2022年度
四川省丹棱县住房和城乡建设局部门决算
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公开时间：2023年9月21日
2022年度
四川省丹棱县住房和城乡建设局部门决算
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
1.名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。根据国家、省、市相关政策，结合我县实际，研究拟定全县保障性住房建设、城乡规划、村镇规划、新农村规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑建材业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、规划建筑设计咨询业、市政公用事业、风景名胜事业的方针、政策以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。
2.组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；组织制定工程建设的地方标准组织制定建设标准、投资估算指标、建设工程定额和工程造价管理制度监督指导各类工程建设标准定额的实施。
3.主管全县建筑业和建筑市场。监督管理建筑市场、室内外装饰装修市场及工程监理、施工安全、工程造价、工程交易、工程招投标、工程质量检测负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理及市场准入管理草拟建筑业和相关社会中介组织管理办法并指导实施
4.主管全县工程勘察设计咨询业。负责规划勘察设计市场准入，指导和规范勘察设计市场负责规划勘察设计枝术质量管理；负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审批、开工审批。负责新建小区或建筑配建的光彩工程方案和验收。
5.负责丹棱城区城市基础设施、公共配套设施及房屋建设项目管理工作。指导全县城市档案管理工作。负责丹棱城区城市基础设施、市政道路等公共配套设施建设工作，负责丹棱城区市政基础设施的规划审批
6.指导城镇建设监察和城市防洪设施建设工作负责统筹安排全县门站之外的城镇、乡(镇)、村的居民和非居民(工业、商业、团体、加气站等)燃气管道保护工作，作为城镇燃气行业主管部门，
7.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任，研究制定全县住房及住房保障的建设、管理办法并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。
8.负责协调风景名胜区建设的有关事务。
9.制定建设行业的科技发展计划和技术经济政策，组织重大科研项目研究和成果推广，负责指导散装水泥的推广使用工作。
10.管理建设行业的对外经济技术合作；指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场，参与工程承包、建筑劳务合作指导和协调全县建设系统的招商引资工作
11.贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政基础设施建设工程的抗震设计规范指导全县城市地下空间的开发利用
12.制定建设行业·人才培养和教育发展规划并组织实施指导建设行业科技人才队伍建设、继续教育工作负责全县建筑行业专业技术职务评审和执业资格管理工作指导监督建设行业协会、学会的工作。
13.负责制定城市综合管理计划，起草城市综合管理规范性文件并组织实施。
14.负责城区范围内的市容市貌管理工作，指导协调全县乡镇镇容村貌管理工作。
15.负责城区范围内的环境卫生管理工作，指导协调全县乡镇环境卫生管理工作。
16.负世城区范围内的道路、街巷、广场、雕塑、公厕、路灯等市政公用设施和花草树木等园林绿化的管理与维护指导协调乡镇公用设施和花草树木等园林绿化的管理与维护工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
（一）推进经济指标完成。一是对上争资情况，2022年围绕基础设施紧抓项目统筹，在城镇基础设施、排水设施建设、燃气管网更新、垃圾处理等10个包装项目对上争取到位14笔资金共计1.13亿元，任务完成率107.6%。二是建筑产业，2022年全县新增入统建筑总承包公司2家，全县入统公司达到16家。2022年县建筑业产值增速有望达到16亿元，增速达到15%。三是房地产产业，批准预售商品房15宗，面积10.74万平方米；新建商品房网签备案1806套，13.57万平方米,销售金额6.19亿；预计2022年全年完成房地产销售面积14万平方米。二手房交易备案526宗，交易面积6.38万平方米。
（二）规范管理促进行业健康发展。一是加强对建筑市场的监督管理，开展招投标领域、三包一挂等专项整治，对全县建筑企业市场行为进行全面核查。今年共监督市政、房建招投标项目13个，发现问题3起，罚款65.6026万元。二是推进工程勘察设计监管，聘请专家对勘察方案进行规范性审查，完成勘察作业监督19次，图审备案共30件，初设审查17件，特殊消防审查2件。三是强化资金监管，落实根治欠薪，严格按照《民工工资支付保障条例》要求，落实全县建筑工地实名制管理。共开展建筑工程项目联合检查在建工地50余次，针对检查发现的问题，对建筑施工企业记录市场不良行为记分4家，扣除信用分9分，记录现场不良行为6家，扣除信用分4.5分；对监理企业记录不良行为4家，扣除信用分13.5分。同时，加大对执业人员的信用管理，记录注册建造师1人，扣除信用分3分。四是处理房地产、物业、中介市场各类信访案件47件，政务热线工单392件，群众满意率达96.13%。
（三）项目建设助推高质量发展。2022年，我局牵头负责17个重点项目（其中11个市政项目，6个房地产项目），2个重大项目。一是重点项目，改造城区中心市场；建设口袋公园8个，新增停车5个，停车位300余个，完成熊河碥公园建设，36个老旧小区改造，城区排水管网整治，公园慢行连通工程。二是重大项目，完成仁美镇片区“市政设施专项规划”启动风貌改造提升项目建设。实现全县所有行政村天然气贯通，全县100%行政村天然气已开通天然气。三是房地产项目，2022年，我县实施玫瑰新天地、丹棱大院三期、丹棱小院、天府水岸住宅小区、碧桂园、领丰江山美院6个房地产建设项目。建设工期顺利推进，销售价格稳中有降。
（四）加快村镇建设步伐。一是开展自建房安全隐患排查整治工作，排查自建房62921栋，其中经营性自建房4720栋，其他自建房58201栋，排查率100%，经营性自建房整治率达100%。二是开展“省级百强中心镇”培育创建工作，编制完成仁美镇“省级百强中心镇”建设专项规划，提档升级垃圾、污水处理设施，建成投用仁美、双桥2个花园式垃圾转运站，提标改造双桥社区污水处理站，污水处理能力达到一级A标、收集率达85%，启动仁美镇生态湿地公园、广场及配套旅游设施、停车场及安溪大道提升、田坝路改造、奠基路改造项目建设，完善市政功能，提升场镇承载能力。三是持续巩固农村生活垃圾治理“1元钱模式”。提档升级垃圾收转运体系，建成杨场站、仁美站、齐乐站花园式垃圾转运站3个。启动石桥、龙鹄、顺龙等6个花园式垃圾中转站建设，农村生活垃圾收转运处置体系覆盖村占比100%，农村生活垃圾无害化处理村占比100%，农村人居环境得到根本改善。四是开展危房改造，完成41户困难群众住房安全有保障工作。完成46户农房抗震补助资金发放。四是完成脱贫攻坚、乡村振兴相关工作，完成全县13处历史建筑测绘建档工作。
（五）坚持党建引领。一是突出政治引领。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神，以及《中华人民共和国简史》《改革开放简史》《社会主义发展简史》，巩固拓展党史学习教育成果,自觉做“两个确立”的坚决拥护者和"两个维护"的坚定践行者。开展党组理论学习中心组学习研讨7次，开展党员干部集中学习会议10次。二是加强纪律教育专题研究党风廉政工作4次，开展廉政谈心谈话200余人次。开展“清风雅韵·廉洁齐家”廉洁家访活动，层层全覆盖开展走访110余人次，进一步筑牢党员干部思想道德防线。组织观看系列警示教育片观看《迷失“网赌”的青春》等警示教育片5次，撰写心得体会8份。三是狠抓风险防控。开展正风肃纪，深入落实中央八项规定精神，修订完善谈心谈话、政府采购、公务接待等内控制度7个，规范局机关运行；整改差旅报销不规范等问题3个，批评教育4人次。
二、2022年特色亮点工作
（一）城市能级大幅提升。新建熊河碥湿地公园110亩、滨河步道6.5公里、口袋公园8个，新增城市绿地7万平方米，全县人均公园绿地面积达16平米。完成新南路改造、文庙特色街区打造。新建5个小微停车场，增加便民停车位300个。完成36个老旧小区改造，加装既有住宅电梯15部，直接改善8000余人居住环境。
（二）乡村振兴开启新篇。加快农房和村庄建设现代化步伐，出台《关于规范农村宅基地审批及住房建设管理的实施意见》，升级农村生活垃圾转运体系，建成花园式垃圾中转站3个，农村生活垃圾无害化处理村占比达100%。推进全域天然气通村工程，天然气通村率达100%。完成仁美镇场镇建设专项规划编制。
（三）2022年取得的成绩。
1.丹棱县顺龙乡幸福村被住建部列入第六批中国传统村落名录村落名单。
2.丹棱县搭建“数字农房”平台推动宅基地管理信息化经验做法被《农村宅基地管理与改革动态》（第21期）在全省推广。
3.丹棱县农村住房建设管理、全域推行垃圾治理“一元钱”模式、全域开展风貌整治提升等经验做法被住建部办公厅《建设工作简报》（第59期）全国推广。
4.在住建部召开的县域统筹推进村镇建设工作视频会议上，丹棱县作为全国唯一区县就推进农房和村庄建设现代化作经验交流发言。
5.丹棱县全面完成自建房排查及数据录入工作，其中经营性自建房排查整治“回头看”做法被《住房城乡建设厅简报》（自建房安全专项整治专辑第51期）在全省推广。
6.完成第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查，并先后在住建厅、住建部召开的视频会议上作经验交流发言。
二、机构设置
丹棱县住房和城乡建设局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入丹棱县住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.丹棱县住房和城乡建设局（本级）
2.丹棱县房地产服务中心
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计18632.93万元。与2021年相比，收、支总计减少1354.4万元，下降6.78%。主要变动原因是上年结转资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计18347.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6284.97万元，占34.26%；政府性基金预算财政拨款收入12062.5万元，占65.74%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计18632.93万元，其中：基本支出1129.34万元，占6.06%；项目支出17503.59万元，占93.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计18632.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1354.4万元，下降6.78%。主要变动原因是上年结转资金减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出6570.43万元，占本年支出合计的35.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3023.17万元，下降31.51%。主要变动原因是农林水支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出6570.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出519.05万元，占7.9%；教育支出（类）36.82万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出91.83万元，占1.4%；卫生健康支出（类）42.77万元，占0.65%；节能环保支出（类）1446.85万元，占22.02%；城乡社区支出（类）1545.91万元，占23.53%；住房保障支出（类）2773.21万元，占42.21%，其他支出（类）114万元，占1.73%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为6570.43，完成预算100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为149.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为227.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为26.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为115.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为36.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为462.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为983.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为590.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为198.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为338万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为418.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为148.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为861.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为1684.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为75.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为114万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1129.34万元，其中：
人员经费936.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费192.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算25.16%，决算数小于预算数的主要原因是接待减少。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，主要原因是我局未安排安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要原因是公车改革，我局已无公车。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算25.16%。公务接待费支出决算比2021年减少1.28万元，减少76.19%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：乡建股及各科室接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出12062.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，丹棱县住房和城乡建设局机关运行经费支出135.36万元，比2021年增加16.72万元，下降0.53%。主要原因是人员增多，所需运行经费增多。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，丹棱县住房和城乡建设局政府采购支出总额7289.41万元，其中：政府采购货物支出890.71万元、政府采购工程支出6220.7万元、政府采购服务支出178万元。主要用于老旧小区工程采购等。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，丹棱县住房和城乡建设局共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年第一批排水设施建设中央预算内基建投资和2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年丹棱县住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动行（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）:反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
17.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:反映财政对失业保险基金的补助支出。
18.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 反映财政对工伤保险基金的补助支出。
19.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）:反映财政对生育保险基金的补助支出。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、防震减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
28. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面。
29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）:反映用于棚户区改造方面的支出。
31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 保障性住房租金补贴（项）:反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
32. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件
2023年丹棱县住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
丹棱县住房和城乡建设局属行政单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个,跟上年无变化。2022年年末总人数84人，其中：在职职工61人，退休人员23人。
机构职能。
1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。根据国家、省、市相关政策，结合我县实际，研究拟定全县保障性住房建设、城乡规划、村镇规划、新农村规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑建材业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、规划建筑设计咨询业、市政公用事业、风景名胜事业的方针、政策以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。
2.组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；组织制定工程建设的地方标准组织制定建设标准、投资估算指标、建设工程定额和工程造价管理制度监督指导各类工程建设标准定额的实施。
3.主管全县建筑业和建筑市场。监督管理建筑市场、室内外装饰装修市场及工程监理、施工安全、工程造价、工程交易、工程招投标、工程质量检测负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理及市场准入管理草拟建筑业和相关社会中介组织管理办法并指导实施
4.主管全县工程规划、勘察设计咨询业。负责规划勘察设计市场准入，指导和规范勘察设计市场负责规划勘察设计枝术质量管理；负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审批、开工审批。负责新建小区或建筑配建的光彩工程方案和验收。
5.负责丹棱城区城市基础设施、公共配套设施及房屋建设项目管理工作。指导全县城市档案管理工作。负责丹棱城区城市基础设施、市政道路等公共配套设施建设工作，负责丹棱城区市政基础设施的规划审批
6.指导城镇建设监察和城市防洪设施建设工作负责统筹安排全县门站之外的城镇、乡(镇)、村的居民和非居民(工业、商业、团体、加气站等)燃气管道保护工作，作为城镇燃气行业主管部门，
7.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任，研究制定全县住房及住房保障的建设、管理办法并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。
8.负责协调风景名胜区建设的有关事务。
9.制定建设行业的科技发展计划和技术经济政策，组织重大科研项目研究和成果推广，负责指导散装水泥的推广使用工作。
10.管理建设行业的对外经济技术合作；指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场，参与工程承包、建筑劳务合作指导和协调全县建设系统的招商引资工作
11.贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政基础设施建设工程的抗震设计规范指导全县城市地下空间的开发利用
12.制定建设行业·人才培养和教育发展规划并组织实施指导建设行业科技人才队伍建设、继续教育工作负责全县建筑行业专业技术职务评审和执业资格管理工作指导监督建设行业协会、学会的工作。
13.负责制定城市综合管理计划，起草城市综合管理规范性文件并组织实施。
14.负责城区范围内的市容市貌管理工作，指导协调全县乡镇镇容村貌管理工作。
15.负责城区范围内的环境卫生管理工作，指导协调全县乡镇环境卫生管理工作。
16.负世城区范围内的道路、街巷、广场、雕塑、公厕、路灯等市政公用设施和花草树木等园林绿化的管理与维护指导协调乡镇公用设施和花草树木等园林绿化的管理与维护工作。
（三）人员概况。
2022年年末总人数84人，其中：在职职工61人，退休人员23人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年一般公共预算财政拨款收入6284.97万元，预算数1498.63万元，增加了4786.34万元。政府性基金预算财政拨款收入12062.5万元，年初预算0万元，增加了12062.5万元。是因为项目增多，财政拨款相应增多。年初财政结转285.47万元，其中一般公共预算财政拨款结转285.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
部门财政资金支出情况。
2022年一般公共预算财政拨款收入6570.43元，开支6570.43元，政府性基金预算财政拨款收入12062.5元，开支12062.5元。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
部门绩效目标制定齐全、目标实现力度强、支出在控制内、及时处置出现的问题、执行进度正常、预算完成情况良好、资金使用正常。
2.运转类项目绩效分析
部门绩效目标制定齐全、目标实现力度强、支出在控制内、及时处置出现的问题、执行进度正常、预算完成情况良好、资金使用正常。
3.特定目标类项目绩效分析
（部门绩效目标制定齐全、目标实现力度强、支出在控制内、及时处置出现的问题、执行进度正常、预算完成情况良好、资金使用正常。
（二）部门整体履职绩效分析。
1、我局严格按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。
2、预算编制准确、通过了预算审查。
3、部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
4、按财政局规定提前下达转移支付及按规定分地区分项目编制专项转移支付。
（三）结果应用情况。
1、实施计划与政府采购预算一致。
2、执行的实施计划与备案的实施计划一致。
3、将我局资产全部纳入国有资产系统管理；把国有资产清查工作纳入考核；确保上报的国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。
4、在财政局批复后二十日内向社会公开我局预、决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。
5、按要求公开我局整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
6、评价项目全覆盖，我局无下级预算单位，无评价层次内容。
7、我局已按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。
8、根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核。
9、根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核。
10、根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核。
（四）自评质量
评价部门整体支出自评准确，自评质量高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2022年度我局部门整体支出绩效自评结论为“优”。具体评价如下：
1.经济性评价
预算配置方面：我局2022年“三公经费”预算总额较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内。
预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位。
2.效率性评价和有效性评价
我局整体支出重点用于项目经费支出，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。
存在问题。
根据绩效评价要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果，但仍存在问题，主要是在对定性指标的评议上，由于采取自评的问卷形式，且评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。
改进建议。
鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
附件2
2023年老旧小区专项资金预算项目绩效自评报告范本
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
严格相关法律、法规、政策，审核项目预算，组织调度项目资金，根据项目建设的工程进度核拨资金;监督检查项目资金的使用与管理，并对发现的问题做出处理，参加项目竣工验收。
2．项目立项、资金申报的依据。
丹棱发改（2020）163号
资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
范围与支持方式概况。
严格按照资金管理办法，对项目资金单独核算并实行“专款专用、专人管理”。
资金分配的原则及考虑因素。
根据项目的具体实施情况进行资金支付。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
项目改造主要涉及37个小区，约1039户，建设内容主要包括老旧小区雨污管网、排洪排涝设施、地面黑化、绿化提升、水电气设施及公共设施改造。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
项目名称 |
老旧小区改造项目 |
预算单位 |
丹棱县住房和城乡建设局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4675.5 |
执行数: |
4675.5 |
其中-财政拨款: |
4675.5 |
其中-财政拨款: |
4675.5 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
涉及37个小区，约1039户，建设内容主要包括老旧小区雨污管网、排洪排涝设施、地面黑化、绿化提升、水电气设施及公共设施改造。 |
完成老旧小区雨污管网、排洪排涝设施、地面黑化、绿化提升、水电气设施及公共设施改造。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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|
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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完成老旧小区雨污管网、排洪排涝设施、地面黑化、绿化提升、水电气设施及公共设施改造。 |
完成老旧小区雨污管网、排洪排涝设施、地面黑化、绿化提升、水电气设施及公共设施改造。 |
效益指标 |
|
|
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|
…… |
|
|
|
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满意度指标 |
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>90% |
>90% |
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
丹棱发改（2020）163号，资金计划投资4675.5万，2022年申请2007.94万。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。中央资金4675.5万元。
2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目资金已全部到位情况。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目资金支出2007.94万元。资金使用安全、规范及有效进行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我局有健全的财务管理制度、机构设置合理、具有规范的会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
我局高度重视老旧小区改造项目，并成立工作领导小组。
组长：刘兵 住建局局长
刘俸旭 住建局副局长
副组长：郭兴建 住建局副局长
李 熹 房地产服务中心主任
邹材清机关党委书记
罗云国人防办主任
李艳刚 人防办副主任
吉翔纪检组组长
成员：全体局机关干部
办公室设在住保股，办公室主任由住保股股长付刚担任。
项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
项目监管情况。
项目资金由局财务室具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金单独核算并实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2022年12月31日，老旧小区项目已全部完工。
（二）项目效益情况。
完成老旧小区雨污管网、排洪排涝设施、地面黑化、绿化提升、水电气设施及公共设施改造。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
完成老旧小区雨污管网、排洪排涝设施、地面黑化、绿化提升、水电气设施及公共设施改造。群众满意度为100%。
（二）存在的问题。
工程还未达到付款进度，使得支付进度缓慢。
（三）相关建议。
加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
