，组织“法律进乡村”法律宣传活动80余次。大力开展“调解一次纠纷，上好一堂法治课”“依法治县•法在身边”“法律跟着矛盾走”等以案释法活动，全面推动法治宣传教育落地落实，营造浓厚法治氛围。

在全县21所大中小学校设立公共法律服务联系点，为全县师生提供普惠、精准、优质的法律服务。联合县委宣传部、县教体局印发了《“宪法法律进学校”工作方案》及《“宪法法律进学校”宣讲方案》，将“宪法法律进高校”扩展为“宪法法律进学校”活动，举办法治讲座、法治宣传活动80余场次，受众学生超过1万人。

3.完善公共法律服务体系，提升法律服务能力

搭建公共法律服务平台：在新党务政务中心落实300余平方米场地建成县公共法律服务中心，选派3名法律专业人才入驻中心办公，全面启用我县公共法律服务中心，大力开展公共法律服务工作。依托基层规范化司法所完成公共法律服务工作站建设，依托乡村振兴全面完成公共法律服务工作室建设，县、乡、村三级公共法律服务覆盖率为100%。设置“12348”法律服务热线接听室。大力推广“眉山司法”微信公众平台；组织法律顾问建立微信服务群，定期推送法律服务信息，及时回应群众关切，打通法律服务“最后一公里”。

进一步扩大援助覆盖面，优化程序，畅通“绿色通道”，做到“应援尽援”。全年共接待法律援助2128人次，办理法律援助案件64件，办理其他法律援助事项2000件，分别占全年目标任务的115%、124%、114.3%，均超额完成目标任务。进一步发挥公证职能优势，积极参与法院司法辅助事务，参与全县土地征收、打非拆危等重大项目办理保全证据14次，办理各类公证事项179件。进一步整合律师、人民调解员、法治志愿者、法律明白人等专业人才，组建专（兼）职法律服务队伍，形成公共法律服务大格局。

成立“依法治县法律顾问服务团”，积极参与重大项目的讨论论证、县领导信访接待、重大矛盾纠纷的调处、专题法治讲座等，提供优质高效的法律服务。组建“红色法律服务团”，深入园区、企业和工地开展法律服务4次，切实为民营企业发展、农民工讨薪排忧解难。建立律师调解工作室，指派律师调解员提供公益性调解服务，安排律师参与信访值班和涉法涉诉信访案件化解。积极助力乡村振兴工作，选派5名法治能手到5个试点村中担当法治志愿者，广泛开展法治宣传教育，提供法律服务。法治志愿者全年共开展法治宣传教育70余次。

4.加强基层基础建设，夯实体制机制根基

丹棱县全面完成省级司法所规范化建设任务，成为全市首个完成规范化司法所全覆盖建设任务的县（区）。并通过政府购买服务方式聘用8名社区矫正社会工作者，夯实基层司法所力量。

推进“枫桥经验”丹棱实践，深化“公调对接”。加强矛盾纠纷化解，加大涉黑涉恶矛盾纠纷线索摸排力度，做好相关案件交办督办和纠纷化解工作，切实维护社会稳定。全年共受理各类矛盾纠纷479件，成功调解478件，调解成功率达99.8%，将矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态，促进了社会的和谐稳定。

5.坚持稳字当头，维护社会和谐稳定

多形式宣传与扫黑除恶有关的法律法规。强化警示教育，预防和阻止两类特殊人员被黑恶势力引诱、拉拢，加强律师代理涉黑案件报告审查。做好“4.15”涉恶案件犯罪嫌疑人指定辩护律师工作，联系市内7家律师事务所指派17名律师为17名犯罪嫌疑人代理。

全年累计接收社区服刑人员60 人，解除45人，目前在册人数94人，无漏管、脱管现象。切实抓好分类管理，建立动态信息定期排查研判制度、重大事项报告和应急处置制度。切实加强监督管控，强化“电子腕表”佩戴和手机APP定位，严格外出审批。

不定期对辖区内刑释人员进行摸底走访，详细掌握刑释人员现状。今年以来，累计接收刑满释放人员44名，目前在册288人。

6.围绕中心服务大局，聚力护航经济社会高质量发展

优化营商环境为企业提供优质高效法律服务，市县联动在我县召开丹棱县服务民营（外来）企业优化营商环境座谈会，邀请50余家企业代表参会。对企业提出的问题进行了解答，提供法律意见13条。做好东方帝豪瓷业有限公司、华天瓷业有限公司停产期间的信访稳定工作，接待咨询8批次，180余人次，代书法律文书160余份，有效避免了群体性事件的发生。主持协调达成了四川鸿业陶瓷有限责任公司与四川正元亨古典建材有限责任公司租赁经营合同，并使停产半年的四川鸿业陶瓷有限责任公司恢复了生产。积极参与丹齿公司重组、股权转让工作，做好职工安置和维稳工作。

做好国家乡村公园PPP项目子项目丹蒲路因征地拆迁引发的行政诉讼案件的应诉相关工作。做好丹名（蒲）路涉及帮扶联系户征地拆迁的普法宣传和政策解释工作，引导联系户遵法、守法，使每一个接受普法宣传的联系户都成为重点工作的支持者。

深入园区、企业、工地开展拖欠农民工工资大排查专项活动2次，为农民工解决拖欠工资75万元，有效维护农民工合法权益。

二、机构设置

丹棱县司法局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计625.82万元。与2018年相比，收、支总计各增加111.61万元，增长21.7%。主要变动原因是司法行政中心建设和购买社会服务充实基层司法力量支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2019年本年收入合计625.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入625.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计524.11万元，其中：基本支出451.52万元，占86.15%；项目支出72.59万元，占13.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计625.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加111.61万元，增长21.7%。主要变动原因是司法行政中心建设和购买社会服务充实基层司法力量支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出524.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加82.9万元，增长18.8%。主要变动原因是购买社会服务充实基层司法所力量支出费用和机构改革后新增法治政府建设等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出524.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.2万元，占0.6%；公共安全（类）支出414.3万元，占79%；文化旅游体育与传媒（类）支出40.4万元，占7.7%；社会保障和就业（类）支出46.54万元，占8.9%；卫生健康（类）支出18.27万元，占3.5%；农林水（类）支出1.4万元，占0.3%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为524.11万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

公共安全（类）司法（款）行政运行（项）: 支出决算为383.51万元，完成预算100%。

公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%。

公共安全（类）司法（款）法律援助（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）: 支出决算为17.29万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 支出决算为40.4万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为32.67万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为13.07万元，完成预算100%.

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%.

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.25万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.02万元，完成预算100%。

农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出451.52万元，其中：

人员经费368.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用经费82.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算91.2%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少，运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占87.4%；公务接待费支出决算0.39万元，占12.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.3万元，下降10%。主要原因是公务用车使用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于开展普法宣传、社区矫正、公共法律服务等所需的公务用车燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降2.5%。主要原因是公务接待过程中厉行节约，其中：

国内公务接待支出0.39万元，主要用于接待司法行政队伍建设及农村公共法律问题调研、依法治县示范检查、营商环境调研、三个中心建设等执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：接待上级调研司法行政队伍建设2次，接待10人次，支出920元；接待上级调研优化营商环境工作1次，接待12人次，支出800元；接待上级检查依法治县示范点工作1次，接待4人次，支出420元等等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，丹棱县司法局机关运行经费支出82.95万元，比2018年减少59.66万元，下降41.8%。主要原因是2019年减少了在2018年度开展的全县司法所规范化建设。

（二）政府采购支出情况

2019年，丹棱县司法局政府采购支出总额167.25万元，其中：政府采购货物支出99.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.39万元。主要用于司法行政中心信息化建设及购买社会工作者充实基层司法所力量。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，丹棱县司法局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对普法宣传、法律援助、社区矫正项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果良好，社会满意度较高。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看已达到年初预期，通过项目开展，履行法治宣传、法律保障、法律服务三大职能，坚持融入中心、服务大局，坚持法治引领、创新驱动，完善了公共法律体系，提升了法律服务能力，为全县经济社会发展提供更加便捷、优质、高效的法律服务和保障。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“普法宣传”、“法律援助”、“社区矫正”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，进行了各种形式的法律宣传，有效开展法律七进示范点建设，传播法治资讯。通过各种宣传教育活动，使人民群众都能遵法学法守法用法，充分履行了法治宣传职能，全面推动法治宣传教育落地落实，营造浓厚法治氛围。发现的主要问题：无。下一步改进措施：创新更多宣传形式，紧跟群众需要开展普法宣传。

（2）法律援助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步扩大援助覆盖面，优化程序，畅通“绿色通道”，做到“应援尽援”。全年共接待法律援助2128人次，办理法律援助案件64件，办理其他法律援助事项2000件，分别占全年目标任务的115%、124%、114.3%，均超额完成目标任务。发现的主要问题：服务基层的法律人才太少。下一步改进措施：通过多方整合，组建专（兼）职法律服务队伍，形成公共法律服务大格局。

（3）社区矫正项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实维护社会稳定。全年累计接收社区服刑人员60 人，解除45人，目前在册人数94人，无漏管、脱管现象，强化“电子腕表”佩戴和手机APP定位，严格外出审批。不定期对辖区内刑释人员进行摸底走访，详细掌握刑释人员现状。今年以来，累计接收刑满释放人员44名，目前在册288人。推进“枫桥经验”丹棱实践，深化“公调对接”。加强矛盾纠纷化解，加大涉黑涉恶矛盾纠纷线索摸排力度，做好相关案件交办督办和纠纷化解工作。全年共受理各类矛盾纠纷479件，成功调解478件，调解成功率达99.8%，将矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态，促进了社会的和谐稳定。发现的主要问题：基层人员不足，现代化监管方式的配置和使用还不够。下一步改进措施：加快小微天网建设，加强基层工作人员的业务培训和能力提升。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县司法局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣教资料 、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。

13.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）:反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

14.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）:反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

16.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

丹棱县司法局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

丹棱县司法局是县政府的组成部门，为正科级。司法局内设办公室、行政复议与应诉股、合法性审查和行政审批股、行政执法监督协调股、社区矫正股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股，共8个内设股室，1个政治处，5个基层司法所，下辖1个公证处（事业单位）。核定有局领导4名，局长1名，副局长2名，政治处主任1名，目前已全部配备齐全。

（二）机构职能

（1）承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县相关工作。

（2）负责规范性文件、政府性合同、重大行政决策发布前的合法性审查，规范性文件的报送备案、审查及清理工作。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督依法行政，行政复议，行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政赔偿案件，代理行政应诉案件。

（4）负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。

（5）负责全县社区矫正和帮教安置管理工作。指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（6）指导监督律师、法律援助、公证、基层法律服务管理工作。

（7）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。

（8）负责并指导本系统行政审批工作，负责全县企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

（9）负责职责范围内的安全生产和职能健康、生态环境保护、审批便民化等工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

丹棱县司法局2019年末共有行政编制25名，在编在岗24人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年初预算安排360.01万元，年度执行中调整增加192.81万元，共计552.82万元，上年结转结余73万元，全年共计625.82万元。其中：公共安全支出423.41万元，社会保障和就业支出46.54万元；卫生健康支出18.27万元；住房保障支出19.6万元；一般公共服务支出3.2万元；文化旅游体育与传媒支出40.4万元；其他扶贫支出1.4万元，上年结转结余73万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出合计524.11万元，其中：基本支出451.52万元（人员经费368.57万元，日常公用经费82.95万元）；项目支出72.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段严格按照县财政局要求，预算编制严格、及时，并按要求制定2019年部门整体支出绩效目标计划。本单位年度部门预算包括基本支出和项目支出，政府采购预算，并报财政部门按规定程序审核、报批。按照中央八项规定，结合单位实际，本着厉行节约的原则，做好控支节支工作，全年支出指标没有突破全年预算，严格按照预算级次和科目来支出，杜绝无预算、无用款计划、超预算、超计划的支出。按规定的程序、范围、内容和形式，向社会公开本单位的预算信息。2019年度的预算主要包括人员经费、日常公用经费以及普法宣传、法律援助、社区矫正项目支出。

在预算执行管理方面无违规情况发生。

（二）专项预算管理

本单位本年度无专项预算管理。

（三）结果应用情况

本单位严格按照上级部门要求进行财务管理和绩效管理工作，经费严格按年初预算执行，会计核算严格按财务制度规范执行，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象，做到专款专用，充分发挥各项资金的使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度，丹棱县司法局在县委、县政府的领导下，绩效目标全面完成。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，促进了司法行政各项工作及时开展，自评得分86.89分。全年完成重点工作如下：

公共法律服务体系全面建成。全年共接待法律援助2128人次，办理法律援助案件64件，办理其他法律援助事项2000件，分别占全年目标任务的115%、124%、114.3%，均超额完成目标任务。

全年累计接收社区服刑人员60 人，解除45人，目前在册人数94人，无漏管、脱管现象。今年以来，累计接收刑满释放人员44名，目前在册288人。

以“一月一主题”为原则，开展“三月法治宣传月”“国家安全教育宣传日”“防范和处置非法集资宣传月”“安全生产月”“国际禁毒日”“世界艾滋病宣传日”“国家宪法日”等主题法治宣传教育活动12次，组织“法律进乡村”法律宣传活动80余次，全面推动法治宣传教育落地落实，营造浓厚法治氛围。

2019年以来，丹棱县司法局在工作中充分发挥了司法行政职能优势，全面夯实了基层基础、筑牢维稳根基，努力开拓法律服务领域，为全县经济社会发展营造了良好法治环境。

（二）存在问题及改进建议

加强对财务人员的业务培训，提升业务能力，通过对目标绩效运行进行实时监控和管理，提高财政资金运用的合理性和规范性，使单位整体目标和项目绩效目标都能更好地完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表