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公开时间：2019年9月26日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分 2018年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明23

第三部分 名词解释24

第四部分 附件28

第五部分31

一、收入支出决算总表31

二、收入总表 31

三、支出总表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

全县工业经济运行综合管理；全县工业和信息化投资管理；电力、煤炭、成品油、天然气等能源协调管理；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；中小企业、乡镇企业管理；全县电信、移动、联通、邮政通信行业管理；节能监察职责，无线电管理；全县科技发展工作。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，工业增加值增速12%以上，超目标任务4个百分点；工业固投21亿元，完成目标任务的150%；技改投资13.5亿元，完成目标任务的135%；新增规模企业5户，完成目标任务的100%；工业入库税金增长7%，超目标任务1个百分点；淘汰落后任务完成率100%。

1.坚持工业强县不动摇，促进工业经济持续向好。

（1）实施“项目引领”计划。强力推进投资千万元以上工业项目147个，总投资79.8亿元，78个项目竣工投产；新引进工业项目16个，亿元以上项目10个，协议投资24.4亿元；招商引资项目中工业项目占比达 75%以上；成功盘活应林化工、申宇木业等6户闲置企业，年新增产值6亿元。

（2）实施“绿色制造”计划。完成园区工业污水处理厂建设并投入使用。柯美特牌铝合金型材系列产品入选《中国绿色环保产品》。实施全域清洁能源替代“煤改气”后，陶瓷行业煤炭年用量下降85%、废气物排放量下降72%。万元工业增加值综合能耗2017年下降10.7%，降幅全市第一。

（3）实施“创新驱动”计划。支持企业实施技术创新，推动科技成果加速转化。规模以上企业技术研发投入资金1.7亿元， 7家企业先后与电子科大、天津大学、重庆理工大学等开展研发合作。建成国家高新技术企业7家，省级企业技术中心3家，市级企业技术中心4家，国家级新产品1个；组建政产学研技术创新联盟10个，工业企业获得有效专利230件，新兴产业总产值占工业总产值的比重超过30%。

（4）实施“企业培育”计划。柯美特、中车丹齿等5家企业入选全市重点培育企业。每月召开工业重点企业座谈会，会商解决企业用气、融资、用地、用工等涉企问题51个。为企业争取应急周转资金、项目资金、融资贷款等各类资金4.8亿元。6户企业成功在新三板、新四板挂牌上市。已初步形成机械装备制造、新型建材、新材料为主的制造产业格局。

2.加强环保工作，确保环保问题整治到位。积极开展工业“散乱污”企业整治，整改规范38户，搬迁入园30户，关闭取缔46户；淘汰落后机砖生产线两条（吉祥砖厂和张场河湾机砖厂），淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉19台，20蒸吨/小级以上燃煤锅炉安装在线监测和脱硫设施、水膜除尘等；认真落实重污染天气预警，督促企业错峰错时生产6轮；全县21座加油站全部安装油气回收装置，15座完成地埋罐的改造。

3.抓好安全生产，严防重大安全生产事故。通过签订《安全生产目标责任书》，深入开展“安全生产月”活动、安全生产大检查、工贸企业双重预防机制和职业病卫生基本建设达标工作等活动，引导企业进行“安全生产标准化”建设和企业职业病现状评价，确保了全年无较大及以上的安全事故发生。全年检查工业企业100多次，发现一般隐患286处，已整改完成286处；检查加油站20座，排查安全隐患30处，整改30处。

二、机构设置

2018年末独立行政编制机构1个。下属二级事业单位2个，均未独立核算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入414.61万元，支出414.61万元。与2017年相比，收、支总计各增加74.07万元，增加21.75%。主要变动原因是举办2018眉山绿色建筑与建材产品展示展销活动。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计414.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入414.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计414.61万元，其中：基本支出284.67万元，占68.66%；项目支出129.94万元，占31.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入414.61万元，支出414.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加74.07万元，增加21.75%。主要变动原因是举办2018眉山绿色建筑与建材产品展示展销活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出414.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加74.07万元，增长21.75%。主要变动原因是举办2018眉山绿色建筑与建材产品展示展销活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出414.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出240.82万元，占58.08%；科学技术（类）支出8.32万元，占2%；社会保障和就业（类）支出32.8万元，占7.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.29万元，占3.45%；节能环保支出（类）支出11万元，占2.66%；农林水支出（类）支出1.5万元，占0.36%；资源勘探信息等支出（类）支出14.32万元，占3.4%；住房保障支出（类）支出13.76万元，占3.32%；其他支出（类）支出77.8万元，占18.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为414.61，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为223.37万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为17万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.94万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.17万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.6万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为11万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

13.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.76万元，完成预算100%。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为77.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出284.67万元，其中：

人员经费238.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约，认真践行落实中央八项规定等规章制度，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.78万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算97.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.26万元，下降25%。主要原因是进一步厉行节约，认真践行落实中央八项规定等规章制度，减少公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：接待市经信局调研指导河长制工作540元；接待市经信局、市建设局“散乱污”检查490元；接待全市专利联合执法860元；接待市经信局一行来丹准备眉山市建材展销活动1641元；接待市科技局来丹考核2技术研究中心352元；接待成都市新材料产业研究院一行调研200元；接待市经信局调研中小企业融资工作416元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算编制合理，支出规范但不够高效，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：财政资金的使用效率还需提高。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映的“企业运行监测工作”、“ 工业干部和企业经营管理人员培训工作”、“ 争取项目工作”、“科技信息网经工作”、“维稳专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.企业运行监测工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进全县工业经济健康有序发展。发现的主要问题：财政资金的使用效率还需提高。下一步改进措施：一是加强对项目支出绩效管理工作的重视；二是设置项目工作时，创新理念，提高资金使用效益。

2.工业干部和企业经营管理人员培训工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高工业干部和企业经营管理人的综合素质和经济管理水平。发现的主要问题：财政资金的使用效率还需提高。下一步改进措施：一是加强对项目支出绩效管理工作的重视；二是设置项目工作时，创新理念，提高资金使用效益。

3.争取项目工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工业项目工作的开展，发现的主要问题：财政资金的使用效率还需提高。下一步改进措施：一是加强对项目支出绩效管理工作的重视；二是设置项目工作时，创新理念，提高资金使用效益。

4.科技信息网经工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县科技信息化建设工作，发现的主要问题：财政资金的使用效率还需提高。下一步改进措施：一是加强对项目支出绩效管理工作的重视；二是设置项目工作时，创新理念，提高资金使用效益。

5.维稳专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进社会稳定，发现的主要问题：财政资金的使用效率还需提高。下一步改进措施：一是加强对项目支出绩效管理工作的重视；二是设置项目工作时，创新理念，提高资金使用效益。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县经信局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县经信局机关运行经费支出46.3万元，比2017年减少0.6万元，下降1.2%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格控制机关运行经费，实行源头控制，不断降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2018年，县经信局政府采购支出总额77.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.8万元。主要用于2018眉山绿色建筑与建材产品展示展销活动支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县经信局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的为单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

6.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指反映其他用于节能环保方面的支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映其他用于扶贫方面的支出。

14.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:指反映其他用于制造业方面的支出。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）:指反映工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

丹棱县经济和信息化局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

丹棱县经济和信息化局属行政单位，下属事业单位2个，均未独立核算。

（二）机构职能

全县工业经济运行综合管理；全县工业和信息化投资管理；电力、煤炭、成品油、天然气等能源协调管理；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；中小企业、乡镇企业管理；全县电信、移动、联通、邮政通信行业管理；节能监察职责，无线电管理；全县科技发展工作。

（三）人员概况

2018年局机关年末总人数38人，其中：在职职工22人，退休人员15人，遗属人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计414.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入414.61万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计414.61万元，其中：基本支出284.67万元，占68.66%；项目支出129.94万元，占31.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制工作严格遵守合法性、真实性、重点性、绩效性原则。实行零基预算，落实定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，决算报表的内容涵盖了单位的全部收支，做到了数据真实、计算准确、内容完整。按规定及时公示了部门决算。

（二）专项预算管理

在项目资金管理方面，县经信局严格执行财政专项资金使用管理规定，严格按照预算申报的方案充分利用好资金，做到专款专用，保障了项目实施顺利推进，尽可能的让项目资金的效益最大化。

（三）结果运用情况

结合2018年部门整体支出绩效评价指标体系，进行相关绩效指标的评分工作，并按要求，将绩效目标与绩效评价情况，以适当方式向社会公开。对在绩效评价中发现的问题，积极进行整改，不断提高财政资金的使用效率，努力达到预期的目标。

四、评价结论及建议

1．预算编制工作不够细化准确。预算编制不够明确和细化，编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2．资产配置资产购置有时缺乏合理性、紧迫性。资产处置有时存在先处理后审批行为。

3．相关人员业务素质有待提高。

（一）改进建议

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2．进一步加强财务管理，严格财务审核。

3．完善资产管理。严格编制政府年初预算和计划，规范资产的购置审批制度、采购制度、使用管理制度、资产处置和报废制度，加强资产配置合理性审查，加强单位内部的资产管理工作。

4．加强培训。对相关人员针对预算法、行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表