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公开时间：2020年10月22日

第一部分部门概况....................................................................................4

一、基本职能及主要工作...................................................................4

二、机构设置......................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................5

二、收入决算情况说明.......................................................................5

三、支出决算情况说明.......................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................13

十、其他重要事项的情况说明......................................................13

第三部分名词解释..................................................................................18

第四部分附件..........................................................................................21

附件1..................................................................................................21

第五部分附表..........................................................................................25

一、收入支出决算总表....................................................................25

二、收入决算表.................................................................................25

三、支出决算表.................................................................................25

四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................25

五、财政拨款支出决算明细表.........................................................25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........25

十三、国有资本经营预算支出决算表............................................25

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县档案馆负责接收、征集档案资料，规范、科学管理档案资料，负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担馆藏档案的鉴定工作，汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务；承担档案馆标准化、信息化建设及数字档案馆建设工作；负责档案抢救和保护工作；承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览等。

（二）2019年重点工作完成情况。贯彻落实国家档案局10号令，完善了档案资源体系建设。完成了10个重大建设项目的档案指导和登记管理。开展了3次档案法制宣传，组织了1次机关事业单位档案管理人员业务培训，对26个机关单位进行了行政执法检查，督促指导全县74个立档单位完成了对2018年文件材料归档工作。县综合档案馆新建项目已完成土建施工工程。开展了档案馆档案安全保护工作，接收档案295卷、7449件，全年利用档案761人次，1820卷次。馆藏档案数字化加工扫描完成21万页，著录目录41134条，全馆数字化率达56%。

二、机构设置

丹棱县档案馆为参照公务员法管理的事业单位，共有在岗职工5人，退休人员2人。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1074.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加544.04万元，增长102.5%。主要变动原因是馆藏档案数字化加工项目和新建县级档案馆项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计712.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.5万元，占23.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入546.29万元，占76.64%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1069.55万元，其中：基本支出101.72万元，占9.5%；项目支出967.83万元，占90.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计528.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2.25万元，下降4%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出523.26万元，占本年支出合计的48.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加358.75万元，增长218%。主要变动原因是馆藏档案数字化加工项目和新建县级档案馆项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出523.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出394.93万元，占75.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.62万元，占2%；卫生健康支出4.23万元，占0.8%；住房保障支出4.48万元，占0.9%；其他支出109万元，占20.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为523.26万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.32万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:支出决算为337.94万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）支出决算为37.6万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为14.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:决算数为7.46万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:决算数为2.98万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:决算数为0.18万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数为2.8万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:决算数为1.44万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:决算数为4.48万元，完成预算100%。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：决算数为109.00万元，完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出101.72万元，其中：

人员经费84.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数小于预算数3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.03万元，下降8.6%，主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：用餐费0.23万元，交通费用0.09万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出17.15万元，比2018年增加3.2万元，增长22.9%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额338.7万元，其中：政府采购货物支出266.6万元、政府采购工程支出72.1万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县级综合档案馆项目建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门2019年绩效目标完成情况：完成了10个重大建设项目的档案指导和登记管理，2个重大建设项目档案的验收工作。开展了3次档案法制宣传，组织了1次机关事业单位档案管理人员业务培训，对26个机关单位进行了行政执法检查，督促指导全县74个立档单位完成了对2018年文件材料归档工作。县综合档案馆新建项目完成了招投标和各项开工前的准备工作。开展了档案馆档案安全保护工作，接收档案88盒、2292件，全年利用档案761人次，1820卷次。馆藏档案数字化加工扫描完成21万页，著录目录41134条，全馆数字化率达56%。基本建成了数字化档案馆。

2019年本部门绩效目标编制要素比较完整，绩效指标进行了细化和量化，本年度目标实际实现程度与预期目标基本一致，在档案接收完成情况有所不足。部门年初预算编制较为准确，保障了人员经费和开展日常档案指导管理工作。公用支出控制方面，年初预算数与决算数有较大的偏差，主要为档案馆档案数字化加工项目中，纸质档案的页数需要在项目完成后才能确定。预算动态调整、执行进度较好，部门预算项目在12月完成了100%。无违规记录等情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“档案馆档案保管经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

档案馆档案保管经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县综合档案馆安全保管保护体系建设，确保县综合档案馆的档案安全，全县机关单位档案安全和执法检查，接收档案，提供查阅利用档案全面完成任务。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《丹棱县档案馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对档案馆档案保管经费项目开展绩效评价。

 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护和现代化管理，档案信息资源开发利用，档案设备购置、维护等方面的支出。

11.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：指其他用于档案事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指上述项目未包括的一般公共服务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指财政对基本养老保险缴费的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指财政对职业年金缴费的支出。

15.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门和单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

  第四部分 附件

附件1 丹棱县档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县档案局为参照公务员法管理的事业单位，无下属管理单位。

（二）机构职能。县档案馆负责接收、征集档案资料，规范、科学管理档案资料，负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担馆藏档案的鉴定工作，汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务；承担档案馆标准化、信息化建设及数字档案馆建设工作；负责档案抢救和保护工作；承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览等。

（三）人员概况。共有在岗职工5人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年度总收入1074.79万元，其中公共预算财政拨款166.5万元,上年结转档案馆建设项目经费362万元，本年度财政拨款收入528.5万元。年初收入预算总额为83.78万元：一般公共服务支出64.45万元、社会保障和就业支出10.62万元、医疗卫生与计划生育支出4.23万元、住房保障支出4.48万元。本年度实际支出预算安排为528.5万元，年度执行中增加了82.72万元，主要为档案馆档案数字化加工项目经费、奖金、档案工作经费。

（二）部门财政资金支出情况。本年总支出164.51万元，其中：基本支出80.29万元，项目支出84.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门2019年绩效目标完成情况：完成了10个重大建设项目的档案指导和登记管理，2个重大建设项目档案的验收工作。开展了3次档案法制宣传，组织了1次机关事业单位档案管理人员业务培训，对26个机关单位进行了行政执法检查，督促指导全县74个立档单位完成了对2018年文件材料归档工作。县综合档案馆新建项目完成了招投标和各项开工前的准备工作。开展了档案馆档案安全保护工作，接收档案88盒、2292件，全年利用档案761人次，1820卷次。馆藏档案数字化加工扫描完成21万页，著录目录41134条，全馆数字化率达56%。基本建成了数字化档案馆。

2019年本部门绩效目标编制要素比较完整，绩效指标进行了细化和量化，本年度目标实际实现程度与预期目标基本一致，在档案接收完成情况有所不足。部门年初预算编制较为准确，保障了人员经费和开展日常档案指导管理工作。公用支出控制方面，年初预算数与决算数有较大的偏差，主要为档案馆档案数字化加工项目中，纸质档案的页数需要在项目完成后才能确定。预算动态调整、执行进度较好，部门预算项目在12月完成了100%。无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

本部门绩效评价结果应用工作还在起步阶段，今后将按规定对评价结果进行公开、整改，向财政部门反馈应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年度本部门年初预算编制合理规范，执行中预算调整及时有效，有力地保证了我馆开展各项档案业务工作和县上交办的其他任务，并达到了预期目标，完成了2019年的各项工作目标任务。

（二）存在问题。由于对开展的业务工作中的不确定因素估计不足，造成年初预算与实际支出产生了偏差。

（三）改进建议。加强对业务工作细化和量化，提高预算编制的准确性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表