一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。县交警队的主要职能是依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

交警大队为县财政二级预算行政单位，设1个行政机构。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2020年行政政法机关人员年末实有15人，参照公务员法管理人员年末实有26人，退休人员4人，辅警44人后勤4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。2020年取得的主要事业成效：一是较好地开展了道路交通安全综合整治年货车“双超”整治专项行动，取得了较好成效；二是开展“双车”违法行为整治行动，取得了较好的成效；三是加强道路隐患排查，预防和减少了交通事故；四是每月深入农村、学校、社区、企事业单位等开展道路交通安全宣传，起到了较好宣传效果，预防和减少了交通事故；五是加强城区道路管控，维护交通秩序，查纠、查处各类交通违法行为，城区交通井然、有序；六是每天对新增机动车及驾驶人进行登记上户、年审、过户等工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2020年交警大队收入年初预算总额为761.5万元，其中：公共安全634.18万元，社会保障和就业55万元，医疗卫生24.62万元，住房保障支出47.7万元。当年财政拨款收入1223.18万元，其他收入170.69万元，与上年对比，增加244.7万元，变动原因是2020年增加了解决红绿灯、违停抓拍等设备维护及网络租赁经费缺口、解决违停抓拍系统及仿真交警项目、解决辅警运行经费缺口、解决四处路口交通信号灯及抓拍系统项目等经费。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2020年支出执行总额为1284.71万元，与上年对比，增加167.24万元，原因是2020增加了增加了解决红绿灯、违停抓拍等设备维护及网络租赁经费缺口、解决违停抓拍系统及仿真交警项目、解决辅警运行经费缺口、解决四处路口交通信号灯及抓拍系统项目等经费。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2020年收入决算情况比预算情况多632.37万元，支出决算情况比预算情况多523.21万元，原因是增加了解决红绿灯、违停抓拍等设备维护及网络租赁经费缺口、解决违停抓拍系统及仿真交警项目、解决辅警运行经费缺口、解决四处路口交通信号灯及抓拍系统项目、省交管厅拨道路交通事故救助基金等经费。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。收入公共安全1101.18万元，占总收入的79%；社会保障和就业60.83万元，占总收入的4.36%；医疗卫生24.62万元，占总收入的1.77%；住房保障支出47.7万元，占总收入的3.42%，一般公共服务支出159.54万元占总收入的11.45%。支出公共安全982.71万元，占总支出的76.49%；社会保障和就业60.81万元，总支出的4.73%；医疗卫生23.05万元，占总支出的1.79%；住房保障支出47.7万元，占总支出的3.71%；一般公共服务支出156.82万元,总支出的12.22%；其他农林水支出13.62占总支出的1.06%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

交警大队“三公”经费对比表 单位：万元

人均支出情况分析：交警大队严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》及相关管理执行，公务用车费用、公务接待费呈减少状况。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。2020年结转和结余436.06万元：基本支出381.3万元,其中机关工资和办公经费41.6万元,工会0.97万元,省交管厅拨的道路交通事故救助基金338.73万元都是2020年需要支付的。

项目支出54.75万元，（其中：驾驶人安全驾驶协会道路交通安全宣传工作经费10万元；红绿灯、违停抓拍等设备维护及网络租赁经费缺口1.75万元；省级补助交警业务办案经费43万元；）

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。计算资产负债率，连续年度的对比无明显变动。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。①、交通事故、违法车辆停车、拖拉费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了交通秩序，车辆停放规范、有序，营造文明安全的交通环境。发现的主要问题：城区有些车辆仍然乱停乱放，扰乱交通秩序。下一步改进措施：进一步加强整治交通违法行为力度，大力宣传道路交通法律法规，增强交通人的遵、守、依法意识。

②、交通事故人、车辆检测、鉴定及血检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效、准确地开展道路交通事故的调查、处理工作，及时排除交通事故纠纷，维护安定团结。发现的主要问题：交通事故责任人对道路交通法律法规不甚了解，存在一些不理解，不利于交通事故的处理。下一步改进措施：进一步加强宣传道路交通法律法规，增强交通人的遵、守、依法意识，形成人人遵守交通法律法规，营造出文明、安全的道路交通环境，更有效地预防和减少交通事故的发生。

③、国、省道监控设备等网络租用费、红绿灯、智能抓拍系统等公共交通设备维护及网络租赁费，交叉路口地面标线维修施划费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.67万元，执行数为17.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，利用智能抓拍系统，对交通违法行为进行有效监督，保障群众出行安全，推动了文明出行现代化管理。发现的主要问题：红绿灯信号灯智能系统倒计时器会让有些不遵守交通法律法规的人助长“抢秒”危险行动，带来极大的安全隐患，容易造成交通事故的发生。下一步改进措施：进一步加强宣传道路交通法律法规，增强交通人的知、守、依法意识，形成人人遵守交通法律法规，营造出文明、安全的道路交通环境，更有效地预防和减少交通事故的发生。

④、车管业务成本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大对车辆和驾驶员管理力度，强化交通事故预防源头管理。发现的主要问题：仍然存在一些群众道路交通法律意识淡薄，新车不上户不办证，抱有侥幸心理，逃避缴费购买保险等行为。下一步改进措施：进一步加强宣传道路交通法律法规，增强了群众的知法、守法、依法意识，从思想源头杜绝违法行为，减少和预防交通事故发生。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年本部门履行法定职责情况良好，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。完成各级政府决策部署和重大工作任务完成情况；重点项目密切联系群众、服务群众情况，主动接受群众和社会的监督，群众满意度较高。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本年度交警大队在财务管理上，严格遵守了中央八项规定及有关财经法规，在县财政局的指导下，遵循规范化科学化制度化的原则，开展决算、编报、审核等财务工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本年度交警大队决算公开工作、主管部门对交警大队严格按规定批复。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

14.96%＝(1284.71÷1117.47-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

1529%=1284.71÷84×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%21.78%=279.81÷1284.71×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%63.7%=818.43÷1284.71×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

12.1%=155.41÷1284.71×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:14.2:1=84÷20:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%