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公开时间：2019年9月26日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分2018年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明20

第三部分名词解释22

第四部分附件19

附件126

附件233

第五部分附表36

一、收入支出决算总表36

二、收入总表36

三、支出总表36

四、财政拨款收入支出决算总表36

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表36

 第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责统筹和协调招商引资和投资促进工作，将原招商局的整体职能划入县投促委，统筹和协调县商务局和县外侨台办的境外招商工作。

1、贯彻执行国家和省、市、县有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实县委、县政府投资促进工作部署；起草有关规范性文件；制度全县投资促进发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全县对外开放、招商引资、经济合作的组织、联络、洽谈、服务工作；牵头全县招商引资、投资促进工作。承担跟踪促进重大投资项目、规范招商引资秩序、督查相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

3、负责统筹协调全县一、二、三产业和新兴产业、重点投资项目促进、承接产业转移工作。负责制定全县投资促进指导意见；负责为投资者提供服务和咨询；根据全县产业发展现状，负责制定和更新全县产业招商目录，确定全县重点招商产业；负责全县重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。

4、负责拟定全县投资促进工作年度目标任务；负责对乡（镇）、部门投资促进工作进行协调，并对目标任务的完成进行考核。

5、负责全县投资环境营销，包装和推介全县重点产业、重大招商引资项目，组织全县重大投资促进活动；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作工作；负责落实区域合作中的招商引资项目；协调解决外来投资者反映的重要问题。

6、负责招商引资项目的收集、筛选、提供、使用情况跟踪工作；负责全县招商引资信息及工作动态的收集、通报工作；负责国内友好城市的缔结工作和友好城市间的信息交流、项目洽谈以及日常联络工作；负责区域组织的参会、办会以及项目洽谈和日常联络工作。负责全县投资促进对外宣传工作，组织策划全县投资促进活动；牵头负责全县投资促进重大项目考察及接待的服务工作。

7、负责研究全县主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策，研究国内各地投资促进发展趋势，向县委、县政府提出相关工作对策和建议。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

全年，共外出招商120余批次，对接洽谈有效项目50个，有针对性的围绕成都、浙江、广东等地的产业调整，制定动态式、台账式的项目数据库，捕捉到简州新城机械产业、浙江玉环市阀门产业、北京凌天特种机器人、碧桂园建筑机器人等一批抱团式、链条式的高质量项目信息，并有效进行了洽谈。搭建平台，精准招商。同时坚持科学招商、理性招商，严格执行投资项目准入事项，对污染企业、不符合经济结构布局和产业定位的项目坚决不招，对能够促进百姓增收、有巨大发展潜力的新兴服务业、都市近郊型现代农业、特色旅游业加大招商力度，推动制造业和一、三产业的融合互动发展，带动经济发展走上资源节约、和谐共享、协调发展轨道。

2018年招商引资签约项目13个，协议总投资额50.1亿元，到位资金完成39.79亿元，完成市下目标任务的102.03%。

二、机构设置

丹棱县投资促进委员会属参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为247.05万元。与2017年相比，收、支总计各减少54万元，下降22%。主要变动原因是公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计247.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计247.05万元，其中：基本支出225.42万元，占91%；项目支出21.63万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计247.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少54万元，下降22%。主要变动原因是公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出247.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少54万元，下降22%。主要变动原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出247.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出196.05万元，占79%；社会保障和就业（类）支出16.44万元，占6.7%；医疗卫生与计划生育支出6.03万元，占2.5%；住房保障支出6.89万元，占2.9%；节能环保支出18.57万元，占7.6%；农林水支出3.07万元，占1.3%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为247.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为110.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为85.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为6.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为18.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出225.42万元，其中：

人员经费113.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费111.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3万元，下降100%。主要原因是公务车改革后，我委原公务车划归县机关事务中心统一管理，我委不再产生公务车运行以及维护相关费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降45%。主要原因是公务接待数量减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：市局开展进千企调研活动，驻外局来丹的调研考察。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行情况较好，整体绩效情况达到年初预计效果。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看3个项目有效按照预算进度情况推进，达到预期绩效目标，从各项绩效指标来看，成效较好。

3. 项目绩效目标完成情况。

   本部门在2018年度部门决算中反映的3个项目绩效目标实际完成情况。

   1.2018年优势产业推介会暨项目签约仪式活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.57万元，执行数为18.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了丹棱对外知名度，促进丹棱经济发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强邀请企业质量和项目包装工作。

   2.2018年脱贫村第一书记生活工作保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.17万元，执行数为2.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障第一书记生活工作经费，确保工作顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强第一书记工作管理。

   3.联系帮扶建档立卡贫困户2018年工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2018年建档立卡贫困户工作经费，确保工作顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强联系户对接工作。

4. 部门开展绩效评价结果。

1. 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县投资促进委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对1个项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，丹棱县投资促进委员会机关运行经费支出111.9万元，比2017年增加19.3万元，增长17%。主要原因是2018年我委人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，丹棱县投资促进委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，丹棱县投资促进委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.节能环保（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）：反映出上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

丹棱县投资促进委员会部门2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

丹棱县投资促进委员会属参照公务员法管理的事业单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1. 机构职能。

负责统筹和协调招商引资和投资促进工作，将原招商局的整体职能划入县投促委，统筹和协调县商务局和县外侨台办的境外招商工作。

1、贯彻执行国家和省、市、县有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章，牵头落实县委、县政府投资促进工作部署；起草有关规范性文件；制度全县投资促进发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全县对外开放、招商引资、经济合作的组织、联络、洽谈、服务工作；牵头全县招商引资、投资促进工作。承担跟踪促进重大投资项目、规范招商引资秩序、督查相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

3、负责统筹协调全县一、二、三产业和新兴产业、重点投资项目促进、承接产业转移工作。负责制定全县投资促进指导意见；负责为投资者提供服务和咨询；根据全县产业发展现状，负责制定和更新全县产业招商目录，确定全县重点招商产业；负责全县重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。

4、负责拟定全县投资促进工作年度目标任务；负责对乡（镇）、部门投资促进工作进行协调，并对目标任务的完成进行考核。

5、负责全县投资环境营销，包装和推介全县重点产业、重大招商引资项目，组织全县重大投资促进活动；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作工作；负责落实区域合作中的招商引资项目；协调解决外来投资者反映的重要问题。

6、负责招商引资项目的收集、筛选、提供、使用情况跟踪工作；负责全县招商引资信息及工作动态的收集、通报工作；负责国内友好城市的缔结工作和友好城市间的信息交流、项目洽谈以及日常联络工作；负责区域组织的参会、办会以及项目洽谈和日常联络工作。负责全县投资促进对外宣传工作，组织策划全县投资促进活动；牵头负责全县投资促进重大项目考察及接待的服务工作。

7、负责研究全县主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策，研究国内各地投资促进发展趋势，向县委、县政府提出相关工作对策和建议。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

人员编制数共13个：参公事业编10个，非参公事业编3个。2018年实有人数：参公事业编8人，非参公事业编2人。

（四）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计247.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（五）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计247.05万元，其中：基本支出225.42万元，占91%；项目支出21.63万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年年初，我委根据单位实际情况，编制部门预算，落实专人负责预算情况编制、绩效目标的制定，做到预算准确，绩效目标制定合理，并在全年的执行中，严格对标预算绩效，按进度推进。同时根据实际情况及时做预算的动态调整。年末，我委按年初预算完成全年经费管理。2018年，我委按时上报了2018年各项预算数据，确保做到预算编制数据准确，并且通过了财政部分的审核。在全年预算执行中，严格执行预算法，加强对专项资金的使用进度，做到专款专用，保证财政资金的高效运转。在本年使用财政资金时，上报计划注重使用的平衡，按进度有计划的支出，年末预算执行没有超支。同时我委加强各项经费支出管理，严格控制“三公”经费支出。全年，我委无违规情况发生。

（二）专项预算管理。

2018年，我委在专项预算项目中，严格对标项目实际情况进行编制，制定了项目经费绩效管理办法，确保项目绩效编制准确合理，程序严密、规划合理、分配科学。在项目经费执行中，严格专项经费管理，做到专款专用，专项预算绩效目标完成好、实施绩效，全年无违规情况发生。

（三）结果应用情况。

我委采取自评与他评相结合方式，成立绩效管理工作领导小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。自评情况如下：

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我委整体和项目支出科学合理，项目管理规范，内控制度全面完善，资金监管到位，绩效目标完成较好，资金使用效率较高，运行保障有力，各项效益明显，严格对标年初预算执行各项资金运用。。

（二）存在问题。

2018年，我委财务工作虽然取得了一定成绩，但仍然存在一些突出问题和不足。一是年初预算还不够准确，需根据实际情况动态调整。二是预算执行刚性约束不够，资金使用效益不高。

（三）改进建议。

一是根据定性指标的内容细化项目预算情况，对标进行评价；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附件2

2018年优势产业推介会暨项目签约仪式活动经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我委采取自评与他评相结合方式，成立绩效管理工作领导小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

成功举办了2018丹棱县2018年优势产业推介会暨项目签约仪式，提高了丹棱知名度。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据我县实际情况和产业特色，安排2018年桃花节期间开展一次招商引资专项推介活动，加强项目包装和丹棱的宣传，提升丹棱的经济发展。

2、项目管理

项目经费涉及会场布置、会议资料、场地租用、餐费、住宿费等多个方面，分配合理。

3、项目绩效

项目成功邀请120家知名企业参会，包装推出8个最具丹棱特色、最能体现丹棱优势的项目，提高了丹棱对外知名度和影响力。

（三）存在主要问题

财务结算的时效性有点提高。

（四）相关措施建议

提高邀请企业质量和项目包装工作